BÁO CÁO CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2021

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2021 BÁO CÁO CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 03 THÁNG CUỐI NĂM 2021 I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG ĐẦU NĂM 2021 Xây dựng văn quản lý KHTC a) Văn pháp luật: - Đã ban hành Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật Bộ TN&MT giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 876/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2021) - Đã ban hành Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên môi trường (Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021) - Đã ban hành 01/14 Thông tư định mức KTKT (lĩnh vực đất đai); 13 định mức KTKT hoàn thiện b) Quy chế Quản lý KHTC: Đã hoàn thành xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vốn ODA, Quy chế Quản lý dự án đầu tư, nhiên Chính phủ sửa đổi Nghị định 56 quản lý vốn ODA Nghị định toán vốn đầu tư, Lãnh đạo Bộ cho phép tạm dừng chờ ban hành sửa đổi Nghị định để hoàn thiện, trình ban hành Qúy IV/2021 Cơng tác tổng hợp, thống kê a) Công tác tổng hợp: - Ban hành Chương trình hành động Bộ thực NQ số 01 02 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp thực phát triển KTXH năm 2021 (Quyết định số 109/QĐ-BTNMT ngày 20/01/2021) - Xây dựng, ban hành Chương trình hành động Bộ thực Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị TW Đảng khóa XIII (Quyết định số 1298/QĐ-BTNMT ngày 02/7/2021) - Đang hồn thiện Chương trình hành động Bộ thực NQ 99 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp thực Nghị Quốc hội khóa phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025 - Tham gia, góp ý kiến 413/436 văn cho VPCP, Bộ, ngành, địa phương chương trình, đề án, dự án đầu tư, quy hoạch nhiệm vụ khác phát triển KTXH, ANQP đại địa phương 2 - Tổng hợp trình phân bổ DTND năm 2021 (lần 2) nguồn vốn SNMT; hướng dẫn, tổng hợp KHDTNS năm 2022 03 năm 2022-2024, KHDTNS năm 2022 dự kiến kinh phí 3.575.798 tỷ đồng b) Công tác thống kê: - Báo cáo số liệu Thống kê cấp quốc gia năm 2020 (Công văn số 1526/BTNMTKHTC ngày 01/4/2021) đăng tải Cổng thông tin Bộ TN&MT; Báo cáo đánh giá năm triển khai Luật Thống kê (Công văn số 5399/BNTMTKHTC ngày 01/9/2021) - Phối hợp với Bộ Nội vụ, Tổng cục Thống kê thực Tổng điều tra kinh tế Điều tra sở hành năm 2021 đơn vị thuộc Bộ TN&MT Công tác kế hoạch a) Nhiệm vụ chuyên môn: - Tổng số nhiệm vụ Bộ triển khai thực 209 nhiệm vụ, SNKT 145 nhiệm vụ (NVCP 33 nvu, cấp Bộ 112 nvu), SNMT 64 nhiệm vụ (NVCP 01 nvu, cấp Bộ 63 nvu) Tổng dự toán nhiệm vụ thực 11.018 tỷ đồng, bố trí đến hét năm 2021 3.950 tỷ đồng, kinh phí cịn lại chưa bố trí 7.062 tỷ đồng (chưa bao gồm dự toán cho nhiêm vụ dự kiến mở 2022) - Về rà sốt nhiệm vụ chun mơn thực hiện, phê duyệt để cắt giảm, lồng ghép, đảm bảo phù hợp với khả cân đối NSNN để ưu tiên bố trí kinh phí cho nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ công tác quản lý Bộ: Thực đạo Bộ trường, đơn vị báo cáo, nhiên có 13 đơn vị đề xuất có cắt giảm (64 nhiệm vụ với dự toán 854 tỷ đồng), Vụ KHTC rà soát đề xuất cắt giảm 1.807 tỷ đồng Tuy nhiên, đề xuất cắt giảm đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu khả cân đối NSNN, nhiệm vụ kéo dài, trùng lắp - Phê duyệt nhiệm vụ thuộc danh mục nhiệm vụ mở năm 2021: Đã phê duyệt 57/87 nhiệm vụ, ngồi cịn 02 nhiệm vụ từ năm 2019 2020 chưa phê duyệt - Nhiệm vụ mở năm 2022: