Qui trinh nhan moi nguy kcmt, danh gia rui ro xac dinh KCMTCYN

HIRA, Risk assessment, nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro chất lượng, đánh giá rủi ro theo ISO45001, đánh giá rủi ro theo ISO 9001, nhận diện khía cạnh môi trường theo ISO 14001.

Soạn thảo : Xem xét : Duyệt : Bộ phận áp dụng Tồn Cơng ty QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA HSE-SOP-… DANH MỤC PHÂN PHỐI – DISTRIBUTION LIST STT No Phòng Department Người nhận Receiver Chữ ký Signature Thu hồi Withdrawal QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI – HISTORY OF CHANGES Ngày hiệu lực Effective date Soát xét Revision Nội dung thay đổi Details of amendment Phê duyệt - Approved by Xem xét - Checked by Soạn thảo - Prepared by Ký tên Ký tên Ký tên Tên Tên Tên I MỤC ĐÍCH HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 Sốt xét: … Trang 1/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA HSE-SOP-… - Nhằm thiết lập quy trình xác định mối nguy liên quan đến sức khỏe, an tồn nghề nghiệp, mơi trường, chất lượng nhằm đảm bảo mối nguy nhận dạng đánh giá để thực hoạt động kiểm soát rủi ro Đồng thời đảm bảo hoạt động công ty tuân thủ pháp luật Việt Nam kiểm soát tối đa mối nguy rủi ro phận, công đoạn sản xuất để đem lại hiệu cao đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, nâng cao suất - Nhằm thiết lập quy trình xác định khía cạnh mơi trường, đánh giá tác động khía cạnh mơi trường xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa từ q trình hoạt động sản xuất, sản phẩm dịch vụ Công ty phạm vi HTQLMT xác định II PHẠM VI - Các phận công ty III.TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp - Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường IV ĐỊNH NGHĨA & VIẾT TẮT  Định nghĩa - Môi trường: Những thứ bao quanh phạm vi hoạt động cơng ty, bao gồm khơng khí, nước, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, động vật, người mối quan hệ chúng - Khía cạnh mơi trường: Yếu tố hoạt động, sản phẩm dịch vụ công ty tác động tác động với mơi trường - Khía cạnh mơi trường có ý nghĩa: khía cạnh có gây nhiều tác động đáng kể đến môi trường - Tác động môi trường: Bất kỳ thay đổi với môi trường, dù có hại có lợi, tồn phần khía cạnh mơi trường cơng ty gây - Mối nguy: Nguồn, tình trạng, hành động kết hợp chúng có khả tác động đến kết hoạt động trình hoặc/ dẫn đến chấn thương bệnh tật - Rủi ro: Tác động không chắn (tác động bất lợi tìm ẩn) lên kết Rủi ro xác định tác động mối nguy (đến kết quả) khả xảy mối nguy  Viết tắt - Ban MS: Ban xây dựng, thực trì hệ thống - TGĐ: Tổng Giám Đốc - KCMT: Khía cạnh mơi trường - KCMTCYN: Khía cạnh mơi trường có ý nghĩa HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 Sốt xét: Trang 2/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA HSE-SOP-… V PHÂN LOẠI Q TRÌNH Cấp q trình □ Chính ■ Phụ Phân loại q trình □ Q trình lãnh đạo □ Quá trình điều hành □ Quá trình đánh giá kết □ Quá trình cải tiến ■ Quá trình hoạch định □ Quá trình hỗ trợ Tài liệu/ Phương tiện Bảng nhận dạng mối nguy Bảng nhận dạng khía cạnh mơi trường Năng lực/ Kỹ Kỹ phân tích bối cảnh, nhận dạng mối nguy đánh giá rủi ro Kỹ nhận dạng khía cạnh mơi trường xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Quá trình trước Tiếp cận yêu cầu luật định yêu cầu khác Đầu (output) Mức độ rủi ro, phương pháp kiểm soát rủi ro Khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Đầu vào (input) Bối cảnh, hoạt động, yêu cầu bên liên quan, rủi ro hội Nhận dạng mối nguy đánh giá rủi ro Phương pháp/ Quy trình Xác định bối cảnh, nhận dạng KCMT, xác định KCMTCYN, nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro, xác định biện pháp kiểm sốt HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 Q trình