1. Trang chủ
  2. » Ngoại Ngữ

phụ lục I.signed

39 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Dự Toán Chi Ngân Sách Được Giao Và Phân Bổ Cho Các Đơn Vị Trực Thuộc Năm 2018
Trường học Sở Y tế Tỉnh Khánh Hòa
Thể loại phụ lục
Năm xuất bản 2019
Thành phố Khánh Hòa
Định dạng
Số trang 39
Dung lượng 597,12 KB

Nội dung

Sở Y tế Tỉnh Khánh Hòa 25.10.2019 10:05:59 +07:00 Phụ lục I DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2018 ( NGUỒN NGÂN SÁCH) (Kèm theo Quyết định số 831 /QĐ-SYT ngày 24tháng10 năm 2019 Sở Y tế) Đơn vị tính: Đồng Dự tốn giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số I - - - - - - Tổng chi ngân sách ngành y tế Quản lý hành nhà nước Văn phòng Sở Y tế (LK 340.341 - Mã QHNS 1037399) - Kho bạc NN tỉnh Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức biên chế: 10 x 33,4trđ +10x 32,2trđ + 15 x 31trđ ( trừ 10% tiết kiệm CCT L112tr) + Kinh phí định mức HĐ NĐ 68: x 28trđ + Kinh phí tiền lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CP Kinh phí thực cải cách tiền lương + Phụ cấp công vụ + 10% tiết kiệm thực CCTL - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Vận động viện trợ + Hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia + Thuê chuyên gia +KP tổ đánh giá nguy cơ, cố an tồn thơng tin mạng + Kinh phí chi lễ, tết Chi cục dân số KHH Gia đình LK 340.341 - Mã QHNS 1082954) - Kho bạc NN tỉnh Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí địn h mức biên chế: 10 x30,4trđ + x 29,2trđ trừ 10% tiết kiệm CCTL42tr) + Kinh phí định mức HĐ NĐ 68: x 28trđ + Kinh phí tiền lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CP Kinh phí thực cải cách tiền lương + 10% tiết kiệm thực CCTL + Phụ cấp công vụ - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Chương trình dân số + Kinh phí chi lễ, tết Nguồn tự chủ (nguồn 13) 303.755.000.000 234.976.000.000 8.851.000.000 7.292.000.000 5.091.000.000 4.296.000.000 4.296.000.000 4.296.000.000 1.009.000.000 1.009.000.000 3.287.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 24.303.000.000 228.000.000 44.476.000.000 1.331.000.000 112.000.000 683.000.000 Tổng số 112.000.000 112.000.000 112.000.000 683.000.000 683.000.000 272.000.000 272.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 51.000.000 51.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) 27.728.238.200 1.146.643.200 7.269.000.000 -84.862.800 -69.862.800 55.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 12.343.757.000 -70.000.000 -70.000.000 1.452.000.000 80.000.000 1.452.000.000 1.452.000.000 379.000.000 379.000.000 80.000.000 42.000.000 42.000.000 38.000.000 38.000.000 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 6.788.838.000 180.000.000 Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 331.483.238.200 8.766.137.200 236.122.643.200 7.222.137.200 31.572.000.000 283.000.000 4.951.137.200 4.226.137.200 112.000.000 -69.862.800 -69.862.800 -69.862.800 4.226.137.200 4.226.137.200 -69.862.800 -69.862.800 939.137.200 939.137.200 3.287.000.000 3.287.000.000 -70.000.000 -70.000.000 -130.000.000 -130.000.000 60.000.000 60.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) 56.819.757.000 6.788.838.000 1.261.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 180.000.000 613.000.000 613.000.000 272.000.000 613.000.000 272.000.000 180.000.000 50.000.000 180.000.000 50.000.000 60.000.000 51.000.000 60.000.000 51.000.000 247.000.000 55.000.000 1.073.000.000 80.000.000 Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 -139.862.800 55.000.000 1.073.000.000 Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) 3.287.000.000 112.000.000 1.779.000.000 Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 55.000.000 55.000.000 247.000.000 247.000.000 225.000.000 22.000.000 225.000.000 22.000.000 55.000.000 55.000.000 1.834.000.000 1.452.000.000 1.452.000.000 1.452.000.000 379.000.000 379.000.000 1.073.000.000 1.073.000.000 135.000.000 135.000.000 135.000.000 42.000.000 42.000.000 38.000.000 38.000.000 55.000.000 55.000.000 247.000.000 225.000.000 22.000.000 247.000.000 247.000.000 225.000.000 22.000.000 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số - - - Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm LK 340.341 - Mã QHNS 1092711) - Kho bạc NN tỉnh Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức biên chế: 10 x 30,4trđ + x29,2trđ ( trừ 10% tiết kiệm CCTL 36tr) + Kinh phí định mức HĐ NĐ 68: x 28trđ + Kinh phí tiền lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CP Kinh phí thực cải cách tiền lương + Phụ cấp công vụ + 10% tiết kiệm thực CCTL - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Chương trình an tồn vệ sinh thực phẩm + Kinh phí chi lễ, tết Sự nghiệp LOẠI KHOẢN 130.131 Bệnh viên đa khoa tỉnh (Mã QHNS 1006449) - Kho bạc NN tỉnh Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000-1.210.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Chương trình mắt + Kinh phí chi lễ, tết Bệnh viện da liễu (Mã QHNS 1048772) - Kho bạc NN tỉnh Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000-1.210.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 1.981.000.000 Nguồn tự chủ (nguồn 13) 1.544.000.000 1.544.000.000 1.544.000.000 326.000.000 326.000.000 1.218.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) 36.000.000 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 36.000.000 36.000.000 36.000.000 401.000.000 401.000.000 381.000.000 381.000.000 20.000.000 287.348.000.000 227.684.000.000 44.424.250.000 34.894.000.000 720.000.000 Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 24.075.000.000 3.239.000.000 20.000.000 35.589.000.000 6.291.250.000 69.000.000 276.500.000 1.981.000.000 1.544.000.000 1.544.000.000 1.544.000.000 326.000.000 326.000.000 1.218.000.000 1.218.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 401.000.000 27.813.101.000 1.216.506.000 7.214.000.000 1.623.910.000 138.000.000 12.413.757.000 -6.050.000 6.788.838.000 180.000.000 1.491.960.000 381.000.000 20.000.000 315.161.101.000 46.048.160.000 228.900.506.000 34.894.000.000 31.289.000.000 3.377.000.000 1.065.500.000 720.000.000 69.000.000 492.000.000 492.000.000 720.000.000 492.000.000 720.000.000 492.000.000 228.000.000 228.000.000 228.000.000 69.000.000 43.000.000 43.000.000 26.000.000 26.000.000 276.500.000 276.500.000 270.000.000 6.500.000 270.000.000 6.500.000 1.262.400.000 919.000.000 919.000.000 919.000.000 652.000.000 267.000.000 114.000.000 69.000.000 43.000.000 43.000.000 26.000.000 26.000.000 276.500.000 270.000.000 6.500.000 652.000.000 919.000.000 652.000.000 919.000.000 652.000.000 267.000.000 267.000.000 267.000.000 50.000.000 50.000.000 64.000.000 64.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 229.400.000 114.000.000 114.000.000 114.000.000 50.000.000 50.000.000 64.000.000 64.000.000 229.400.000 401.000.000 381.000.000 20.000.000 48.002.757.000 6.788.838.000 6.285.200.000 1.491.960.000 180.000.000 276.500.000 276.500.000 270.000.000 6.500.000 919.000.000 114.000.000 229.400.000 229.400.000 69.000.000 1.262.400.000 114.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) 401.000.000 720.000.000 69.000.000 36.000.000 36.000.000 720.000.000 228.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 401.000.000 1.218.000.000 36.000.000 1.065.500.000 Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 229.400.000 229.400.000 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số + Chương trình phong + Chế độ lễ, tết Bệnh viện lao phổi (Mã QHNS 1048773) - Kho bạc NN tỉnh Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000-1.210.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + 10% tiết kiệm thực CCTL + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Chương trình lao + ARI + Kinh phí chi lễ, tết Bệnh viện chuyên khoa tâm thần (Mã QHNS 1077636) Kho bạc NN huyện Diên Khánh (2065) Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: 10 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000-1.210.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + 10% tiết kiệm thực CCTL + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Chương trình sức khoẻ tâm thần + Kinh phí chi lễ, tết Bệnh viên bệnh Nhiệt đới (Mã QHNS 1122022 ) - Kho Kinh phí thực chế độ tự chủ Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) 219.000.000 10.400.000 2.152.000.000 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 1.393.000.000 161.000.000 Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 219.000.000 10.400.000 2.152.000.000 1.393.000.000 989.000.000 989.000.000 1.393.000.000 989.000.000 1.393.000.000 989.000.000 404.000.000 404.000.000 404.000.000 161.000.000 161.000.000 76.000.000 76.000.000 85.000.000 85.000.000 598.000.000 598.000.000 585.000.000 13.000.000 585.000.000 13.000.000 2.254.000.000 1.466.000.000 235.000.000 161.000.000 76.000.000 76.000.000 85.000.000 85.000.000 598.000.000 585.000.000 13.000.000 2.254.000.000 1.466.000.000 962.000.000 1.466.000.000 962.000.000 1.466.000.000 962.000.000 504.000.000 504.000.000 504.000.000 95.000.000 95.000.000 140.000.000 140.000.000 553.000.000 553.000.000 540.000.000 540.000.000 13.000.000 13.000.000 281.000.000 95.000.000 95.000.000 140.000.000 140.000.000 553.000.000 553.000.000 540.000.000 13.000.000 540.000.000 13.000.000 370.000.000 120.000.000 250.000.000 370.000.000 120.000.000 250.000.000 370.000.000 120.000.000 250.000.000 370.000.000 120.000.000 250.000.000 370.000.000 120.000.000 250.000.000 734.850.000 70.000.000 617.000.000 3.190.250.000 1.895.000.000 70.000.000 70.000.000 1.895.000.000 1.895.000.000 1.025.000.000 1.025.000.000 1.025.000.000 519.000.000 519.000.000 519.000.000 351.000.000 351.000.000 1.825.000.000 + KP phòng chống dịch 235.000.000 250.000.000 1.825.000.000 519.000.000 235.000.000 553.000.000 120.000.000 1.825.000.000 + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000-1.210.000 235.000.000 370.000.000 2.455.400.000 1.025.000.000 598.000.000 553.000.000 962.000.000 235.000.000 154.000.000 281.000.000 476.400.000 70.000.000 154.000.000 154.000.000 97.000.000 97.