Vụ KHTC trình Bộ trưởng 20/71 nhiệm vụ mở đơn vị đề xuất (06 SNKT, 14 SNMT) Thực ý kiến đạo Bộ trưởng, đơn vị đề nghị bổ sung Tuy nhiên, theo đạo Bộ trưởng đơn vị phải rà soát lại để lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải thực phục vụ công tác QLNN phù hợp với khả cân đối NSNN tập trung cho nhiệm vụ triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Thực đạo Bộ trưởng Tổng cục Môi trường đề xuất thêm 03 nhiệm vụ, tổng số nhiệm vụ dự kiến mở năm 2022 23 nhiệm vụ (SNKT nvu, SNMT 17 nvu) - Phê duyệt báo cáo, dự án hoàn thành: + Nhiệm vụ hoàn thành năm 2019 trước: Đã phê duyệt 53/61 báo cáo kết nhiệm vụ hồn thành, 35 nhiệm vụ phê duyệt tốn hồn thành 3 + Nhiệm vụ hồn thành năm 2020: Đã phê duyệt báo cáo kết hồn thành 30/37nhiệm vụ, phê duyệt 06 báo cáo tốn nhiệm vụ hồn thành Các đơn vị phải khẩn trương hồn thành trình phê duyệt báo cáo kết hồn thành, báo cáo tốn nhiệm vụ hồn thành cịn tồn trước năm 2021; kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân chậm trình phê duyệt đối với nhiệm vụ hoàn thành trước năm 2020, hoàn thành việc phê duyệt trước ngày 31/12/2021 b) Nhiệm vụ quy hoạch - Quy hoạch cấp quốc gia: 08 quy hoạch triển khai thực hiện, nhiên, việc tổ chức thực giải ngân chậm so với tiếp độ, lúng túng việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nội dung đơn vị trực thuộc có lực thực tổ chức tự thực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân Bộ không bố trí bù vốn cấp năm 2020 2021 trường hợp không giải ngân bị hủy bỏ vốn - Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành: Bộ chủ trì thực 15 quy hoạch, Quy hoạch tổng thể điều tra tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (QĐ số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021); 03 quy hoạch TNN hồn thành, 11 quy hoạch chưa bố trí kinh phí thực Các đơn vị xây dựng, đề xuất ưu tiên kinh phí thực từ nguồn vốn nghiệp cho nhiệm vụ quy hoạch năm 2022 Cơng tác tài - kế tốn a) Dự tốn NSNN năm 2021 - Bộ 04 lần giao giao bổ sung DT NSNN năm 2021 01 lần điều chỉnh cho đơn vị trực thuộc Bộ với Tổng dự tốn: 2.308.085 triệu đồng, cắt giảm, tiết kiệm theo NQ 58 12.802 triệu đồng - Kết thực hiện: đến ngày 06/10/2021 + DT thu NS: 15.872/54.225 triệu đồng, đạt 29% dự toán giao + DT chi NS: 1.221.514/2.647.851 triệu đồng đạt 46,2%, đó: * Vốn nước: Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nguồn kinh phí Tổng cộng Dự tốn Giải ngân Đạt tỷ lệ (%) 2.307.085 1.065.263 46,2% Quản lý hành 209.480 117.290 56,0% Sự nghiệp KHCN 276.000 152.728 55,3% Sự nghiệp Đào tạo 64.390 47.990 74,5% Sự nghiệp Y tế 4.500 2.889 64,2% Các hoạt động kinh tế 1.141.686 620.559 54,4% Sự nghiệp Bảo vệ môi trường Sự nghiệp VHTT 598.629 123.807 20,7% 2.250 0,0% * Vốn nước ngoài: TT Nguồn kinh phí Tổng cộng Sự nghiệp KHCN Các hoạt động kinh tế Sự nghiệp Bảo vệ mơi trường Đơn vị tính: Triệu đồng Dự tốn Giải ngân Đạt tỷ lệ (%) 340.766 156.251 45,9% 4.370 2.295 52,5% 89.090 33.325 37,4% 247.306 120.631 48,8% b) Công tác tốn, kiểm tốn - Cơng tác tốn: Đã hồn thành thẩm định Báo cáo tốn đơn vị; lập báo cáo toán Bộ trình Bộ trưởng gửi Bộ TC Tuy nhiên, dịch Covid nên Bộ không tổ chức xét duyệt, thẩm tra toán đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Bộ, tổng hợp sở báo cáo đơn vị Các đơn vị chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo tốn trình Bộ Theo số liệu báo cáo toán năm 2020, nhiều đơn vị khơng sử dụng hết dự tốn