1. Nghị quyết số 45.signed

Người ký: Trung tâm Công báo - Tin học Email: ttth@lamdong.gov.vn Cơ quan: Văn phòng UBND, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian ký: 22.12.2021 17:49:46 +07:00 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: 45/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA X KỲ HỌP THỨ Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng năm 2015; Căn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn Quy chế lập, thẩm tra, định kế hoạch tài 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2017 Chính phủ; Căn Thơng tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ; Căn Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Xét Tờ trình số 8689/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân kỳ họp QUYẾT NGHỊ: Điều Dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh năm 2022 Dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh: 11.000.000 triệu đồng; bao gồm: Thu nội địa: 10.690.000 triệu đồng, gồm: a) Thu từ thuế, phí lệ phí: 6.300.000 triệu đồng; b) Thu từ đất, nhà: 2.680.000 triệu đồng; c) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 110.000 triệu đồng; d) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.300.000 triệu đồng; đ) Các khoản thu lại: 300.000 triệu đồng CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 310.000 triệu đồng Điều Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 Dự toán thu ngân sách địa phương: 15.599.272 triệu đồng, gồm: a) Thu hưởng theo phân cấp: 10.103.300 triệu đồng; b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.097.591 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối ngân sách: 4.098.868 triệu đồng; - Thu bổ sung có mục tiêu: 998.723 triệu đồng; c) Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 398.381 triệu đồng Dự toán chi ngân sách địa phương: 15.615.972 triệu đồng; gồm: a) Chi tạo nguồn thực cải cách tiền lương: 430.530 triệu đồng; b) Chi đầu tư phát triển: 4.415.000 triệu đồng; Trong đó, bội chi ngân sách địa phương: 22.200 triệu đồng; c) Chi thường xuyên: 9.471.324 triệu đồng; Trong đó: - Chi nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề: 3.882.169 triệu đồng; - Chi nghiệp khoa học công nghệ: 30.415 triệu đồng; d) Chi trả lãi vay ngân sách địa phương: 2.500 triệu đồng; đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng; e) Dự phòng ngân sách: 296.595 triệu đồng; g) Chi thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương: 998.723 triệu đồng Dự toán trả nợ gốc vay ngân sách địa phương: 5.500 triệu đồng Điều Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 Dự toán thu ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý: 5.987.600 triệu đồng; gồm: a) Cục Thuế tỉnh quản lý: 5.522.700 triệu đồng; b) Sở Tài tỉnh quản lý: 154.900 triệu đồng; c) Chi cục Hải quan Đà Lạt quản lý: 310.000 triệu đồng Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 11.411.936 triệu đồng, gồm: a) Thu hưởng theo phân cấp: 5.915.964 triệu đồng; b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.097.591 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối ngân sách: 4.098.868 triệu đồng; - Thu bổ sung có mục tiêu: 998.723 triệu đồng; c) Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 398.381 triệu đồng Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 11.428.636 triệu đồng, gồm: a) Chi tạo nguồn thực cải cách tiền lương: 430.530 triệu đồng; CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 b) Chi đầu tư phát triển: 3.579.000 triệu đồng; Trong đó, bội chi ngân sách địa phương: 22.200 triệu đồng; c) Chi thường xuyên: 3.037.758 triệu đồng; Trong đó: - Chi nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề: 775.561 triệu đồng; - Chi nghiệp khoa học công nghệ: 30.415 triệu đồng; d) Chi trả lãi vay ngân sách địa phương: 2.500 triệu đồng; đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng; e) Chi bổ sung cân đối cho ngân sách huyện, thành phố: 3.231.983 triệu đồng; g) Dự phòng ngân sách: 146.842 triệu đồng; h) Chi thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương: 998.723 triệu đồng Dự toán trả nợ gốc vay ngân sách địa phương: 5.500 triệu đồng Điều Dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố năm 2022 Dự toán thu ngân sách nhà nước huyện, thành phố quản lý: 5.012.400 triệu đồng Dự toán thu ngân sách huyện, thành phố: 7.419.319 triệu đồng, gồm: a) Thu hưởng theo phân cấp: 4.187.336 triệu đồng; b) Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh: 3.231.983 