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 598.000.000 585.000.000 13.000.000 1.466.000.000 235.000.000 161.000.000 161.000.000 1.466.000.000 504.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) 598.000.000 1.393.000.000 404.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 219.000.000 10.400.000 1.393.000.000 + Kinh phí định mức: 14 người Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 219.000.000 10.400.000 + KP phòng chống dịch Trung tâm y tế Nha Trang (Mã QHNS 1039778) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 49.000.000 49.000.000 70.000.000 49.000.000 -1.150.000 203.000.000 203.000.000 203.000.000 97.000.000 97.000.000 475.250.000 617.000.000 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) 49.000.000 57.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 49.000.000 57.000.000 476.400.000 476.400.000 + Chương trình AIDS 334.000.000 334.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 18.200.000 18.200.000 + BS Kinh phí Phịng chống dịch 615.850.000 -1.150.000 -1.150.000 617.000.000 -1.150.000 617.000.000 617.000.000 Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số 49.000.000 49.000.000 57.000.000 57.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 1.092.250.000 475.250.000 334.000.000 334.000.000 17.050.000 17.050.000 617.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 617.000.000 617.000.000 + KP phòng chống sốt xuất huyết + KP phòng chống bệnh tay chân miệng + KP phòng chống bệnh cúm A + KP nha học đường + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế Cam Ranh (Mã QHNS 1048726) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ 14.500.000 14.500.000 109.700.000 109.700.000 2.075.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 1.675.000.000 + Kinh phí định mức: 15 người 996.000.000 + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000-1.210.000 509.000.000 + KP phịng chống dịch 170.000.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 145.000.000 255.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 109.700.000 1.715.000.000 1.715.000.000 996.000.000 996.000.000 996.000.000 509.000.000 509.000.000 509.000.000 210.000.000 210.000.000 145.000.000 145.000.000 96.000.000 96.000.000 40.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 49.000.000 40.000.000 109.700.000 1.715.000.000 40.000.000 48.000.000 14.500.000 2.203.000.000 170.000.000 128.000.000 14.500.000 48.000.000 49.000.000 255.000.000 255.000.000 + Chương trình AIDS 176.000.000 176.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 19.500.000 19.500.000 + BS KP phòng chống dịch 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 193.000.000 255.000.000 40.000.000 295.000.000 255.000.000 40.000.000 176.000.000 176.000.000 19.500.000 19.500.000 193.000.000 193.000.000 96.000.000 96.000.000 48.000.000 48.000.000 49.000.000 49.000.000 40.000.000 40.000.000 + KP phòng chống sốt xuất huyết + KP phòng chống bệnh tay chân miệng + KP phòng chống bệnh cúm A + KP nha hoc đường + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế Vạn Ninh (Mã QHNS 1077629) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ 8.000.000 8.000.000 51.500.000 51.500.000 1.889.300.000 1.530.500.000 1.530.500.000 1.530.500.000 149.000.000 209.800.000 115.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 80.000.000 8.000.000 8.000.000 51.500.000 51.500.000 2.004.300.000 1.565.500.000 1.565.500.000 1.565.500.000 149.000.000 209.800.000 80.000.000 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số + Kinh phí định mức: 13 người 890.000.000 + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ 460.000.000 + KP phòng chống dịch 180.500.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn khơng thường xun( nguồn 12) Tổng dự tốn giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số 890.000.000 890.000.000 890.000.000 460.000.000 460.000.000 460.000.000 215.500.000 215.500.000 180.500.000 35.000.000 149.000.000 149.000.000 86.000.000 86.000.000 63.000.000 63.000.000 209.800.000 209.800.000 + Chương trình AIDS 134.000.000 134.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 16.900.000 16.900.000 + BS KP phòng chống dịch 35.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 149.000.000 149.000.000 86.000.000 86.000.000 63.000.000 63.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 289.800.000 209.800.000 134.000.000 134.000.000 16.900.000 16.900.000 80.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 80.000.000 80.000.000 + KP phòng chống sốt xuất huyết + KP phòng chống bệnh tay chân miệng + KP phòng chống bệnh cúm A + KP Nha học đường 8.000.000 8.000.000 50.900.000 50.900.000 + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế Ninh Hoà (Mã QHNS 1077637) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ 2.728.800.000 2.057.000.000 2.057.000.000 2.057.000.000 + Kinh phí định mức: 15 người 1.185.000.000 + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ 616.000.000 + KP phòng chống dịch 256.000.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 260.000.000 411.800.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 50.900.000 50.900.000 2.132.000.000 2.132.000.000 2.132.000.000 1.185.000.000 1.185.000.000 1.185.000.000 616.000.000 616.000.000 616.000.000 331.000.000 331.000.000 75.000.000 260.000.000 260.000.000 115.000.000 115.000.000 145.000.000 145.000.000 411.800.000 411.800.000 + Chương trình AIDS 300.000.000 300.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 19.500.000 19.500.000 + BS KP phòng chống dịch 140.000.000 140.000.000 140.000.000 8.000.000 2.943.800.000 256.000.000 215.000.000 8.000.000 75.000.000 140.000.000 140.000.000 260.000.000 411.800.000 140.000.000 551.800.000 411.800.000 140.000.000 300.000.000 300.000.000 19.500.000 19.500.000 260.000.000 260.000.000 115.000.000 115.000.000 145.000.000 145.000.000 140.000.000 140.000.000 + KP phòng chống sốt xuất huyết + KP phòng chống bệnh tay chân miệng + KP phịng chống bệnh cúm A +Kinh phí nha học đường 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế Diên Khánh 10 (Mã QHNS 1039780) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ 77.800.000 1.715.000.000 1.715.000.000 1.715.000.000 994.000.000 + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ 510.000.000 + KP phịng chống dịch 211.000.000 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn khơng thường xun( nguồn 12) Tổng dự tốn giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 77.800.000 2.137.700.000 + Kinh phí định mức: 14 người Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 163.000.000 259.700.000 Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số 77.800.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 1.760.000.000 994.000.000 994.000.000 994.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000 256.000.000 256.000.000 45.000.000 163.000.000 163.000.000 96.000.000 96.000.000 67.000.000 67.000.000 259.700.000 259.700.000 + Chương trình AIDS 185.000.000 185.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 18.200.000 18.200.000 + KP phòng chống dịch -1.000.000 100.000.000 45.000.000 99.000.000 -1.000.000 -1.000.000 100.000.000 -1.000.000 100.000.000 100.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 77.800.000 2.281.700.000 211.000.000 144.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 163.000.000 258.700.000 100.000.000 358.700.000 258.700.000 100.000.000 185.000.000 185.000.000 17.200.000 17.200.000 163.000.000 163.000.000 96.000.000 96.000.000 67.000.000 67.000.000 100.000.000 100.000.000 + KP phòng chống sốt xuất huyết + KP phòng chống bệnh tay chân miệng + KP phòng chống bệnh cúm A + Kinh phí nha hoc đường + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế Cam Lâm 11 (Mã QHNS 1097781) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB14 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + KP phịng chống dịch Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 9.500.000 9.500.000 47.000.000 47.000.000 1.871.000.000 1.536.500.000 1.536.500.000 1.536.500.000 901.000.000 456.000.000 179.500.000 141.000.000 193.500.000 35.000.000 35.000.000 47.000.000 1.571.500.000 1.571.500.000 901.000.000 901.000.000 901.000.000 456.000.000 456.000.000 456.000.000 214.500.000 214.500.000 35.000.000 141.000.000 141.000.000 86.000.000 86.000.000 55.000.000 55.000.000 193.500.000 + Chương trình AIDS 127.000.000 127.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 18.200.000 18.200.