giao, không kịp thời đề xuất điều chỉnh nên bị hủy số dự toán 72 tỷ đồng - Thực kiến nghị Thanh tra, kiểm toán: + Đã thực 90% kiến nghị KTNN năm 2019 trở trước Đối với KT chuyên đề năm 2020 theo Kết luận KTNN, đơn vị thực + Đối với kết luận Thanh tra BTC BCQT năm 2020, Vụ tổng hợp tình hình thực kiến nghị BTC theo quy định c) Về chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập Đã thực giao tự chủ tài năm 2021 cho 33 đơn vị (đến thời hạn giao tự chủ, gồm: 19 đơn vị thuộc hoạt động kinh tế môi trường, 03 đơn vị thuộc nghiệp thơng tin truyền thơng báo chí; 07 tổ chức thuộc nghiệp KHCN; 03 đơn vị thuộc nghiệp GD ĐT; 01 đơn vị thuộc nghiệp y tế) Các đơn vị tiếp tục thực tự chủ theo giai đoạn giao Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập (có hiệu lực thi hành từ 1/8/2021) Khi có Thơng tư hướng dẫn cụ thể Bộ Tài chính, Bộ triển khai đến đơn vị d) Quản lý doanh nghiệp Bộ ban hành Quyết định số 503/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2021 Kế hoạch giám sát tài doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2021 e) Tổng hợp phí, lệ phí Đã tổng hợp, thẩm định gửi Bộ Tài đề án thu phí: (i) Đề án phí tài liệu đất đai Trung ương quản lý; (ii) Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền quan Trung ương; (iii) bãi bỏ, sửa đổi thay Thơng tư thu phí có liên quan đến Luật Bảo vệ Môi trường 2020; (iv) đề xuất sửa đổi Thơng tư số 270/2016/TT-BTC Bộ Tài ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước hành nghề khoan nước đất quan trung ương Quản lý vốn đầu tư phát triển a) Về KHĐT năm 2021 - Bộ giao tồn số vốn đầu tư cơng năm 2021 cho dự án nhiệm vụ quy hoạc (1.028.700 triệu đồng, đó: vốn nước: 458.700 triệu đồng; vốn nước ngoài: 570.000 triệu đồng) điều chỉnh lần 01 ngày 21/7/2021, đó: + Lập quy hoạch cấp quốc gia: 47.937 triệu đồng (07 nhiệm vụ) + Các dự án hoàn thành: 253.687 triệu đồng (04 dự án, nhiên có 01 dự án (WB8) dự kiến khơng hồn thành, phải giãn tiến độ sang năm 2022) + Chuyển tiếp: 651.913 triệu đồng (11 dự án ) + Các dự án khởi công chuẩn bị đầu tư: 75.163 triệu đồng (07 dự án KCM 02 nhiệm vụ CBĐT) Tuy nhiên, 50.000 triệu đồng (06 Dự án) chưa thống phân bổ, phải chờ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 giao thức - Đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển cho bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu sử dụng vốn ODA 221.000 triệu đồng, nhiên phải chờ ý kiến Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm Đối với vốn nước, đơn vị rà soát cam kết giải ngân 100% vốn giao năm 2021 năm trước chuyển sang - Điều chỉnh KH vốn đầu tư công năm 2021: Vụ KHTC trình Bộ điều chỉnh KH vốn năm 2021 sở đề xuất cam kết đơn vị KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Theo đạo Bộ trưởng, Vụ KHTC rà sốt lại trình điều chỉnh sau Bộ trưởng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - Về giải ngân: Đến hết tháng giải ngân 402.876 triệu đồng, đạt 31,39% kế hoạch vốn giao (vốn nước: 195.208 triệu đồng đạt 28,13%, vốn nước 189.599 triệu đồng đạt 35,22%)), đó: + Vốn năm 2020 chuyển sang: 47.584 triệu đồng, đạt 18,67% (trong nước: 29.515, đạt 12,54%; nước ngoài: 18.069 triệu đồng, đạt 92.43%) + Vốn năm 2021: 355.292 triệu đồng, đạt 34,54% (trong nước: 165.693 triệu đồng, đạt 36,04%; nước ngoài: 189.599 triệu đồng, đạt 33,26%) thấp bình qn chung nước (47,38%), 02 đơn vị, 07 dự án đạt tỷ lệ giải ngân gần 60% (03 dự án đạt 60%, 