sau Kiểm sốt khơng phù hợp hành động khắc phục; Chỉ số trình Hiệu lực hành động xử lý rủi ro hội Soát xét: Trang 3/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA HSE-SOP-… VI THỰC HIỆN 6.1 Lưu trình Bước Trách nhiệm Nội dung công việc Ban MS, Trưởng bộNhận phậndiện mối nguy, KCMT Tài liệu Các trình Bảng phân tích bối cảnh Ban MS, Trưởng phận Đánh giá kiểm soát rủi ro, Đánh giá KCMT xác định KCMTCYN Ban MS, Trưởng phận Xem xét thực đánh giá rủi ro, Xem xét xác định KCMTCYN Ban MS, Trưởng bộcác phận Xác định biện pháp kiểm soát rủi ro khía cạnh mơi trường có ý nghĩa PV-QHSE-MS-P01/F03 PV-QHSE-MS-P05/F01 PV-QHSE-MS-P05/F02 PV-QHSE-MS-P05/F03 PV-QHSE-MS-P05/F04 TGĐ Không Phê duyệt Ban MS, Trưởng Duyệt phận Thực biện pháp kiểm soát PV-QHSE-MS-P05/F01 PV-QHSE-MS-P05/F02 PV-QHSE-MS-P05/F03 PV-QHSE-MS-P05/F04 Ban MS Lưu hồ sơ 6.2 Mô tả Bước 1: Nhận diện mối nguy, khía cạnh mơi trường  Căn vào sở sau để nhận diện mối nguy: - Bối cảnh; - Nhu cầu mong đợi bên liên quan; - Các trình hệ thống quản lý; - Tổng Giám Đốc nhận diện vấn đề bên bên ngồi có liên quan đến Hệ thống ISO, nhu cầu mong đợi bên liên quan Công ty Việc nhận diện bối cảnh, nhu cầu mong đợi ghi nhận văn lần đầu xác lập hệ thống rà soát 01 năm/lần buổi họp xem xét lãnh đạo  Căn vào sở sau để nhận diện khía cạnh mơi trường: HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 Sốt xét: Trang 4/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA HSE-SOP-… - Phát thải vào khơng khí; - Phát thải vào nước; - Phát thải vào đất; - Sử dụng nguyên liệu tài nguyên thiên nhiên; - Sử dụng lượng; - Năng lượng phát (ví dụ nhiệt độ, xạ, tiếng ồn, ánh sáng); - Phát sinh chất thải và/ sản phẩm phụ; - Sử dụng không gian Bước 2: Đánh giá kiểm soát rủi ro; Đánh giá KCMT xác định KCMTCYN - Trưởng phận có trách nhiệm đánh giá rủi ro, xác định KCMTCYN trình cho Ban MS xem xét TGĐ phê duyệt trước phổ biến áp dụng Đánh giá rủi ro xác định KCMTCYN thực định kỳ phát mối nguy có rủi ro hoặc/và KCMTCYN  Đánh giá kiểm soát rủi ro: - Là xác định mối nguy hiểm (những việc gây thiệt hại) rủi ro liên đới (thiệt hại có mối nguy cụ thể gây ra) Do việc xác định, đánh giá rủi ro xem xét theo khả xảy ra, mức độ nghiêm trọng  Đánh giá KCMT xác định KCMTCYN: - Là việc nhận diện đánh giá tác động KCMT nhằm xác định KCMTCYN tiêu chí: xem xét theo khả xảy mức độ ảnh hưởng Bước 3: Xem xét thực đánh giá rủi ro; Xem xét xác định KCMTCYN - Việc đánh giá rủi ro xác định KCMTCYN phải xem xét, thực Trưởng phận khi: Định kỳ 12 tháng lần Khi có thay đổi theo yêu cầu pháp luật, bên liên quan Sau xảy vụ tai nạn cố khác Lắp đặt thêm máy móc, thiết bị sửa chữa nhà xưởng (thay đổi mở rộng) Thay đổi trình  Các nguồn thơng tin cho việc đánh giá rủi ro, xác định khía cạnh mơi trường: Việc đánh giá rủi ro xác định khía cạnh mơi trường quan trọng, dựa nguồn thơng tin có từ: Đối với an toàn sức khỏe nghề nghiệp: • • • • • • Phỏng vấn thảo luận Quan sát trực tiếp Kỹ làm việc Kinh nghiệm cá nhân Bảng mô tả công việc Quy định cơng ty pháp luật có liên quan HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 • • • • • Sốt xét: Thơng tin dẫn nhà sản xuất Thống kê tai nạn Hướng dẫn công việc Tham khảo ý kiến đại diện người lao động Tham khảo ý kiến tư vấn chun mơn Trang 5/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CÓ Ý NGHĨA HSE-SOP-… Đối với quản lý chất lượng: o Man (con người) o Measurement (đo lường) o Method (phương pháp) o Money (tiền) o Material (vật tư) o Environment (mơi trường) o Machine (máy móc, thiết bị) o Information (thông tin) Đối với quản lý môi trường: o Thiết kế phát triển, trình, sản phẩm dịch vụ mình; o Mua nguyên liệu, bao gồm khai thác; o Quá trình hoạt động sản xuất, bao gồm lưu kho; o Hoạt