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 47.000.000 1.571.500.000 193.500.000 + BS KP phòng chống dịch 35.000.000 9.500.000 1.956.000.000 179.500.000 85.000.000 9.500.000 35.000.000 50.000.000 50.000.000 141.000.000 193.500.000 50.000.000 243.500.000 193.500.000 50.000.000 127.000.000 127.000.000 18.200.000 18.200.000 141.000.000 141.000.000 86.000.000 86.000.000 55.000.000 55.000.000 50.000.000 50.000.000 + KP phịng chống sốt xuất huyết Dự tốn giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn khơng thường xun( nguồn 16) + KP phịng chống bệnh tay chân miệng + KP phòng chống bệnh cúm A + KP Nha hoc đường + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế Khánh Sơn 12 (Mã QHNS 1077638) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB12 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + KP phịng chống dịch Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 8.000.000 8.000.000 40.300.000 40.300.000 1.556.900.000 1.337.500.000 1.337.500.000 1.337.500.000 772.000.000 387.000.000 178.500.000 89.000.000 130.400.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40.300.000 40.300.000 1.352.500.000 1.352.500.000 1.352.500.000 772.000.000 772.000.000 772.000.000 387.000.000 387.000.000 387.000.000 193.500.000 193.500.000 15.000.000 89.000.000 89.000.000 73.000.000 73.000.000 16.000.000 16.000.000 130.400.000 130.400.000 + Chương trình AIDS 60.000.000 60.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 15.600.000 15.600.000 + BS KP phòng chống dịch 64.960.000 8.000.000 1.636.860.000 178.500.000 79.960.000 8.000.000 15.000.000 64.960.000 64.960.000 45.000.000 45.000.000 89.000.000 130.400.000 64.960.000 195.360.000 130.400.000 64.960.000 60.000.000 60.000.000 15.600.000 15.600.000 89.000.000 89.000.000 73.000.000 73.000.000 16.000.000 16.000.000 45.000.000 45.000.000 + KP phòng chống sốt xuất huyết + KP phòng chống bệnh tay chân miệng + KP phòng chống bệnh cúm A + Kinh phí nha học đường + KP hỗ trợ theo Nghị 17/2010 + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế Khánh Vĩnh 13 (Mã QHNS 1048724) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB12 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + KP phịng chống dịch Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 6.000.000 6.000.000 29.000.000 29.000.000 19.800.000 19.800.000 1.902.100.000 1.621.500.000 1.621.500.000 1.621.500.000 963.000.000 500.000.000 158.500.000 129.000.000 19.960.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 29.000.000 19.800.000 19.800.000 1.641.500.000 1.641.500.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 178.500.000 178.500.000 20.000.000 129.000.000 94.000.000 94.000.000 35.000.000 35.000.000 151.600.000 60.000.000 60.000.000 48.960.000 1.641.500.000 158.500.000 80.000.000 6.000.000 1.982.100.000 129.000.000 151.600.000 151.600.000 19.960.000 6.000.000 20.000.000 60.000.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 94.000.000 94.000.000 35.000.000 35.000.000 211.600.000 19.960.000 151.600.000 60.000.000 151.600.000 60.000.000 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn khơng tự chủ ( nguồn 12) + Chương trình AIDS 106.000.000 106.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 15.600.000 15.600.000 + BS KP phòng chống dịch Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) 60.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 60.000.000 Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 106.000.000 106.000.000 15.600.000 15.600.000 60.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 60.000.000 + KP phòng chống sốt xuất huyết + KP phòng chống bệnh tay chân miệng + KP phòng chống bệnh cúm A + KP Nha học đường + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm y tế dự phòng (Mã 14 QHNS 1037746) - Kho bạc Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB60 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + KP phòng chống dịch 22.000.000 22.000.000 7.573.000.000 7.573.000.000 7.573.000.000 3.468.000.000 2.002.000.000 2.103.000.000 + Chương trình nha học đường + Kinh phí chi lễ, tết + KP hỗ trợ theo Nghị 17/2010 +Chương trình ISO cho Y học dự phịng 8.000.000 8.567.900.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Bảo hiểm cháy nổ 8.000.000 538.000.000 456.900.000 22.000.000 22.000.000 6.997.300.000 6.997.300.000 6.997.300.000 3.468.000.000 3.468.000.000 3.468.000.000 2.002.000.000 2.002.000.000 2.002.000.000 1.527.300.000 1.527.300.000 -575.700.000 -575.700.000 2.103.000.000 -575.700.000 -575.700.000 538.000.000 538.000.000 538.000.000 538.000.000 456.900.000 456.900.000 103.500.000 103.500.000 78.000.000 78.000.000 8.400.000 8.400.000 11.000.000 11.000.000 225.000.000 225.000.000 80.000.000 80.000.000 31.000.000 31.000.000 55.900.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 80.000.000 8.000.000 8.072.200.000 + BS KP phịng chống dịch + Kinh phí thực dự án tiêm chủng mở rộng Trung tâm kiểm dịch y tế 15 quốc tế (Mã QHNS 1101155) Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -495.700.000 -575.700.000 8.000.000 40.900.000 80.000.000 80.000.000 538.000.000 456.900.000 80.000.000 536.900.000 456.900.000 80.000.000 103.500.000 103.500.000 78.000.000 78.000.000 8.400.000 8.400.000 11.000.000 11.000.000 225.000.000 225.000.000 538.000.000 538.000.000 538.000.000 538.000.000 80.000.000 80.000.000 31.000.000 31.000.000 55.900.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 40.900.000 + Kinh phí định mức: 20 người + Kinh phí HĐ 68: người + Kinh phí phịng chống dịch Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 40.900.000 40.900.000 + Bảo hiểm cháy nổ 11.000.000 11.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết 29.900.000 29.900.000 Trung tâm phòng chống sốt 16 rét, KST, CT (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB30 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + Kinh phí HĐ 68: người (lương 730.000đ + 480.000đ) Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí không thực chế độ tự chủ + Công tác phịng chống sốt rét, ký sinh trùng, trùng + Bảo hiểm cháy nổ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm nội tiết (Mã 17 QHNS 1023613) - Kho bạc Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB18 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + Kinhphí HĐ 68: người (lương 730.000đ + 480.000đ) Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Công tác nội tiết + Bảo hiểm cháy nổ + Kinh phí chi lễ, tết 3.496.500.000 2.953.000.000 2.953.000.000 2.953.000.000 1.945.000.000 879.000.000 129.000.000 236.000.000 307.500.000 Tổng số 41.000.000 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số 40.900.000 11.000.000 11.000.000 29.900.000 29.900.000 2.953.000.000 1.945.000.000 1.945.000.000 1.945.000.000 879.000.000 879.000.000 879.000.000 129.000.000 129.000.000 129.000.000 164.000.000 10.000.000 10.000.000 41.000.000 41.000.000 62.000.000 62.000.000 307.500.000 307.500.000 270.000.000 270.000.000 5.000.000 5.000.000 32.500.000 32.500.000 2.270.650.000 1.768.000.000 1.768.000.000 1.768.000.000 193.000.000 309.650.000 41.000.000 41.000.000 277.000.000 164.000.000 164.000.000 10.000.000 10.000.000 41.000.000 41.000.000 62.000.000 62.000.000 307.500.000 270.000.000 270.000.000 5.000.000 5.000.000 32.500.000 32.500.000 1.768.000.000 1.768.000.000 1.115.000.000 1.115.000.000 1.115.000.000 564.000.000 564.000.000 564.000.000 89.000.000 89.000.000 193.000.000 87.000.000 87.000.000 7.000.000 7.000.000 99.000.000 99.000.000 309.650.000 309.650.000 270.000.000 270.000.000 4.100.000 4.100.000 35.550.000 35.550.000 193.000.000 193.000.000 193.000.000 87.000.000 87.000.000 7.000.000 7.000.000 99.000.000 99.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 307.500.000 307.500.000 1.768.000.000 193.000.000 277.000.000 277.000.000 2.270.650.000 89.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 40.900.000 2.953.000.000 164.000.000 89.000.000 41.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 2.953.000.000 236.000.000 564.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) 3.537.500.000 236.000.000 1.115.000.000 Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 309.650.000 309.650.000 309.650.000 270.000.000 270.000.000 4.100.000 4.100.000 35.550.000 35.550.000 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn khơng thường xun( nguồn 12) Tổng dự tốn giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) + KP hỗ trợ theo Nghị 17/2010 Trung tâm phịng chống 18 HIV/AIDS (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ 4.703.200.000 3.457.000.000 3.457.000.000 3.457.000.000 + Kinh phí định mức: 28 người 1.935.000.000 + Kinh phí :5 bchế Methadone 259.000.000 + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + Kinh phí HĐ 68: người ((lương 730.000đ + 480.000đ) Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Chương trình AIDS + Bảo hiểm cháy nổ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm truyền thông giáo 19 dục sức khoẻ (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức:TB14 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + Kinh phí phịng chống dịch + Kinh phí HĐ 68: người ((lương 730.000đ + 480.000đ) Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 1.097.000.000 166.000.000 281.000.000 965.200.000 4.701.900.000 3.457.000.000 3.457.000.000 3.457.000.000 1.935.000.000 1.935.000.000 1.935.000.000 259.000.000 259.000.000 259.000.000 1.097.000.000 1.097.000.000 1.097.000.000 166.000.000 166.000.000 281.000.000 281.000.000 281.000.000 965.200.000 965.200.000 918.000.000 918.000.000 3.000.000 3.000.000 44.200.000 44.200.000 1.980.000.000 1.332.000.000 1.332.000.000 1.332.000.000 383.000.000 65.000.000 71.000.000 182.000.000 466.000.000 -1.300.000 -1.300.000 120.700.000 120.700.000 120.700.000 963.900.000 918.000.000 918.000.000 3.000.000 3.000.000 42.900.000 42.900.000 813.000.000 813.000.000 383.000.000 383.000.000 383.000.000 185.700.000 185.700.000 71.000.000 71.000.000 120.700.000 71.000.000 182.000.000 182.000.000 72.000.000 72.000.000 5.000.000 5.000.000 105.000.000 105.000.000 450.000.000 1.700.000 7.400.000 -2.600.000 10.000.000 1.700.000 +BS KP Phòng chống dịch 10.000.000 14.300.000 86.190.480.000 10.000.000 14.300.000 69.913.000.000 12.000.000 16.265.480.000 -2.600.000 3.840.500.000 1.216.506.000 463.400.000 10.000.000 182.000.000 473.400.000 463.400.000 10.000.000 450.000.000 450.000.000 1.700.000 1.700.000 182.000.000 182.000.000 72.000.000 72.000.000 5.000.000 5.000.000 105.000.000 105.000.000 10.000.000 10.000.000 2.840.156.000 90.030.980.000 -2.600.000 -216.162.000 963.900.000 963.900.000 813.000.000 120.700.000 -2.600.000 281.000.000 1.452.700.000 65.000.000 128.100.000 281.000.000 1.452.700.000 + Chương trình truyền thơng giáo dục SKSS 450.000.000 LOẠI KHOẢN 130.132 -1.300.000 281.000.000 1.452.700.000 466.