triệu đồng Tổng chi ngân sách huyện, thành phố: 7.419.319 triệu đồng, gồm: a) Chi đầu tư phát triển: 836.000 triệu đồng; - Nguồn vốn ngân sách tập trung: 250.000 triệu đồng; - Nguồn thu tiền sử dụng đất: 586.000 triệu đồng; b) Chi thường xuyên: 6.433.566 triệu đồng; Trong đó, chi nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề: 3.106.608 triệu đồng; c) Dự phòng ngân sách: 149.753 triệu đồng Điều Các phụ lục kèm theo Nghị Các phụ lục kèm theo Nghị gồm: Phụ lục I (Biểu 15), Phụ lục II (Biểu 16), Phụ lục III (Biểu 17), Phụ lục IV (Biểu 18), Phụ lục V (Biểu 30), Phụ lục VI (Biểu 32), Phụ lục VII (Biểu 33), Phụ lục VIII (Biểu 34), Phụ lục IX (Biểu 35), Phụ lục X (Biểu 37), Phụ lục XI (Biểu 39), Phụ lục XII (Biểu 41), Phụ lục XIII (Biểu 42) Điều Tổ chức thực Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực Nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực Nghị theo quy định pháp luật CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ thơng qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 có hiệu lực từ ngày thông qua./ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Đức Quận CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Phụ lục I (Biểu mẫu số 15) CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Kèm theo Nghị số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng Năm 2021 STT Nội dung Dự toán Ước thực 15.278.885 Dự toán năm 2022 So sánh Tuyệt đối Tương đối 6=5-4 7=5/4 16.515.897 15.599.272 -916.625 94,5% A TỔNG NGUỒN THU NS ĐỊA PHƯƠNG I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 8.479.620 9.716.632 10.103.300 386.668 104,0% - Thu NSĐP hưởng 100% - Thu NSĐP hưởng từ khoản thu phân chia 3.960.420 4.543.827 5.819.350 1.275.523 128,1% 4.519.200 5.172.805 4.283.950 -888.855 82,8% Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 6.573.878 6.573.878 5.097.591 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 4.425.615 4.425.615 4.098.868 - Thu bổ sung có mục tiêu 2.148.263 2.148.263 998.723 225.387 225.387 II III 1.476.287 -326.747 1.149.540 92,6% 398.381 172.994 176,8% 77,5% 46,5% Thu từ quỹ dự trữ tài IV Thu kết dư V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang VI Thu huy động đóng góp B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15.377.685 13.667.030 15.615.972 1.948.942 114,3% I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 13.389.248 11.823.630 14.617.249 2.793.619 123,6% Chi đầu tư phát triển 3.918.243 3.722.330 4.415.000 692.670 118,6% Chi thường xuyên 8.885.764 8.100.000 9.471.324 1.371.324 116,9% Chi trả lãi vay 2.500 2.500 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách 268.770 296.595 296.595 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 311.771 430.530 430.530 II Chi chương trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 3.400 1.300 III Chi chuyển nguồn sang năm sau IV Chi từ nguồn năm trước chuyển sang C BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP Từ nguồn vay để trả nợ gốc Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh TỔNG MỨC VAY PHƯƠNG Vay để bù đắp bội chi Vay để trả nợ gốc E CỦA NS ĐỊA 1.300 1.300 100,0% 1.988.437 1.843.400 998.723 -844.677 54,2% 1.988.437 1.843.400 998.723 -844.677 54,2% 22.200 22.200 5.500 22.200 98.800 5.500 98.800 22.200 22.200 22.200 22.200 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Phụ lục II (Biểu mẫu số 16) DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Kèm theo Nghị số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng Ước TH năm 2021 Dự toán năm 2022 So sánh STT Nội dung Tổng thu NSNN Tổng thu NSĐP Tổng thu NSNN Tổng thu NSĐP Tổng thu NSNN Tổng thu NSĐP 7=5/3 8=6/4 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10.620.000 9.716.632 11.000.000 10.103.300 103,6% 104,0% 10.280.000 9.716.632 10.690.000 10.103.300 104,0% 104,0% 6.340.000 5.917.632 6.300.000 5.885.000 99,4% 99,4% A Thu nội địa I Thu thuế, phí, lệ phí Thu từ DNNN trung ương 950.000 950.000 875.000 875.000 92,1% 92,1% - Thuế giá trị gia tăng 402.260 402.260 395.000 395.000 98,2% 98,2% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 103.596 103.596 71.000 71.000 68,5% 68,5% - Thuế tài nguyên 444.144 444.144 408.000 408.000 91,9% 91,9% 1.000 1.000 - Thuế tiêu thụ đặc biệt Thu từ DNNN địa phương 75.000 75.000 76.000 76.000 101,3% 101,3% - Thuế giá trị gia tăng 44.856 44.856 46.000 46.000 102,6% 102,6% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 26.506 26.506 26.000 26.000 98,1% 98,1% 4.000 4.000 - Thuế tài nguyên Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngồi 105.000 105.000 80.000 80.000 76,2% 76,2% - Thuế giá trị gia tăng 35.218 35.218 32.950 32.950 93,6% 93,6% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 68.581 68.581 46.000 46.000 67,1% 67,1% 1.201 1.201 1.000 1.000 83,3% 83,3% 50 50 - Thuế TTĐB hàng sản xuất nước - Thuế tài nguyên Thu từ khu vực CTN quốc doanh 2.466.000 2.466.000 2.438.000 2.438.000 98,9% 98,9% - Thuế giá trị gia tăng 1.060.161 1.060.161 1.062.000 1.062.000 100,2% 100,2% - Thuế thu nhập doanh nghiệp 335.219 335.219 305.000 305.000 91,0% 91,0% - Thuế TTĐB hàng sản xuất nước 920.290 920.290 883.000 883.000 95,9% 95,9% - Thuế tài nguyên 150.330 150.330 188.000 188.000 125,1% 125,1% 1.150.000 1.150.000 1.125.000 1.125.000 97,8% 97,8% 14.000 14.000 19.000 19.000 135,7% 135,7% 1.000 1.000 Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế sử dụng đất nơng nghiệp Lệ phí trước bạ 700.000 700.000 740.000 740.000 105,7% 105,7% Phí, lệ phí 280.000 232.790 296.000 241.000 105,7% 103,5% 10 - Phí, lệ phí trung ương 47.210 55.000 116,5% - Phí, lệ phí địa phương 232.790 232.790 241.000 241.000 103,5% 103,5% Thuế bảo vệ môi trường 600.000 224.842 650.000 290.000 108,3% 129,0% CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Ước TH năm 2021 Dự toán năm 2022 So sánh STT Nội dung Tổng thu NSNN Tổng thu NSĐP Tổng thu NSNN Tổng thu NSĐP Tổng thu NSNN Tổng thu NSĐP 7=5/3 8=6/4 - Thu từ hàng hóa nhập 375.158 360.000 96,0% - Thu từ hàng hóa sản xuất nước 224.842 224.842 290.000 290.000 129,0% 129,0% II Thu từ đất, nhà 2.120.000 2.120.000 2.680.000 2.680.000 126,4% 126,4% Thu tiền sử dụng đất 1.800.000 1.800.000 2.350.000 2.350.000 130,6% 130,6% Thu tiền bán, cho thuê nhà thuộc SHNN 20.000 20.000 30.000 30.000 150,0% 150,0% Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 300.000 300.000 300.000 300.000 100,0% 100,0% Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 110.000 54.000 110.000 53.300 100,0% 98,7% - Cơ quan trung ương cấp 80.000 24.000 81.000 24.300 101,3% 101,3% - Cơ quan địa phương cấp 30.000 30.000 29.000 29.000 96,7% 96,7% 320.000 235.000 300.000 185.000 93,8% 78,7% III IV Thu khác ngân sách Trong đó, thu khác trung ương V Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết B Thu từ hoạt động xuất, nhập 85.000 1.390.000 340.000 115.000 1.390.000 1.300.000 310.000 135,3% 1.300.000 93,5% 91,2% 93,5% CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Phụ lục III (Biểu mẫu số 17) DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU NĂM 2022 (Kèm theo Nghị số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng So sánh STT Nội dung Dự toán năm 2021 Dự toán năm 2022 Tuyệt đối Tương đối 5=4-3 6=4/3 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15.377.685 15.615.972 238.287 101,55% 13.389.248 14.617.249 1.228.001 109,17% 3.918.243 4.415.000 496.757 112,68% 3.806.243 4.287.200 480.957 112,64% - Nguồn ngân sách tập trung 650.000 850.000 200.000 130,77% - Nguồn ngân sách huyện, xã 357.443 - Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.350.000 2.115.000 765.000 156,67% - Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.350.000 1.300.000 -50.000 96,30% 98.800 22.200 -76.600 22,47% 2.000 3.000 1.000 150,00% 110.000 124.800 14.800 113,45% 8.885.764 9.471.324 585.560 106,59% 3.834.622 3.882.169 47.547 101,24% 30.000 30.415 415 101,38% 3.400 2.500 -900 73,53% 1.300 1.300 I CHI CÂN ĐỐI NGÂN PHƯƠNG Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư cho dự án A SÁCH ĐỊA Trong đó, phân theo nguồn vốn - Nguồn bội chi ngân sách Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên -357.443 Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề IV - Chi khoa học công nghệ Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài V Dự phịng ngân sách 268.770 296.595 27.825 110,35% VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 311.771 430.530 118.759 138,09% B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.988.437 998.723 -989.714 50,23% I Chi chương trình mục tiêu quốc gia II Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.988.437 998.723 -989.714 50,23% III 100,00% CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Phụ lục IV (Biểu mẫu số 18) BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (Kèm theo Nghị số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG THEO PHÂN CẤP CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC Tổng dư nợ đầu