động bảo trì thiết bị, tài sản tổ chức sở hạ tầng; o Hoạt động môi trường thực tiễn nhà cung cấp bên ngoài; o Vận chuyển sản phẩm cung cấp dịch vụ, bao gồm bao bì; o Lưu trữ, sử dụng trình xử lý cuối sản phẩm; o Quản lý chất thải, bao gồm việc tái sử dụng, sửa mới, tái chế xử lý Bước 4: Xác định biện pháp kiểm soát rủi ro khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Dựa hồ sơ đánh giá rủi ro xác định KCMTCYN Bộ phận, Ban MS phối hợp với Bộ phận liên quan để đưa biện pháp kiểm sốt rủi ro/ KCMTCYN, biện pháp phịng ngừa, giảm thiểu cụ thể - Nếu loại bỏ tiến hành loại bỏ mối nguy/KCMT; - Nếu thay tiến hành thay nguy hiểm/tác động mối nguy/KCMT đó; - Thực biện pháp kiểm soát kỹ thuật (khoản cách, rào chắn, hệ thống điều khiển, thiết bị, …) nhằm cách ly, cô lập mối nguy hiểm/KCMT - Thực biện pháp hành chánh: o Đào tạo, tạo văn hóa – nhận thức cho người lao động; o Đo lường, giám sát o Hướng dẫn cơng việc cụ thể kiểm sốt điều hành o … - Nếu cần bảo hộ lao động, người đánh giá phải ghi chi tiết cần trang thiết bị bảo hộ lao động Lưu ý: o Phải đánh giá tính hiệu lực biện pháp kiểm sốt rủi ro/ KCMTCYN, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu năm trước Nếu khơng cịn phù hợp với thực tế phải đưa biện pháp kiểm soát rủi ro/ KCMTCYN, biện pháp phịng ngừa, giảm thiểu phù hợp với tình hình thực tế o Thực đánh giá tính hiệu lực thông qua mẫu PV-QHSE-MS-P01/F03_Báo cáo đánh giá nội & theo dõi khắc phục Bước 5: Phê duyệt HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 Sốt xét: Trang 6/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CÓ Ý NGHĨA HSE-SOP-… Xem xét kết thực bước trên, nếu: - Có điểm khơng phù hợp chuyển trả đề nghị sửa đổi, bổ sung - Phù hợp ký phê duyệt chuyển tiếp bước sau Bước 6: Thực biện pháp kiểm soát - Dựa biện pháp kiểm soát duyệt, Trưởng Bộ phận Ban MS triển khai thực đánh giá lần đánh giá nội theo kế hoạch Bước 7: Lưu hồ sơ Ban MS lưu hồ sơ bao gồm: - Bảng nhận dạng mối nguy, đánh giá kiểm soát rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp; - Bản xác định mối nguy đánh giá rủi ro chất lượng; - Bảng nhận dạng xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa; - Bảng tổng hợp kiểm sốt Khía cạnh mơi trường có ý nghĩa VII CÁCH XÁC ĐỊNH 7.1 Đối với hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp chất lượng Dựa vào tiêu: Mức độ nghiêm trọng Khả xảy  tính tốn cấp độ rủi ro 1/ Mức độ nghiệm trọng Điểm HSE-SOP-… Thương tích /thiệt hại Tàn tật, tử vong Ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ Khách hàng dừng mua hàng Mất mát tài mức cao Có thơng tin phương tiện truyền thơng quốc gia Bị kết án tòa Thương tổn dẫn đến tàn tật Ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ Ngưng trệ việc kinh doanh khoảng thời gian kéo dài Mất mát tài mức cao/bị kết án Bị khách hàng khiếu nại, trả hàng Vi phạm tiêu chuẩn khác hàng, vi phạm pháp luật Thương tích phải đưa vào bệnh viện Ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ Mất mát tài mức cao Gián đoạn việc sản xuất, kinh doanh thời gian ngắn Bị khách hàng khiếu nại, có nhân nhượng Thương tổn điều trị ngoại trú Ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ Mất mát tài mức trung bình Gián đoạn việc sản xuất, kinh doanh không ảnh hưởng đến tiến độ chung Bị khách hàng nhắc nhở Tổn thương bên ngồi khơng cần uống thuốc Không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, không gián đoạn việc sản xuất, kinh doanh tác động đến cộng đồng Ngày 18/10/2021 Soát xét: Trang 7/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA HSE-SOP-… Mất mát tài mức thấp 2/ Khả xảy Điểm Tần xuất Hiếm xảy Khó xảy Trên 01 năm Ít xảy Có xảy vịng 06 tháng đến 01 năm Có thể xảy Có xảy 03 tháng Nhiều khả xảy Có xảy vịng 01 tháng