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết -1.300.000 281.000.000 281.000.000 2.108.100.000 466.000.000 + Bảo hiểm cháy nổ -1.300.000 166.000.000 281.000.000 813.000.000 -1.300.000 10.000.000 11.700.000 11.700.000 71.129.506.000 12.000.000 16.049.318.000 2.840.156.000 10 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số + Kinh phí HĐ 68: người ( lương 730.000 đồng + 480.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí không thực chế độ tự chủ + Bảo hiểm cháy nổ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm pháp y (Mã 11 QHNS 1037748) - Kho bạc Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB 14 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000-1.210.000 + Kinh phí HĐ 68: người ( lương 730.000 đồng + 480.000 Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 36.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 7.000.000 7.000.000 18.200.000 18.200.000 2.459.500.000 1.636.000.000 1.636.000.000 1.636.000.000 111.000.000 257.000.000 566.500.000 7.000.000 7.000.000 18.200.000 18.200.000 1.042.000.000 483.000.000 483.000.000 483.000.000 111.000.000 111.000.000 257.000.000 257.000.000 91.000.000 91.000.000 8.000.000 8.000.000 158.000.000 158.000.000 7.000.000 19.500.000 19.500.000 155.200.000 155.200.000 155.200.000 155.200.000 + Kinh phí chi lễ, tết 45.500.000 45.500.000 + Bảo hiểm cháy nổ 14.700.000 14.700.000 90.000.000 90.000.000 5.000.000 5.000.000 1.268.400.000 1.052.000.000 1.052.000.000 1.052.000.000 1.052.000.000 25.200.000 1.042.000.000 7.000.000 + Đề án người khuyết tật (theo QĐ số 3514/QĐ-UBND) + Kinh phí chương trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ Trung tâm huyết học truyền 13 máu (Mã QHNS 1101964) Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: TB20 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương 25.200.000 1.042.000.000 111.000.000 1.052.000.000 216.400.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 36.000.000 1.636.000.000 540.000.000 Trung tâm CSSKSS (Mã 12 QHNS 1006443 ) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Tổng số 1.636.000.000 540.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 1.636.000.000 566.500.000 + Bảo hiểm cháy nổ Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 2.459.500.000 566.500.000 + Kinh phí giám định pháp y Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 36.000.000 25.200.000 483.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) 36.000.000 25.200.000 1.042.000.000 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 257.000.000 257.000.000 257.000.000 91.000.000 91.000.000 8.000.000 8.000.000 158.000.000 158.000.000 566.500.000 566.500.000 566.500.000 540.000.000 540.000.000 7.000.000 7.000.000 19.500.000 19.500.000 -11.550.000 -11.550.000 143.650.000 143.650.000 -11.550.000 -11.550.000 143.650.000 143.650.000 -11.550.000 -11.550.000 33.950.000 33.950.000 14.700.000 14.700.000 90.000.000 90.000.000 5.000.000 5.000.000 1.268.400.000 1.052.000.000 1.052.000.000 1.052.000.000 1.052.000.000 1.052.000.000 216.400.000 25 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Công tác huyết học truyền máu Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 216.400.000 216.400.000 180.000.000 180.000.000 + Bảo hiểm cháy nổ 2.000.000 2.000.000 + KP hỗ trợ theo Nghị 17/2010 8.400.000 8.400.000 26.000.000 26.000.000 + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm kiểm nghiệm (Mã 14 QHNS 1037760) - Kho bạc Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: 28 người + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + Kinh phí HĐ 68: người ((lương 730.000đ + 480.000đ) Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 3.311.000.000 2.592.000.000 2.592.000.000 2.592.000.000 1.687.000.000 812.000.000 93.000.000 89.000.000 630.000.000 180.000.000 2.000.000 2.000.000 8.400.000 8.400.000 26.000.000 26.000.000 812.000.000 812.000.000 93.000.000 93.000.000 89.000.000 89.000.000 135.000.000 6.000.000 6.000.000 39.000.000 39.000.000 3.224.900.000 2.469.000.000 2.469.000.000 2.469.000.000 204.000.000 180.000.000 812.000.000 89.000.000 695.000.000 216.400.000 1.687.000.000 93.000.000 177.000.000 578.900.000 84.000.000 173.000.000 173.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 84.000.000 89.000.000 89.000.000 630.000.000 450.000.000 450.000.000 135.000.000 135.000.000 6.000.000 6.000.000 39.000.000 39.000.000 2.469.000.000 2.469.000.000 1.570.000.000 1.570.000.000 1.570.000.000 695.000.000 695.000.000 695.000.000 204.000.000 204.000.000 177.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 132.000.000 132.000.000 177.000.000 177.000.000 177.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 132.000.000 132.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 630.000.000 630.000.000 2.469.000.000 177.000.000 173.000.000 84.000.000 3.224.900.000 204.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 216.400.000 1.687.000.000 + KP thực ISOTrung tâm kiểm nghiệm 135.000.000 + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ + Kinh phí HĐ 68: người (lương 730.000đ + 480.000đ) Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Tổng số 1.687.000.000 89.000.000 1.570.000.000 Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 2.592.000.000 450.000.000 + Kinh phí định mức: 25 người Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 2.592.000.000 + KP Trung tâm kiểm nghiệm ( lấy mẫu450.000.000 KN) + Kinh phí chi lễ, tết 84.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 2.592.000.000 630.000.000 Trung tâm cấp cứu ngồi 15 bệnh viện (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ 84.000.000 Nguồn CCTL (nguồn 14) 3.395.000.000 630.000.000 + Bảo hiểm cháy nổ Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 578.900.000 26 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Hoạt động cấp cứu bệnh viện + Bảo hiểm cháy nổ + Kinh phí chi lễ, tết Văn phịng Sở Y tế (Mã 16 QHNS 1037399) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Bảo hiểm cháy nổ Chi cục an toàn vệ sinh thực 17 phẩm - Mã QHNS 1092711) Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Bảo hiểm cháy nổ Chi cục dân số KHH Gia 18 đình - Mã QHNS 1082954) Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Bảo hiểm cháy nổ LOẠI KHOẢN 130.151 Trung tâm y tế Nha Trang (Mã QHNS 1039778) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -BS Kinh phí hoạt động Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự tốn điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn khơng tự chủ ( nguồn 12) 578.900.000 578.900.000 540.000.000 540.000.000 2.500.000 2.500.000 36.400.000 36.400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 8.100.000 8.100.000 8.200.000 8.200.000 540.000.000 540.000.000 2.500.000 2.500.000 36.400.000 36.400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 14.141.000.000 2.930.500.000 Tổng số Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 578.900.000 8.100.000 8.200.000 Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 578.900.000 2.000.000 8.100.000 17.317.200.000 Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 245.700.000 2.181.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) 403.000.000 1.778.000.000 19.498.200.000 14.141.000.000 3.333.500.000 245.700.000 1.778.000.000 74.000.000 454.100.000 1.355.656.202 827.556.202 74.000.000 454.100.000 1.355.656.202 827.556.202 827.556.202 827.556.202 827.556.202 827.556.202 827.556.202 827.556.202 827.556.202 827.556.202 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 74.000.000 454.100.000 454.100.000 454.100.000 454.100.000 454.100.000 454.100.000 454.100.000 454.100.000 198.900.000 724.448.122 422.906.146 Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) + Kinh phí chi lễ, tết +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm y tế Cam Ranh (Mã QHNS 1048726) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -BS Kinh phí hoạt động Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm y tế Vạn Ninh (Mã QHNS 1077629) - Kho 724.448.122 422.906.146 102.491.976 150.000 422.906.146 422.906.146 422.906.146 422.906.146 422.906.146 422.906.146 422.906.146 422.906.146 102.491.976 150.000 198.900.000 199.050.000 150.000 198.900.000 150.000 150.000 102.491.976 102.491.976 102.491.976 102.491.976 56.491.976 56.491.976 56.491.976 56.491.976 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 199.050.000 150.000 150.000 150.000 198.900.000 927.253.039 546.335.031 211.568.008 2.850.000 198.900.000 198.900.000 198.900.000 166.500.000 927.253.039 198.900.000 546.335.031 211.568.008 2.850.000 166.500.000 27 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -BS Kinh phí hoạt động Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm y tế Ninh Hoà (Mã QHNS 1077637) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -BS Kinh phí hoạt động Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm y tế Diên Khánh (Mã QHNS 1039780) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -BS Kinh phí hoạt động Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn khơng tự chủ ( nguồn 12) Dự tốn điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số 546.335.031 546.335.031 546.335.031 546.335.031 546.335.031 546.335.031 546.335.031 546.335.031 211.568.008 211.568.008 211.568.008 211.568.008 171.568.008 171.568.008 171.568.008 171.568.008 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 169.350.