năm Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa NSĐP Trái phiếu quyền địa phương Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngồi - Dự án sửa chữa nâng cao an tồn đập (WB8) - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dựa kết Vay nước khác Trả nợ gốc vay năm Theo nguồn vốn vay - Trái phiếu quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngồi - Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8) - Chương trình mở rộng quy mơ vệ sinh nước nông thôn dựa kết - Vay nước khác Theo nguồn trả nợ - Từ nguồn vay để trả nợ - Bội thu ngân sách địa phương - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh Tổng mức vay năm Theo mục đích vay - Vay bù đắp bội chi - Vay trả nợ gốc Theo nguồn vay - Trái phiếu quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước - Dự án sửa chữa nâng cao an tồn đập (WB8) - Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn dựa kết - Dự án cải thiện sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp - Vay nước khác Tổng dư nợ cuối năm Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa NSĐP A B C D E I II III IV Ước TH năm 2021 Dự toán năm 2022 Chênh lệch 5=4-3 9.716.632 10.103.300 386.668 13.389.248 42.383 14.617.249 22.200 1.228.001 -20.183 1.943.326 2.020.660 77.334 28.091 42.383 14.292 1,45% 2,10% 0,65% 28.091 20.720 42.383 31.826 14.292 11.106 7.371 10.557 3.186 5.081 5.081 5.500 5.500 419 419 5.081 3.894 5.500 4.000 419 106 1.187 1.500 313 5.081 5.500 419 5.500 5.081 19.373 19.373 19.373 22.200 22.200 22.200 5.500 -5.081 2.827 2.827 2.827 19.373 22.200 2.827 19.373 15.000 22.200 15.185 2.827 185 4.373 4.375 2.640 2.640 42.383 59.083 16.700 2,18% 2,92% 0,74% 10 STT 1 G CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 Nội dung Trái phiếu quyền địa phương Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước Vay nước khác TRẢ NỢ LÃI, PHÍ Ước TH năm 2021 Dự toán năm 2022 Chênh lệch 5=4-3 42.383 59.083 1.758 742 2.500 1.758 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 15 Phụ lục IX (Biểu mẫu số 35) DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Kèm theo Nghị số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) TT Tên co quan, tổ chức, đơn vị Tổng số TỔNG CỘNG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ Văn phịng Đồn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trung tâm Công báo - Tin học Ban Quản lý Trung tâm hành Trung tâm Lưu trữ lịch sử Phịng Cơng chứng số Phịng Công chứng số Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại Du lịch Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ 3=Σ(4:11) 8.196.653 I 10 11 12 6.616.758 Chi đầu tư phát triển 3.579.000 3.579.000 Chi cân đối ngân sách địa phương Trả lãi Bổ vay Dự Chi sung phịng thường quỹ dự quyền ngân xun trữ tài địa sách phương 3.037.758 2.500 1.300 146.842 3.037.758 25.626 25.626 46.746 1.380 11.821 261 680 572 3.379 682 46.746 1.380 11.821 261 680 572 3.379 682 4.009 4.009 11.661 11.661 3.135 3.135 Chi Tạo chương nguồn, trình điều mục tiêu, chỉnh nhiệm vụ tiền lương 10 430.530 998.723 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 11 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 16 TT Tên co quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển Tuyền Lâm Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa - thể thao tỉnh Văn phịng Điều phối xây dựng nơng thơn Trung tâm Tích hợp liệu chuyển đổi số Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng Kinh phí phịng cháy, chữa cháy Trung tâm Quan trắc tài nguyên mơi trường Kinh phí phịng, chống lụt bão Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác doanh nghiệp theo Quyết định số 42 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Kinh phí thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 3=Σ(4:11) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Chi cân đối ngân sách địa phương Trả lãi Bổ vay Dự Chi sung phịng thường quỹ dự quyền ngân xun trữ tài địa sách phương 3.708 3.708 1.289 1.289 1.044 1.044 6.190 6.190 18.967 1.529 52.000 8.965 18.967 1.529 52.000 8.965 4.285 4.285 7.000 7.000 1.940 1.940 5.000 5.000 16.000 16.000 Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 10 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 11 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 TT Tên co quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển Kinh phí thực nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng sở liệu đất đai đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa (từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất) Hỗ trợ kinh phí phân bổ sản phẩm phụ xử lý rác thải Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh Kinh phí đặt hàng xử lý rác thải Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi (Trung tâm Quản lý đầu tư khai thác thủy lợi) Kinh phí tu, sữa chữa đường Trường Cao đẳng Y tế Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt Trường Chính trị Đài Phát - Truyền hình Đề án Đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực Kinh phí miễn, giảm học phí Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tư pháp Sở Công thương 3=Σ(4:11) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Chi cân đối ngân sách địa phương Trả lãi Bổ vay Dự Chi sung phịng thường quỹ dự quyền ngân xuyên trữ tài địa sách phương 235.000 235.000 2.000 2.000 94.000 94.000 26.000 26.000 29.000 9.836 17.344 12.790 27.031 29.000 9.836 17.344 12.790 27.031 2.700 2.700 14.100 14.100 80.468 80.468 6.463 9.706 12.810 6.463 9.706 12.810 17 Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 10 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 11 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 18 TT Tên co quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển 41 42 43 44 45 Sở Khoa học Công nghệ Sở Tài Sở Xây dựng Sở Giao thơng vận tải Sở Giáo dục Đào tạo Kinh phí thực sách, chế độ cho học sinh, giáo viên trường THPT số nhiệm vụ khác (theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng học sinh khuyết tật,…) Sở Y tế Kinh phí Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán tỉnh Kinh phí BHYT người thuộc hộ nghèo, trẻ em tuổi Kinh phí phịng, chống dịch bệnh Covid-19 Sở Tài nguyên Môi trường Sở Lao động - Thương binh Xã hội Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP Hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động dân tộc 3=Σ(4:11) 35.703 10.373 19.289 29.180 682.560 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Chi cân đối ngân sách địa phương Trả lãi Bổ vay Dự Chi sung phịng thường quỹ dự quyền ngân xuyên trữ tài địa sách phương 35.703 10.373 19.289 29.180 682.560 17.000 17.000 475.557 475.557 14.400 14.400 6.000 6.000 212.000 212.000 100.000 100.000 18.502 57.371 18.502 57.371 1.800 1.800 2.025 2.025 Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 10 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 11 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 TT Tên co quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển thiểu số Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Thông tin Truyền thông Sở Nội vụ Ban Tôn giáo Ban Thi đua - Khen thưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ Thanh tra tỉnh Ban Dân tộc Ban Quản lý khu cơng nghiệp Kinh phí tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Đoàn ra, đoàn vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tỉnh Đoàn Trung tâm Hoạt động thiếu nhi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hội Nông dân tỉnh Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân Hội Cựu chiến binh tỉnh Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 3=Σ(4:11) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Chi cân đối ngân sách địa phương Trả lãi Bổ vay Dự Chi sung phịng thường quỹ dự quyền ngân xun trữ tài địa sách phương 73.633 2.710 15.630 6.961 3.513 10.633 866 7.571 14.787 2.933 73.633 2.710 15.630 6.961 3.513 10.633 866 7.571 14.787 2.933 2.250 2.250 4.000 8.376 5.929 3.728 6.116 6.779 4.000 8.376 5.929 3.728 6.116 6.779 249 249 2.284 3.176 1.978 2.284 3.176 1.978 19 Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 10 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 11 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 20 TT Tên co quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển 77 Hội Nhà báo tỉnh Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hội Luật gia tỉnh Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin tỉnh Hội Người mù tỉnh Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật trẻ mồ côi tỉnh Hội Cựu niên xung phong tỉnh Hội Khuyến học tỉnh Hội Kiến trúc sư tỉnh Hội Đơng y tỉnh Văn phịng Tỉnh ủy Kinh phí hoạt động tổ chức sở đảng quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh Kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn Chi thực nhiệm vụ phát sinh năm Công an tỉnh Bộ Chỉ huy quân tỉnh CHI TRẢ LÃI CÁC KHOẢN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 3=Σ(4:11) 1.087 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 