04 dự án đạt 57-58%) Thực theo Kết luận Thủ tướng Chính phủ số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư cơng, có 02 đơn vị giải ngân 60% (Cục CNTT&CSDL TNMT, Cục Đ ĐBĐ&TTĐL) biểu dương, 09 đơn vị phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến chậm tổ chức thực hiện, giải ngân vốn đàu tư công năm 2021 (Chi tiết Phụ lục kèm theo) b) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch trung hạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ giao 6.917.014 triệu đồng, vốn nước 5.190.100 triệu đồng, vốn nước ngồi 1.726.914 tỷ đồng) - Đã hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 để giao cho đơn vị với tổng số vốn 6.777.963 triệu đồng, vốn nước 5.133.321 triệu đồng, vốn nước ngồi 1.644.642 tỷ đồng) Số vốn cịn lại 139.051 triệu đồng báo cáo TTCP điều chỉnh trung hạn đợt tới giao bổ sung - Đã phê duyệt Chủ trương đầu tư cho 27 dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 để sẵn sàng đáp ứng đủ thủ tục giao Kế hoạch trung hạn khởi công từ năm 2021 - Đã phê duyệt 02 dự án đầu tư để chuẩn bị khởi công năm 2022 c) Kế hoạch đầu tư công năm 2022: Bộ xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022 gửi Bộ KHĐT số vốn 2.042 tỷ đồng, vốn nước 1.570 tỷ đồng, vốn nước 472 tỷ đồng) Tuy nhiên, Bộ phải rà sốt, điều chỉnh lại cho phù với tình hình thực kế hoạch vốn năm 2021 số dự án khơng có khả khởi cơng năm 2021 d) Quyết tốn dự án hồn thành: Đã hồn thành thẩm định trình phê duyệt 06 dự án hồn thành; thẩm định 07 dự án; 01 dự án hạn (01 Hải Dương) Quản lý tài sản - Đã ban hành Định mức xử dụng xe ôtô cho đơn vị (Quyết định số 2092/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2020 Quyết định số 749/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2021) - Rà soát lại phương án xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2021/NĐCP Tuy nhiên, ảnh hưởng dịch Covid nên chưa hoàn thành kiểm tra liên ngành nên chưa trình Bộ Tài theo kế hoạch II KẾ HOẠCH THÁNG CUỐI NĂM 2021 Xây dựng văn pháp luật - Ban hành 13 Thông tư định mức KTKT lĩnh vực Các đơn vị phải hồn thành xây dựng ĐMKTKT trình Bộ trước ngày 15/11/2021 để thẩm định ban hành trước ngày 31/12/2021 - Cập nhật, sửa đổi định mức định mức KTKT ban hành theo Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 theo kiến nghị Thanh tra, kiểm toán nhà nước Các đơn vị quản lý nhà nước triển khai thực hiện, hồn thành trước 31/12/2021 - Sửa đổi Thơng tư số 26/2018/TT-BTNMT quản lý nhiệm vụ KH&CN, điều chỉnh lại thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ thường xuyên theo chức theo kiến nghị Thanh tra Tài Vụ KHCN chủ trì, phối hợp với đơn vị đề xuất sửa đổi trình ban hành trước ngày 15/12/2021 - Sửa đổi bổ, sung quy chế Quản lý KHTC theo văn (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập), quy định rõ trách nhiệm đạo điều hành Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực; điều chỉnh thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ chuyên môn sở đánh giá kết thực hiện, giải ngân 02 năm 2020-2021 gắn với mơ hình cấu tổ chức Bộ Vụ KHTC chủ trì, phối hợp với đơn vị rà soát, đánh giá lại kết thực Quy chế Quản lý KHTC, đề xuất sửa đổi trình ban hành trước ngày 15/12/2021 để triển khai thực từ năm 2022 Công tác tổng hợp, thống kê - Ban hành Chương trình hành động Bộ thực NQ 99 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp thực Nghị Quốc hội khóa phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025 