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 166.500.000 70.464.075 300.000 166.500.000 169.350.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 166.500.000 166.500.000 331.200.000 1.282.629.599 880.665.524 880.665.524 880.665.524 880.665.524 880.665.524 880.665.524 880.665.524 880.665.524 880.665.524 880.665.524 70.464.075 331.200.000 331.500.000 300.000 331.200.000 300.000 300.000 70.464.075 70.464.075 70.464.075 1.464.075 1.464.075 1.464.075 1.464.075 69.000.000 69.000.000 69.000.000 69.000.000 300.000 300.000 331.200.000 31.000.001 331.200.000 166.500.000 300.000 70.464.075 300.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 166.500.000 1.282.629.599 331.500.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) 331.200.000 331.200.000 331.200.000 238.500.000 1.006.929.913 737.429.912 1.006.929.913 737.429.912 737.429.912 737.429.912 737.429.912 737.429.912 737.429.912 737.429.912 737.429.912 737.429.912 31.000.001 31.000.001 31.000.001 31.000.001 31.000.001 1 1 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 238.500.000 238.500.000 238.500.000 238.500.000 238.500.000 238.500.000 238.500.000 238.500.000 238.500.000 171.000.000 721.114.339 482.818.605 + Kinh phí chi lễ, tết +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm y tế Cam Lâm (Mã QHNS 1097781) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -BS Kinh phí hoạt động Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 721.114.339 482.818.605 67.145.734 150.000 482.818.605 482.818.605 482.818.605 482.818.605 482.818.605 482.818.605 482.818.605 482.818.605 67.145.734 67.145.734 67.145.734 67.145.734 67.145.734 13.145.734 13.145.734 13.145.734 13.145.734 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 171.150.000 150.000 171.000.000 171.150.000 150.000 171.000.000 150.000 171.000.000 28 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) + Kinh phí chi lễ, tết Dự tốn điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) 150.000 +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm y tế Khánh Sơn (Mã QHNS 1077638) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ Nguồn khơng thường xuyên( nguồn 12) Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 150.000 171.000.000 -BS Kinh phí hoạt động Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 216.963.670 Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số 150.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 150.000 171.000.000 171.000.000 171.000.000 81.000.000 595.316.782 297.353.112 595.316.782 297.353.112 297.353.112 297.353.112 297.353.112 297.353.112 297.353.112 297.353.112 297.353.112 297.353.112 216.963.670 216.963.670 216.963.670 216.963.670 216.963.670 182.963.670 182.963.670 182.963.670 182.963.670 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 81.000.000 136.800.000 617.547.086 282.167.053 + Kinh phí chi lễ, tết +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm y tế Khánh Vĩnh (Mã QHNS 1048724) - Kho Kinh phí giao thực chế độ tự chủ -BS Kinh phí hoạt động Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 72/2018/NĐ-CP Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 617.547.086 282.167.053 198.580.033 282.167.053 282.167.053 282.167.053 282.167.053 282.167.053 282.167.053 282.167.053 282.167.053 198.580.033 198.580.033 198.580.033 198.580.033 198.580.033 143.580.033 143.580.033 143.580.033 143.580.033 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 136.800.000 + Kinh phí chi lễ, tết +BS Kinh phí thù lao cộng tác viên dân số Trung tâm dân số KHH gia đình Nha Trang (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: 27 người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm dân số KHH gia 10 đình Cam Ranh (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ 2.982.700.000 2.570.200.000 2.570.200.000 2.570.200.000 414.600.000 367.000.000 45.500.000 -827.556.202 -827.556.202 2.155.143.798 1.742.643.798 -827.556.202 -827.556.202 1.742.643.798 1.742.643.798 414.600.000 414.600.000 571.043.798 571.043.798 757.000.000 757.000.000 414.600.000 1.398.600.000 1.398.600.000 757.000.000 757.000.000 -827.556.202 -827.556.202 367.000.000 367.000.000 142.000.000 142.000.000 225.000.000 225.000.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 1.875.100.000 1.586.800.000 1.586.800.000 1.586.800.000 261.000.000 27.300.000 -479.548.122 -422.906.146 -422.906.146 -422.906.146 -56.491.976 -150.000 367.000.000 367.000.000 367.000.000 142.000.000 142.000.000 225.000.000 225.000.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 45.500.000 1.395.551.878 1.163.893.854 1.163.893.854 1.163.893.854 204.508.024 27.150.000 29 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: 15 người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm dân số KHH gia 11 đình Vạn Ninh (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: 13 người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + Phụ cấp ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 131, QĐ + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm dân số KHH gia 12 đình Ninh Hồ (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: 27 người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm dân số KHH gia 13 đình Diên Khánh (Mã QHNS 310.800.000 Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 777.000.000 499.000.000 499.000.000 261.000.000 94.000.000 94.000.000 167.000.000 167.000.000 -56.491.976 -56.491.976 27.300.000 27.300.000 27.300.000 27.300.000 1.855.200.000 1.409.200.000 1.409.200.000 1.409.200.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 421.300.000 24.700.000 -56.491.976 -56.491.976 673.400.000 425.000.000 425.000.000 80.000.000 80.000.000 126.000.000 126.000.000 215.300.000 215.300.000 24.700.000 24.700.000 24.700.000 24.700.000 3.017.700.000 2.571.200.000 2.571.200.000 2.571.200.000 401.000.000 45.500.000 1.398.600.000 758.000.000 758.000.000 142.000.000 142.000.000 259.000.000 259.000.000 45.500.000 45.500.000 1.862.000.000 271.000.000 32.500.000 499.000.000 499.000.000 204.508.024 204.508.024 94.000.000 94.000.000 110.508.024 110.508.024 27.150.000 -2.850.000 1.134.446.961 862.864.969 862.864.969 862.864.969 310.800.000 310.800.000 127.064.969 127.064.969 425.000.000 425.000.000 -720.753.039 -546.335.031 -171.568.008 249.731.992 -171.568.008 -171.568.008 249.731.992 249.731.992 -45.568.008 -45.568.008 34.431.992 34.431.992 -126.000.000 -126.000.000 215.300.000 215.300.000 -2.850.000 21.850.000 21.850.000 -2.850.000 -2.850.000 21.850.000 21.850.000 -300.000 2.135.270.401 1.690.534.476 1.690.534.476 1.690.534.476 414.600.000 414.600.000 517.934.476 517.934.476 758.000.000 758.000.000 -882.429.599 -880.665.524 -1.464.075 -1.464.075 -1.464.075 399.535.925 399.535.925 399.535.925 142.000.000 142.000.000 257.535.925 257.535.925 -300.000 45.200.000 45.200.000 -300.000 -300.000 45.200.000 45.200.000 -1 1.428.070.087 1.124.570.088 270.999.999 Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 45.200.000 -300.000 -737.429.913 -737.429.912 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) 21.850.000 -2.850.000 -1.464.075 45.500.000 354.093.854 27.150.000 -1.464.075 45.500.000 354.093.854 -150.000 -880.665.524 -880.665.524 401.000.000 310.800.000 -150.000 -880.665.524 -880.665.524 401.000.000 310.800.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 27.150.000 414.600.000 1.398.600.000 Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 27.150.000 -546.335.031 -546.335.031 421.300.000 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) -150.000 -546.335.031 -546.335.031 421.300.000 Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 -150.000 310.800.000 673.400.000 2.165.500.000 Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) -422.906.146 -422.906.146 261.000.000 414.600.000 Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) 310.800.000 777.000.000 310.800.000 Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 32.500.000 30 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: 19 người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm dân số KHH gia 14 đình Cam Lâm (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: 14 người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + Phụ cấp ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 131, QĐ + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm dân số KHH gia 15 đình Khánh Vĩnh (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: 14 người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + Phụ cấp ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 131, QĐ + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ 1.862.000.000 310.800.000 Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 1.862.000.000 984.200.000 567.000.000 567.