II Chi cân đối ngân sách địa phương Trả lãi Bổ vay Dự Chi sung phịng thường quỹ dự quyền ngân xun trữ tài địa sách phương 1.087 2.218 2.218 1.904 279 1.904 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 115.490 279 279 279 279 115.490 2.000 2.000 9.900 9.900 130.000 130.000 27.491 62.464 27.491 62.464 2.500 2.500 Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 10 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 11 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 TT Tên co quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển 3=Σ(4:11) 21 Chi cân đối ngân sách địa phương Trả lãi Bổ vay Dự Chi sung phịng thường quỹ dự quyền ngân xuyên trữ tài địa sách phương Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 10 VAY CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH V TIỀN LƯƠNG CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG VI TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP VII DƯỚI CHI CHUYỂN NGUỒN SANG VII NĂM SAU III 1.300 146.842 430.530 998.723 1.300 146.842 430.530 998.723 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau 11 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 22 Phụ lục X (Biểu mẫu số 37) DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 (Kèm theo Nghị số 45/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) Đơn vị: triệu đồng Trong STT Tên quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi quốc phịng Chi an ninh trật tự, an tồn xã hội Chi y tế, dân số gia đình Chi văn hóa thơng tin Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục, thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ 3.037.758 775.561 30.415 62.464 27.041 795.167 31.675 27.031 33.937 116.446 511.472 360.254 151.218 Văn phịng Đồn ĐBQH HĐND tỉnh 25.526 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 46.746 Trung tâm Công báo - Tin học Ban Quản lý Trung tâm hành Trung tâm Lưu trữ lịch sử Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 16 458.300 25.526 46.746 1.380 1.380 1.380 11.821 11.821 11.821 261 261 261 Phịng Cơng chứng số 680 680 680 Phịng Cơng chứng số 572 572 572 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 3.379 3.379 3.379 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản 682 682 682 10 Trung tâm Khuyến công Tư vấn phát triển công nghiệp 4.009 4.009 4.009 11 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại Du lịch 11.661 10.572 10.572 12 Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm 3.135 3.135 3.135 13 Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội 3.708 3.708 3.708 14 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu văn hóa - thể thao tỉnh 1.289 1.289 1.289 15 Văn phịng Điều phối xây dựng nơng thơn 1.044 1.044 1.044 1.089 Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác 17 18 28.248 140.000 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 23 Trong Tên quan, tổ chức, đơn vị Tổng số Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề 16 Trung tâm Tích hợp liệu chuyển đổi số 17 Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà 18 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 19 Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng 20 Kinh phí phịng cháy, chữa cháy 21 Trung tâm Quan trắc tài ngun mơi trường 4.285 22 Kinh phí phòng, chống lụt bão 7.000 7.000 7.000 23 Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác doanh nghiệp theo Quyết định số 42 1.940 1.940 1.940 24 Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp nông thôn hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 5.000 5.000 5.000 25 Kinh phí thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 16.000 16.000 16.000 26 Kinh phí thực nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng sở liệu đất đai đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa (từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất) 235.000 235.000 235.000 27 Hỗ trợ kinh phí phân bổ sản phẩm phụ xử lý rác thải Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh 2.000 2.000 28 Kinh phí đặt hàng xử lý rác thải 94.000 94.000 29 Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi (Trung tâm Quản lý đầu tư khai thác thủy lợi) 26.000 26.000 30 Kinh phí tu, sữa chữa đường 29.000 29.000 STT Chi khoa học công nghệ Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự, an toàn xã hội Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác 15 16 17 18 10.503 Chi y tế, dân số gia