Vụ KHTC chủ trì phối hợp với đơn vị trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 15/10/2021 - Ban hành Chương trình hành động Bộ thực NQ số 01 02 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp thực phát triển KTXH năm 2022 Các đơn vị Chương trình hành động Bộ thực Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị TW Đảng khóa XIII Nghị Quốc hội khóa phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025 nhiệm vụ trọng tâm theo chức nhiệm vụ đơn vị xây dựng báo cáo kết thực năm 2021 kế hoạch thực năm 2022 trình Bộ trước ngày 30/11/2021 để Vụ KHTC chủ trì phối hợp với Vụ tổng hợp báo cáo đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực năm 2022 gửi Bộ KHĐT tổng hợp báo cáo Chính phủ - Tổng hợp trình phân bổ DTND năm 2022 nguồn vốn SNMT Vụ KHTC chủ trì phối hợp với Tổng cục Mơi trường đề xuất phân bổ dự toán giao lần cho Bộ, ngành, địa phương trước 31/12/2021 (không để lại phân bổ lần năm vừa qua để tránh việc giao vào cuối năm tổ chức thực hiện, dẫn đến dự toán phải hủy bỏ) Công tác kế hoạch a) Nhiệm vụ chuyên môn: Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực nhiệm vụ, đặc biệt nhiệm vụ địa phương để bù đắp khối lượng chưa thực ảnh hưởng dịch Covid; tổ chức nghiệm thu, tốn khối lượng dự tốn giao, hồn thành trước ngày 31/12/2021, đặc biệt nguồn vốn SNMT giao bổ sung tháng vừa qua; hoàn thành giải ngân 100% vốn giao Về rà soát, cắt giảm, lồng ghép nội dung nhiệm vụ phê duyệt nhiệm vụ mở mới: Tiếp tục thực theo đạo Bộ trưởng buổi họp giao ban tháng vừa qua Các đơn vị có trách nhiệm rà soát lại nhiệm vụ phê duyệt, bao gồm nhiệm vụ mở năm 2020 - 2021; sở nhiệm vụ phải thực thuộc Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị TW Đảng khóa XIII Nghị Quốc hội khóa phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025 nhiệm vụ trọng tâm theo chức nhiệm vụ đơn vị để cắt giảm nhiệm vụ phê duyệt, thực (đặc biêt nhiệm vụ thời hạn thực phê duyệt), xác định nhiệm vụ mở năm 2022 năm để xây dựng Kế hoạch dự toán NSNN 05 năm 2021-2025 đảm bảo nhiệm vụ Chính phủ khơng q 04 năm, nhiệm vụ cấp Bộ không 03 năm không vượt tổng mức dự toán NSNN Bộ giao cho đơn vị giai đoạn 2016-2020, trình Bộ trước ngày 31/10/2021 Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực xem xét trước Vụ KHTC chủ trì tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, định trước ngày 15/11/2021 b) Nhiệm vụ quy hoạch - Đối với quy hoạch cấp quốc gia: Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nội dung đơn vị trực thuộc có lực thực tổ chức tự thực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân Bộ khơng bố trí bù vốn cấp năm 20020 2021 trường hợp không giải ngân bị hủy bỏ vốn - Đối với Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành: Các đơn vị xây dựng, đề xuất ưu tiên kinh phí thực từ nguồn vốn nghiệp cho nhiệm vụ quy hoạch năm 2022 Cơng tác tài - kế tốn a) Dự toán NSNN năm 2021 - Điều chỉnh DTNS năm 2021: Các đơn vị trình Bộ điều chỉnh chỉnh DTNS năm 2021 hạn cuối trước ngày 15/10/2021 Vụ KHTC tổng hợp trình Bộ trưởng trước ngày 20/10/2021, ưu tiên điều chỉnh bố trí vốn cho nhiệm vụ cấp bách phát sinh theo đạo Bộ trưởng phải hồn thành năm 2021 dự tốn NSNN giao Đơn vị không đề xuất điều chỉnh cuối năm phải hủy vốn, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ bố trí bù kinh phí năm 2022 - Đẩy nhanh tổ chức thực giải ngân dự toán giao Tổ chức nghiệm thu theo tháng, hoàn