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) -737.429.912 -737.429.912 271.000.000 106.000.000 106.000.000 165.000.000 165.000.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 1.814.700.000 1.528.400.000 1.528.400.000 1.528.400.000 260.300.000 26.000.000 725.600.000 492.000.000 492.000.000 92.000.000 92.000.000 144.000.000 144.000.000 24.300.000 24.300.000 26.000.000 26.000.000 2.036.800.000 1.517.000.000 1.517.000.000 1.517.000.000 493.800.000 26.000.000 725.200.000 481.000.000 481.000.000 493.800.000 90.000.000 90.000.000 149.000.000 149.000.000 254.800.000 254.800.000 310.800.000 246.770.088 246.770.088 567.000.000 567.000.000 105.999.999 165.000.000 165.000.000 -496.114.339 -482.818.605 -13.145.734 -150.000 -13.145.734 -13.145.734 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 1.318.585.661 1.045.581.395 1.045.581.395 1.045.581.395 310.800.000 310.800.000 242.781.395 242.781.395 492.000.000 492.000.000 247.154.266 247.154.266 247.154.266 92.000.000 92.000.000 130.854.266 130.854.266 24.300.000 24.300.000 -150.000 25.850.000 25.850.000 -150.000 -150.000 25.850.000 25.850.000 -425.747.086 -282.167.053 -143.580.033 1.611.052.914 1.234.832.947 -282.167.053 -282.167.053 1.234.832.947 1.234.832.947 310.800.000 310.800.000 443.032.947 443.032.947 481.000.000 481.000.000 -143.580.033 -143.580.033 -143.580.033 350.219.967 350.219.967 350.219.967 90.000.000 90.000.000 5.419.967 5.419.967 254.800.000 254.800.000 26.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 25.850.000 -150.000 -143.580.033 26.000.000 310.800.000 105.999.999 -282.167.053 -282.167.053 493.800.000 1.124.570.088 -1 310.800.000 725.200.000 1.124.570.088 -1 -13.145.734 26.000.000 Tổng số 270.999.999 -13.145.734 26.000.000 Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 270.999.999 -482.818.605 -482.818.605 260.300.000 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) -1 -482.818.605 -482.818.605 260.300.000 Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 -1 310.800.000 725.600.000 26.000.000 Tổng số Nguồn CCTL (nguồn 14) -737.429.912 -737.429.912 271.000.000 310.800.000 Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) 310.800.000 984.200.000 310.800.000 Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 26.000.000 26.000.000 31 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số + Kinh phí chi lễ, tết Trung tâm dân số KHH gia 16 đình Khánh Sơn (Mã QHNS Kinh phí giao thực chế độ tự chủ + Kinh phí định mức: người x 51,8 trđ + Kinh phí cán chuyên trách: người x 51,8 trđ + Kinh phí hoạt động tính theo lương từ 730.000đ-1.210.000đ Kinh phí thực cải cách tiền lương - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + Phụ cấp ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 131, QĐ + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí chi lễ, tết Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) 26.000.000 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) 26.000.000 1.569.500.000 1.096.200.000 1.096.200.000 1.096.200.000 310.800.000 Nguồn khơng tự chủ ( nguồn 12) Dự tốn điều chỉnh tăng giảm năm 2018 455.100.000 18.200.000 26.000.000 -480.316.782 -297.353.112 -182.963.670 -297.353.112 -297.353.112 310.800.000 414.400.000 414.400.000 371.000.000 371.000.000 -297.353.112 -297.353.112 455.100.000 455.100.000 69.000.000 69.000.000 127.000.000 127.000.000 259.100.000 259.100.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 3.600.000.000 3.600.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 26.000.000 1.089.183.218 798.846.888 798.846.888 798.846.888 310.800.000 310.800.000 117.046.888 117.046.888 371.000.000 371.000.000 272.136.330 -182.963.670 -182.963.670 272.136.330 272.136.330 -55.963.670 -55.963.670 13.036.330 13.036.330 -127.000.000 -127.000.000 259.100.000 259.100.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 17.268.649.000 17.322.649.000 Chi cục dân số KHH Gia 17 đình +BS KP đề án kiểm sốt cân giới tính LOẠI KHOẢN 070.085 Bệnh viên đa khoa tỉnh (Mã QHNS 1006449) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + BS kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) 35.000.000 35.000.000 Bệnh viện da liễu (Mã QHNS 1048772) - Kho bạc NN tỉnh Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + BS kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13.668.649.000 13.722.649.000 -54.000.000 1.112.039.000 1.112.039.000 1.147.039.000 1.147.039.000 1.112.039.000 1.112.039.000 1.147.039.000 1.147.039.000 982.039.000 982.039.000 982.039.000 982.039.000 130.000.000 130.000.000 165.000.000 165.000.000 255.065.000 255.065.000 255.065.000 255.065.000 255.065.000 255.065.000 255.065.000 255.065.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 55.065.000 55.065.000 55.065.000 55.065.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 798.130.000 1.438.095.000 1.438.095.000 1.473.095.000 1.473.095.000 1.438.095.000 1.438.095.000 1.473.095.000 1.473.095.000 1.473.095.000 1.473.095.000 1.473.095.000 1.473.095.000 -35.000.000 -35.000.000 -54.000.000 + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Bệnh viện lao phổi (Mã QHNS 1048773) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Bệnh viện chuyên khoa tâm thần (Mã QHNS 1077636) Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 32 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + BS kinh phí đào tạp phát trỉn nguồn nhân lực + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hồ (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Bệnh viên bệnh Nhiệt đới (Mã QHNS 1122022 ) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) Trung tâm phục hồi chức - GDTEKT (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 1.336.507.000 1.366.507.000 1.366.507.000 1.336.507.000 1.336.507.000 1.366.507.000 1.366.507.000 1.318.767.000 1.318.767.000 1.318.767.000 1.318.767.000 17.740.000 17.740.000 17.740.000 17.740.000 30.000.000 30.000.000 1.273.202.000 1.273.202.000 1.308.202.000 1.308.202.000 1.273.202.000 1.273.202.000 1.308.202.000 1.308.202.000 1.308.202.000 1.308.202.000 1.308.202.000 1.308.202.000 -35.000.000 -35.000.000 56.734.000 56.734.000 91.734.000 91.734.000 56.734.000 56.734.000 91.734.000 91.734.000 56.734.000 56.734.000 56.734.000 56.734.000 35.000.000 35.000.000 199.044.000 199.044.000 199.044.000 199.044.000 199.044.000 199.044.000 199.044.000 199.044.000 164.044.000 164.044.000 164.044.000 164.044.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.135.531.000 2.135.531.000 2.225.531.000 2.225.531.000 2.135.531.000 2.135.531.000 2.225.531.000 2.225.531.000 2.053.027.000 2.053.027.000 2.053.027.000 2.053.027.000 82.504.000 82.504.000 82.504.000 82.504.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 Trung tâm y tế Cam Ranh 11 (Mã QHNS 1048726) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 1.336.507.000 35.000.000 Trung tâm pháp y (Mã QHNS 1037748) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) Trung tâm y tế Nha Trang 10 (Mã QHNS 1039778) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + BS kinh phí đào tạp phát trỉn nguồn nhân lực Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 263.090.000 1.168.271.000 1.168.271.000 1.288.271.000 1.288.271.000 1.168.271.000 1.168.271.000 1.288.271.000 1.288.271.000 1.168.271.000 1.168.271.000 1.168.271.000 1.168.271.000 120.000.000 120.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn khơng thường xun( nguồn 16) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm y tế Vạn Ninh 12 (Mã QHNS 1077629) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 33 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Trung tâm y tế Ninh Hoà 13 (Mã QHNS 1077637) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước ) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.090.889.000 1.547.047.000 1.547.047.000 1.547.047.000 1.547.047.000 1.547.047.000 1.547.047.000 1.547.047.000 1.547.047.000 1.279.747.000 1.279.747.000 1.279.747.000 1.279.747.000 87.300.000 87.300.000 87.300.000 87.300.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 24.101.000 783.377.000 783.377.000 783.377.000 783.377.000 783.377.000 783.377.000 783.377.000 783.377.000 753.377.000 753.377.000 753.377.000 753.377.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 565.654.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm y tế Diên Khánh 14 (Mã QHNS 1039780) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm y tế Cam Lâm 15 (Mã QHNS 1097781) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo phát trỉn nguồn nhân lực + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm y tế Khánh Sơn 16 (Mã QHNS 1077638) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm y tế Khánh Vĩnh 17 (Mã QHNS 1048724) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm huyết học truyền 18 máu (Mã QHNS 1101964) Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm y tế dự phòng (Mã 19 QHNS 1037746) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ +Kinh phí đào tạo ( từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo phát trỉn nguồn nhân lực + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Trung tâm phòng chống sốt 20 rét, KST, CT (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ +Kinh phí đào tạo ( từ năm 2017 trở trước) 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 319.419.000 319.419.000 389.419.000 389.419.000 319.419.000 319.419.000 389.419.000 389.419.000 272.756.000 272.756.000 272.756.000 272.756.000 46.663.000 46.663.000 46.663.000 46.663.