đình Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục, thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản 10 11 12 13 14 6.190 6.190 6.190 18.968 Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, đảng, đồn thể Chi văn hóa thơng tin 8.194 8.194 1.529 270 1.529 1.529 52.000 52.000 52.000 8.965 8.965 8.965 4.285 26.000 29.000 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 24 Trong STT Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Tên quan, tổ chức, đơn vị Tổng số 9.836 9.836 31 Trường Cao đẳng Y tế 32 Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt 17.344 17.344 33 Trường Chính trị 12.789 12.789 34 Đài Phát - Truyền hình 27.031 35 Đề án Đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực 36 Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự, an toàn xã hội Chi y tế, dân số gia đình Chi văn hóa thơng tin Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục, thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản 10 11 12 13 14 15 Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác 16 17 18 27.031 2.700 2.700 Kinh phí miễn, giảm học phí 14.100 14.100 37 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 80.468 38 Sở Kế hoạch Đầu tư 6.463 39 Sở Tư pháp 9.706 40 Sở Công thương 12.810 41 Sở Khoa học Công nghệ 35.702 42 Sở Tài 10.373 43 Sở Xây dựng 19.289 44 Sở Giao thông vận tải 29.181 45 Sở Giáo dục Đào tạo 46 Kinh phí thực sách, chế độ cho học sinh, giáo viên trường THPT số nhiệm vụ khác (theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng học sinh khuyết tật,…) 765 54.530 54.530 25.173 6.463 9.706 570 4.335 4.335 29.393 7.905 6.309 10.373 11.200 8.089 4.258 682.560 674.643 17.000 17.000 475.557 3.600 4.258 24.923 7.917 47 Sở Y tế 48 Kinh phí Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo 462.767 14.400 14.400 49 Kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán tỉnh 6.000 6.000 50 Kinh phí BHYT người thuộc hộ nghèo, trẻ em tuổi 212.000 212.000 9.189 CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 58 + 59/Ngày 22 - 12 - 2021 25 Trong 16 17 18 51 Kinh phí phịng, chống dịch bệnh Covid19 52 Sở Tài nguyên Môi trường 18.502 53 Sở Lao động - Thương binh Xã hội 57.371 54 Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 1.800 1.800 55 Hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động dân tộc thiểu số 2.025 2.025 56 Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch 57 Chi cục Bảo vệ môi trường 58 Sở Thông tin Truyền thông 59 60 61 Ban Thi đua - Khen thưởng 62 Chi cục Văn thư, Lưu trữ 63 Thanh tra tỉnh 64 Ban Dân tộc 65 Ban Quản lý khu công nghiệp 66 100.000 Chi thường xuyên khác Tổng số Chi quốc phòng Chi bảo đảm xã hội Tên quan, tổ chức, đơn vị STT Chi khoa học công nghệ Chi an ninh trật tự, an toàn xã hội Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi y tế, dân số gia đình Chi văn hóa thơng tin Chi phát thanh, truyền hình Chi thể dục, thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Chi giao thông Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản 10 11 12 13 14 15 1.916 9.000 9.000 100.000 23.549 7.586 9.399 73.633 31.675 2.710 33.937 8.020 990 1.720 15.630 15.630 Sở Nội vụ 6.961 6.961 Ban Tôn giáo 3.513 3.513 10.633 10.633 866 866 7.571 7.571 14.787 14.787 2.933 2.933 Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 2.250 2.250 67 Đoàn ra, đoàn vào 4.000 4.000 68 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 8.376 69 Tỉnh Đoàn 5.929 70 Trung tâm Hoạt động thiếu nhi 3.728 3.728 71 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 6.116 6.116 72 Hội Nông dân tỉnh 6.779 6.779 73 Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân 249 249 74 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2.284 2.284 75 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 3.176 3.176 76 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 1.978 1.978 8.376 122 5.807 24.423 ... 2.416.446 3.2 31.9 83 - Thu bổ sung có mục tiêu 1.6 31.5 87 1.6 31.5 87 -1.6 31.5 87 110.572 110.572 -110.572 6.987.577 6.323.400 7.419.319 4 31.7 42 106,18% 6.987.577 6.323.400 7.419.319 4 31.7 42 106,18%... Huyện Lâm Hà 348.500 348.500 1.3 00 600 300 60.730 Huyện Đam Rông 81.7 50 81.7 50 400 300 Huyện Di Linh 443.000 443.000 1.0 00 5.700 Huyện Bảo Lâm 1.0 31.9 00 1.0 31.9 00 3 01.1 9 2.700 10 Huyện Đạ Huoai... 20.000 13.000 2.040 15.000 27.000 1.5 00 2.000 500 1.6 00 1.7 00 21.8 90 7.800 9.000 2.400 25.000 2.300 3.500 1.0 00 1.4 00 2.300 16.730 5.400 5.200 1.6 10 10.000 50 200 1.3 00 2.600 46.000 23 196.800 310.000