thành khối lượng giải ngân 100% dự toán năm 2021 trước ngày 31/12/2021 Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ việc giải ngân DTNS năm 2021 b) Dự toán NSNN năm 2022 - Xác định nhiệm vụ trọng tâm để phân bổ dự tốn chi NSNN năm 2022: Năm 2022 năm khó khăn NSNN tác động dịch Covid, dự tốn năm 2022 phải ưu tiên phân bổ cho nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phục vụ công tác quản lý nhà nước Bộ Các đơn vị rà soát nhiệm vụ thực (sau cắt giảm), sở tổng mức dự toán NSNN giao năm 2021, xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách cần phải thực năm 2022 xếp theo thứ tự ưu tiên, bao gồm nhiệm vụ đặc thù, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực xem xét, thống nhất, hồn thành trước ngày 31/10/2021 Vụ KHTC chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất phân bổ trình Bộ trưởng định sở dự tốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 - Điều chỉnh thời gian thực nhiệm vụ nhiệm vụ hết thời gian thực (đến năm 2021) theo định phê duyệt quan có thẩm quyền phải tiếp tục thực năm 2022: Các đơn vị phải thực rà soát, trình quan có thẩm quyền định cho phép kéo dài thời gian thực sang năm 2022 trước ngày 30/11/2021 Quá thời hạn nêu trên, dự án chưa phê duyệt kéo dài thời gian thực sang năm 2022 khơng phân bổ kinh phí năm 2022 - Phê duyệt dự toán nhiệm vụ mở năm 2022 sau Bộ trưởng phê duyệt Thời gian hồn thành trước 30/11/2021 Bộ khơng bố trí kinh phí cho nhiệm vụ chưa phê duyệt dự toán - Phê duyệt báo cáo KTKT, dự toán nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa lớn tài sản công năm 2022 theo danh mục Bộ trưởng phê duyệt Thời gian hồn thành trước 30/11/2021 Bộ khơng bố trí kinh phí cho nhiệm vụ chưa phê duyệt dự tốn c) Cơng tác kế tốn, kiểm tốn: - Phối hợp với Kiểm toán nhà nước chuẩn bị kế hoạch kiểm tốn năm 2022 Thủ tưởng đơn vị có trách nhiệm đạo đơn vị dự toán trực thuộc rà soát việc hồ sơ liên quan đếnphê duyệt dự toán, nghiệm thu, toán, toán NSNN năm 2021 theo quy định pháp luật quản lý kế hoạch tài chính, đầu tư cơng, đấu thầu quản lý tài sản công; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trước pháp luật sai phạm (nếu có) pháp q trình kiểm tốn - Các đơn vị phải hồn thành xử lý vấn đề tồn đọng công tác kế hoạch, tài từ năm 2021 trở trước để đảm bảo bàn giao nhiệm vụ, dự án, kế hoạch tài dơn vị có đổi, so xếp kiện toán lại cấu, tổ chức đơn vị d) Công tác khác - Tập huấn cho đơn vị chế đơn vị nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập, sau Bộ Tài ban hành Thơng tư hướng dẫn Vụ KHTC chủ trì thực hiện, hồn thành trước 30/11/2021 10 - Tổ chức vận hành Hệ thống thông tin sở liệu Kế hoạch tài từ niên độ tài năm 2022 Vụ KHTC chủ trì phối hợp với Cục VCNTT&CSDL TNMT đơn vị trực thuộc Bộ thực Quản lý vốn đầu tư phát triển a) Đối với kế hoạch năm 2021: - Điều chỉnh KH vốn đầu tư công năm 2021: Vụ KHTC rà soát lại dự án thực hiện, trình Bộ trưởng sau Bộ trưởng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự kiến trước ngày 15/10/2021 - Tiếp tục, đẩy nhanh việc thực dự án giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 năm trước chuyển sang, đặc biệt nhiệm vụ lập quy hoạch, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp chưa giải ngân, phân đấu giải ngân 100% vốn giao: Thủ tưởng đơn vị phân công cụ thể Lãnh đạo trực tiếp phụ trách tổ chức thực dự án sử dụng vốn dầu tư công; đôn đốc tư vấn, nhà thầu triển khai thực toán