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 54.383.000 + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) 34 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số Trung tâm kiểm nghiệm (Mã 21 QHNS 1037760) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (từ năm 2017 trở trước) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Tổng số Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 55.458.000 55.458.000 90.458.000 90.458.000 55.458.000 55.458.000 90.458.000 90.458.000 55.458.000 55.458.000 55.458.000 55.458.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Trung tâm cấp cứu ngồi 22 bệnh viện (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 32.413.000 -839.800.000 -785.800.000 -54.000.000 2.240.200.000 2.294.200.000 -54.000.000 -839.800.000 -785.800.000 -54.000.000 2.240.200.000 2.294.200.000 -54.000.000 560.000.000 -614.000.000 -560.000.000 -54.000.000 -54.000.000 2.520.000.000 -225.800.000 -225.800.000 2.294.200.000 2.294.200.000 900.000.000 900.000.000 -619.804.000 -619.804.000 280.196.000 280.196.000 430.000.000 430.000.000 -430.000.000 -430.000.000 430.000.000 430.000.000 -430.000.000 -430.000.000 430.000.000 430.000.000 -430.000.000 -430.000.000 140.000.000 140.000.000 -140.000.000 -140.000.000 140.000.000 140.000.000 -140.000.000 -140.000.000 140.000.000 140.000.000 -140.000.000 -140.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) Văn phòng Sở Y tế (Mã 23 QHNS 1037399) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đào tạo (tiền bằng) 3.080.000.000 3.080.000.000 3.080.000.000 3.080.000.000 560.000.000 -54.000.000 + Kinh phí đào tạo phát trỉn nguồn nhân lực + Đào tạo theo địa LOẠI KHOẢN 250.261 Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đốt rác thải ngành y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hoà (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đốt rác thải ngành y tế Trung tâm y tế Vạn Ninh (Mã QHNS 1077629) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đốt rác thải ngành y tế Trung tâm y tế Ninh Hồ (Mã QHNS 1077637) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đốt rác thải ngành y tế Trung tâm y tế Cam Lâm (Mã QHNS 1097781) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đốt rác thải ngành y tế Trung tâm y tế Khánh Sơn (Mã QHNS 1077638) - Kho Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đốt rác thải ngành y tế Trung tâm y tế Khánh Vĩnh (Mã QHNS 1048724) - Kho 2.520.000.000 -52.804.000 -52.804.000 7.196.000 7.196.000 -52.804.000 -52.804.000 7.196.000 7.196.000 -52.804.000 -52.804.000 7.196.000 7.196.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 -27.000.000 -27.000.000 33.000.000 33.000.000 -27.000.000 -27.000.000 33.000.000 33.000.000 -27.000.000 -27.000.000 33.000.000 33.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000 90.000.000 35 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đốt rác thải ngành y tế Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Loại Khoản:100 101 Bệnh viên đa khoa tỉnh (Mã QHNS 1006449) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ +Kinh phí đề tài khoa học tự nhiên Trung tâm huyết học truyền máu (Mã QHNS 1101964) Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ +Kinh phí đề tài khoa học tự nhiên Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (Mã QHNS Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đề tài khoa học tự nhiên Văn phòng Sở Y tế (Mã QHNS 1037399) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí đề tài khoa học tự nhiên Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn khơng thường xun( nguồn 12) Tổng dự tốn giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 30.000.000 30.000.000 90.000.000 90.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000 90.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Loại Khoản:100 103 Văn phòng Sở Y tế (Mã QHNS 1037399) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Kinh phí cơng tác tư vấn hội đồng khoa học Loại Khoản:400 428 Văn phòng Sở Y tế (Mã QHNS 1037399) - Kho bạc Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + KP thực xử phạt vi phạm hành Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm - Mã QHNS 1092711) Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + KP thực xử phạt vi phạm hành Loại Khoản: 130 134 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm - Mã QHNS 1092711) Kinh phí khơng thực chế độ tự chủ + Đề án an toàn thực phẩm 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 240.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 240.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 -450.000.000 -450.000.000 -450.000.000 -450.000.000 -450.000.000 -450.000.000 -450.000.000 -450.000.000 III CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ 7.556.000.000 DÂN SỐ 7.556.000.000 7.556.000.000 7.556.000.000 324.900.000 324.900.000 324.900.000 324.900.000 244.900.000 244.900.000 244.900.000 244.900.000 Bệnh viện Lao bệnh Phổi 1,1 Dự án :Lao 120.000.000 36 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số 1,2 Dự án 1: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hen Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn khơng tự chủ ( nguồn 12) Dự tốn điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) 7.556.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 80.000.000 80.000.000 80.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 119.000.000 119.000.000 153.560.000 153.560.000 254.000.000 140.000.000 85.000.000 85.000.000 119.000.000 119.000.000 153.560.000 153.560.000 254.000.000 140.000.000 85.000.000 85.000.000 119.000.000 119.000.000 153.560.000 153.560.000 254.000.000 140.000.000 54.000.000 60.000.000 1.148.800.000 1.148.800.000 54.000.000 60.000.000 1.148.800.000 1.148.800.000 54.000.000 60.000.000 1.148.800.000 1.148.800.000 236.796.000 220.000.000 16.796.000 718.000.000 582.000.000 136.000.000 300.000.000 300.000.000 60.000.000 236.796.000 220.000.000 16.796.000 718.000.000 582.000.000 136.000.000 300.000.000 300.000.000 60.000.000 236.796.000 220.000.000 16.796.000 718.000.000 582.000.000 136.000.000 300.000.000 300.000.000 60.000.000 60.000.000 154.000.000 154.000.000 728.274.000 8.000.000 46.710.000 105.000.000 84.240.000 60.000.000 154.000.000 154.000.000 728.274.000 8.000.000 46.710.000 105.000.000 84.240.000 60.000.000 154.000.000 154.000.000 728.274.000 8.000.000 46.710.000 105.000.000 84.240.000 65.324.000 72.000.000 142.000.000 48.000.000 65.324.000 72.000.000 142.000.000 48.000.000 65.324.000 72.000.000 142.000.000 48.000.000 157.000.000 157.000.000 157.000.000 453.244.000 7.000.000 24.100.000 453.244.000 7.000.000 24.100.000 453.244.000 7.000.000 24.100.000 52.000.000 46.800.000 52.000.000 46.800.000 52.000.000 46.800.000 40.544.000 73.000.000 75.000.000 27.000.000 40.544.000 73.000.000 75.000.000 27.000.000 40.544.000 73.000.000 75.000.000 27.000.000 107.800.000 107.800.000 107.800.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 80.000.000 phế quản Bệnh viện Da liễu 2,1 Dự án 1:Phong 2,2 Dự án 5:Phòng chống HIV/AIDS Trung tâm Phòng chống SR-KST-CT 3,1 4,3 5,1 6,1 6,2 6,3 6,4 Dự án 1:Sốt rét 85.000.000 Trung tâm Y tế dự phòng 119.000.000 Dự án 3:Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 119.000.000 Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần 153.560.000 Dự án 1:Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 153.560.000 Trung tâm Nội tiết 254.000.000 Dự án 1:Ung thư 140.000.000 Dự án 1:Tim mạch Dự án 1: Tăng huyết áp 54.000.000 Dự án 1:Đái tháo đường I ốt 60.000.000 Chi cục dân số &KHHGĐ 1.148.800.000 7,1 Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình 7,2 Dự án 8: Dân số kế hoạch gia đình Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 1.148.800.000 236.796.000 Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản 220.000.000 Dự án 3: Cai thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 16.796.000 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 718.000.000 Dự án 4: An toàn thực phẩm 582.000.000 Dự án 8: Truyển thông an tồn thực phẩm 136.000.000 Trung tâm phịng chống HIV/AIDS 300.000.000 Dự án 5: Phòng chống HIV/AIDS 300.000.000 Trung tâm Huyết học truyền máu 60.000.000 Dự án 6: Bảo dảm máu an tồn phịng chống số bệnh lý huyết học 60.000.000 12 Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe 154.000.000 12,1 Dự án 8: Truyền thông Y tế - dân số 154.000.000 13 Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang 728.274.000 8,1 8,2 9,1 9,2 10 10,1 11 11,1 Dự án 1:Phong 8.000.000 Dự án : Lao 46.710.000 Dự án 1: Sốt xuất huyết 105.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 84.240.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 65.324.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 72.000.000 Dự án 5:Phòng chống HIV/AIDS 142.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an tồn thực phẩm 48.