vốn kịp thời, không để cuối năm thực thủ tục toán giải ngân; Xây dựng kế hoạch giải ngân vốn theo tuần, đôn đốc tư vấn tập trung nhân lực, vật lực để thực bù đắp khối lượng chưa thực theo tiến độ tác động dịch Covid, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách Lĩnh vực theo tuần, tháng, phấn đấu giải ngân tháng 10 đạt 50%; tháng 11 đạt 70%; tháng 12 đạt 90%; tháng 01/2022 đạt 100% vốn giao Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực theo dõi, đạo, đôn đốc đơn vị thực Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ dự án khơng hồn thành giải ngân vốn theo kế hoạch giao - Bộ xem xét thành lập Ban đạo dự án đầu tư công, Bộ làm trưởng ban để đôn đốc, thúc đẩy giải ngân 03 tháng lại năm 2021 b) Xây dựng, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 - Về giao vốn đầu tư công năm 2022: Thủ tướng Chính phủ số 262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đạo việc phân bổ, giao vốn đầu tư công phải thực rà soát từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi cơng, thủ tục tốn dự án, Bộ giao vốn cho dự án đáp ứng đầy đủ tiêu chí: + Dự án có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 + Dự án thời gian thực từ 2022 + Dự án phê duyệt trước thời điểm giao vốn năm 2021 + Đã giải ngân đạt 80% vốn đầu tư vốn năm 2021 + Chủ đầu tư có cam kết giải ngân năm 2022 đảm bảo theo tiến độ Căn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Bộ trưởng giao kế hoạch thực năm 2021, đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải sát với khả thực hiện, để đảm bảo giải ngân 100% 11 vốn giao năm 2022, dự án khởi công năm 2022 phải phê duyệt trước ngày 15/11/2021 - Phê duyệt dự án đầu tư dự kiến khởi công năm 2022: Chủ đầu tư phải trình Bộ thẩm định, phê duyệt dự án trước ngày 15/11/2021 Vụ KHTC chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 30/11/2021 - Điều chỉnh kéo dài thời gian thực sang năm 2022 dự án hết thời gian thực theo định phê duyệt (03 dự án): Chủ đầu tư phải khẩn trương trình phê duyệt điều chỉnh kéo dài thời gian thưc hiện dự án sang năm 2022 trước ngày 30/11/2021 Quá thời hạn nêu trên, dự án chưa cho phép kéo dài sang năm 2022 khơng bố trí vốn thực năm 2022 Quản lý tài sản - Rà sốt, trình định xử lý xe ôtô theo Định mức xử dụng xe ôtô cho đơn vị Vụ KHTC chủ trì hồn thành tháng 10/2021 - Rà sốt lại phương án xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐCP Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ban hành Vụ KHTC chủ trì, trình CSĐ đợt (các sở nhà, đất tổ chức kiểm tra) tháng 10/2021; tổ chức kiểm tra tổng hợp trình phương án xếp lại sở nhà đất lại (đợt 2) tháng 12/2021 - Thẩm định phê duyệt 12 dự án đầu tư cơng hồn thành trình Bộ Vụ KHTC chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 30/12/2021 VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH ... vụ Bộ triển khai thực 209 nhiệm vụ, SNKT 145 nhiệm vụ (NVCP 33 nvu, cấp Bộ 112 nvu), SNMT 64 nhiệm vụ (NVCP 01 nvu, cấp Bộ 63 nvu) Tổng dự toán nhiệm vụ thực 11.018 tỷ đồng, bố trí đến hét năm... gia năm 2020 (Công văn số 1526/BTNMTKHTC ngày 01/4/2021) đăng tải Cổng thông tin Bộ TN&MT; Báo cáo đánh giá năm triển khai Luật Thống kê (Công văn số 5399/BNTMTKHTC ngày 01/9/2021) - Phối hợp với... trường đề xuất thêm 03 nhiệm vụ, tổng số nhiệm vụ dự kiến mở năm 2022 23 nhiệm vụ (SNKT nvu, SNMT 17 nvu) - Phê duyệt báo cáo, dự án hoàn thành: + Nhiệm vụ hoàn thành năm 2019 trước: Đã phê duyệt