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 13,10 đình 157.000.000 Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia 13,11 đình 14 Trung tâm Y tế Tp Cam Ranh 453.244.000 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 Dự án 1: Phong 7.000.000 Dự án 1: Lao 24.100.000 Dự án 1: Sốt rét Dự án 1: Sốt xuất huyết 52.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 46.800.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 40.544.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 73.000.000 Dự án 5:Phòng chống HIV/AIDS 75.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an tồn thực phẩm 27.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 14,12 đình 107.800.000 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 14,10 14,11 37 Dự toán giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Tổng số 14,13 15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 15,10 15,11 15,12 15,13 16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 16,10 16,11 16,12 16,13 17 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 17,10 17,11 17,12 17,13 18 Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung tâm Y tế TX Ninh Hịa 710.350.000 Dự án 1: Phong 8.000.000 Dự án 1: Sốt rét Dự án : Lao 39.470.000 Dự án 1: Sốt xuất huyết 105.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 84.240.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 63.440.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 62.000.000 Dự án 5:Phòng chống HIV/AIDS 130.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an tồn thực phẩm 48.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 170.200.000 đình Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh 475.666.000 Dự án 1: Phong 6.500.000 Dự án 1: Sốt rét Dự án : Lao 25.890.000 Dự án 1: Sốt xuất huyết 65.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 59.280.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 49.996.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 36.000.000 Dự án 5:Phòng chống HIV/AIDS 87.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an tồn thực phẩm 34.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 112.000.000 đình Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh 395.242.000 Dự án 1: Phong 6.500.000 Dự án 1: Sốt rét Dự án 1: Lao 22.810.000 Dự án 1: Sốt xuất huyết 55.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 40.560.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 36.972.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 47.000.000 Dự án 5:Phòng chống HIV/AIDS 60.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an tồn thực phẩm 23.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 103.400.000 đình Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm 382.110.000 Dự án 1: Phong 6.000.000 Dự án 1: Sốt rét Dự án : Lao 16.830.000 Dự án 1: Sốt xuất huyết 50.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 43.680.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 45.700.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 45.000.000 Dự án 5:Phịng chống HIV/AIDS 63.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an toàn thực phẩm 25.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 18,12 đình 86.900.000 Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia 18,13 đình 19 Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh 334.210.000 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 18,10 18,11 Nguồn tự chủ (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Tổng số Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 710.350.000 8.000.000 710.350.000 8.000.000 710.350.000 8.000.000 39.470.000 105.000.000 84.240.000 39.470.000 105.000.000 84.240.000 39.470.000 105.000.000 84.240.000 63.440.000 62.000.000 130.000.000 48.000.000 63.440.000 62.000.000 130.000.000 48.000.000 63.440.000 62.000.000 130.000.000 48.000.000 170.200.000 170.200.000 170.200.000 475.666.000 6.500.000 475.666.000 6.500.000 475.666.000 6.500.000 25.890.000 65.000.000 59.280.000 25.890.000 65.000.000 59.280.000 25.890.000 65.000.000 59.280.000 49.996.000 36.000.000 87.000.000 34.000.000 49.996.000 36.000.000 87.000.000 34.000.000 49.996.000 36.000.000 87.000.000 34.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 395.242.000 6.500.000 395.242.000 6.500.000 395.242.000 6.500.000 22.810.000 55.000.000 40.560.000 22.810.000 55.000.000 40.560.000 22.810.000 55.000.000 40.560.000 36.972.000 47.000.000 60.000.000 23.000.000 36.972.000 47.000.000 60.000.000 23.000.000 36.972.000 47.000.000 60.000.000 23.000.000 103.400.000 103.400.000 103.400.000 382.110.000 6.000.000 382.110.000 6.000.000 382.110.000 6.000.000 16.830.000 50.000.000 43.680.000 16.830.000 50.000.000 43.680.000 16.830.000 50.000.000 43.680.000 45.700.000 45.000.000 63.000.000 25.000.000 45.700.000 45.000.000 63.000.000 25.000.000 45.700.000 45.000.000 63.000.000 25.000.000 86.900.000 86.900.000 86.900.000 334.210.000 334.210.000 334.210.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn khơng thường xun( nguồn 16) 38 Dự tốn giao phân bổ chi đầu năm 2018 STT Nội dung Nguồn tự chủ (nguồn 13) Tổng số 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 19,10 19,11 19,12 19,13 20 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 20,10 20,11 20,12 20,13 21 Dự án 1: Phong 4.500.000 Dự án : Lao 12.950.000 Dự án 1: Sốt rét Dự án 1: Sốt xuất huyết 26.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 43.680.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 40.480.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 25.000.000 Dự án 5:Phòng chống HIV/AIDS 63.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an tồn thực phẩm 25.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 93.600.000 đình Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn 287.848.000 Dự án 1: Phong 4.500.000 Dự án : Lao 9.340.000 Dự án 1: Sốt rét Dự án 1: Sốt xuất huyết 23.000.000 Dự án 1: Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đống 24.960.000 Dự án 2: Tiêm chủng mở rộng Dự án 3: Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dự án 3: Cái thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 52.748.000 Dự án 4: An toàn vệ sinh thực phẩm 36.000.000 Dự án 5:Phịng chống HIV/AIDS 40.000.000 Dự án 8: Truyền thơng an toàn thực phẩm 14.000.000 Dự án 3: Dân số Kế hoạch hóa gia 83.300.000 đình Dự án 8: Dân số Kế hoạch hóa gia đình Trung tâm dân số KHHGĐ Nha Trang Nguồn CCTL (nguồn 14) Dự toán điều chỉnh tăng giảm năm 2018 Nguồn không tự chủ ( nguồn 12) Tổng số Nguồn Thường xuyên (nguồn 13) Nguồn CCTL (nguồn 14) Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) Tổng dự toán giao phân bổ chi năm 2018 Nguồn Nguồn không không thường xuyên( thường nguồn 15) xuyên( nguồn 16) Nguồn Thường Nguồn CCTL xuyên (nguồn 13) (nguồn 14) Tổng số Nguồn không thường xuyên( nguồn 12) 4.500.000 12.950.000 4.500.000 12.950.000 4.500.000 12.950.000 26.000.000 43.680.000 26.000.000 43.680.000 26.000.000 43.680.000 40.480.000 25.000.000 63.000.000 25.000.000 40.480.000 25.000.000 63.000.000 25.000.000 40.480.000 25.000.000 63.000.000 25.000.000 93.600.000 93.600.000 93.600.000 287.848.000 4.500.000 9.340.000 287.848.000 4.500.000 9.340.000 287.848.000 4.500.000 9.340.000 23.000.000 24.960.000 23.000.000 24.960.000 23.000.000 24.960.000 52.748.000 36.000.000 40.000.000 14.000.000 52.748.000 36.000.000 40.000.000 14.000.000 52.748.000 36.000.000 40.000.000 14.000.000 83.300.000 83.300.000 83.300.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000 50.000.000 Nguồn không thường xuyên( nguồn 15) Nguồn không thường xuyên( nguồn 16) 21,1 Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình 21,2 Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình 22 Trung tâm dân số KHHGĐ Cam Ranh 22,1 22,2 23 23,1 23,2 24 24,1 24,2 25 Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình Trung tâm dân số KHHGĐ Vạn Ninh Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình Trung tâm dân số KHHGĐ Ninh Hòa Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình Trung tâm dân số KHHGĐ Diên Khánh 25,1 Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình 25,2 Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình 26 Trung tâm dân số KHHGĐ Cam Lâm 26,1 Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình 26,2 Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình 27 Trung tâm dân số KHHGĐ Khánh Vĩnh 27,1 27,2 28 28,1 28,2 29 Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình Trung tâm dân số KHHGĐ Khánh Sơn Dự án 3: Dân số kế hoạch hóa gia đình Dự án 8: Dân số kế hoạch hóa gia đình Trung tâm Kiểm nghiệm 29,1 30 30,1 31 31,1 Dự án 4: An toàn thực phẩm Cơ quan Sở Y tế Dự án 7: Quân dân y kết hợp Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Dự án 1: Sốt xuất huyết 39 ... lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (YTTB) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + Phụ cấp ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 131, QĐ + 10% tiết kiệm thực CCTL... lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (YTTB) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + Phụ cấp ưu đãi miền núi theo TT 06 NĐ 116 + 10% tiết kiệm thực CCTL Kinh phí khơng... lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (HĐ 68) - BS tiền lương theo NĐ 47/2017/NĐ-CP (YTTB) + Phụ cấp ưu đãi ngành theo NĐ 56 + Phụ cấp ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn theo QĐ 131, QĐ + 10% tiết kiệm thực CCTL

Ngày đăng: 11/10/2022, 12:40

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w