Chắc chắn xảy Xảy ngày tuần CẤP RỦI RO (R) = TẦN XUẤT (F) x MỨC NGHIÊM TRỌNG (S) 3/ Cấp độ rủi ro: Có cấp độ Cấp độ Điểm Cao Từ 15 – 25 điểm Trung bình Từ – 14 điểm Thấp Dưới điểm HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 Biện pháp kiểm soát Xây dựng qui trình kiểm sốt, hướng dẫn cơng việc, trang bị thiết bị, phương tiện, công nghệ; loại bỏ, thay rủi ro (nếu được) Xây dựng qui trình kiểm sốt, hướng dẫn công việc để giảm thiểu rủi ro Áp dụng trì biện pháp kiểm sốt xác lập Sốt xét: Trang 8/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CÓ Ý NGHĨA HSE-SOP-… 7.2 Đối với hệ thống quản lý môi trường Dựa vào tiêu: Mức độ ảnh hưởng Khả xảy  tính tốn mức độ tác động môi trường 1/ Mức độ ảnh hưởng Điểm Mức độ ảnh hưởng Chất thải độc hại thải môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thời gian dài, khắc phục được: - Ảnh hưởng dài hạn (khả kéo dài 50 năm) - Đe dọa sống người - Gây tuyệt chủng cho động thực vật khu vực - Bị cộng đồng phản đối - Pháp luật lên án Mức nhiễm đáng kể ảnh hưởng khơng lâu dài đến mơi trường bên ngồi, tác động có hại đe dọa sống người - Nước thải chảy xuống cống nước mưa với lượng nhỏ - Chất thải có lượng nhỏ không xử lý - Tiếng ồn, mùi phát sinh chưa có biện pháp để kiểm sốt - Khí thải /bụi phát sinh chưa có biện pháp kiểm soát HSE-SOP-… Ngày 18/10/2021 Soát xét: Trang 9/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA HSE-SOP-… - Không đáp ứng yêu cầu môi trường pháp luật yêu cầu khác bảo vệ môi trường - Điện/ hơi/ nước/ nguyên phụ liệu sử dụng tiêu hao thường xuyên mức so với hoạt động bình thường Mức nhiễm nơi làm việc ngăn chặn, có tác động có hại đến người - Nước thải, hóa chất có nguy chảy vào hệ thống nước mưa có biện pháp chưa triệt để - Chất thải có nguy khơng phân loại xử lý - Tiếng ồn, mùi phát sinh chưa có biện pháp hiệu để kiểm sốt - Khí thải /bụi phát sinh chưa có biện pháp hiệu kiểm sốt - Chưa có biện pháp hiệu kiểm sốt Điện/ hơi/ nước/ nguyên phụ liệu xử dụng tiêu hao thường xuyên mức so với hoạt động bình thường Mức ô nhiễm không đáng kể nơi làm việc ( nhẹ) ví dụ: - Nước thải, hóa chất phát sinh tồn ứ nơi làm việc cần có thời gian vệ sinh tiêu thoát - Chất thải vương vãi q trình thu gom … rác thải khơng phân loại quy định - Tiếng ồn , mùi phát sinh có biện pháp ngăn ngừa - Khơng ảnh hưởng nguy hại đến môi trường - Không gây nhiễm đáng kể đến vị trí 2/ Khả xảy Điểm Tần xuất Hiếm xảy Khó xảy Trên 01 năm Ít xảy Có xảy vịng 06 tháng đến 01 năm Có thể xảy Có xảy 03 tháng Hầu xảy Có xảy vịng 01 tháng Chắc chắn xảy Xảy ngày tuần MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG (I) = MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG (S) x KHẢ NĂNG XẢY RA (F) 3/ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG: Có mức độ Mức độ Điểm (I) Tác động ( rất) nhiều/ nghiêm trọng Từ 15 – 25 điểm Tác động (rất) đáng kể Từ – 14 điểm Tác động không đáng kể HSE-SOP-… Dưới điểm; F=5 S=1 Ngày 18/10/2021 Khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Biện pháp kiểm sốt Đưa giải pháp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm làm Khía cạnh mơi trường giảm tác động đến mơi có ý nghĩa trường; loại bỏ/ thay KCMTCYN (nếu được) Khía cạnh mơi trường Chưa cần thiết khơng có ý nghĩa Sốt xét: Trang 10/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CÓ Ý NGHĨA HSE-SOP-… VIII Stt BIỂU MẪU ÁP DỤNG Tên biểu mẫu Bảng nhận dạng mối nguy, đánh giá kiểm sốt rủi ro an tồn sức khỏe nghề nghiệp Bản xác định mối nguy đánh giá rủi ro chất lượng Bảng nhận dạng xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Bảng tổng hợp kiểm sốt khía cạnh mơi trường có ý nghĩa HSE-SOP-… Hình Thời hạn Nơi lưu Người lưu thức lưu lưu Ký hiệu Soát xét HSE-SOP…/F01 0031/07/2020 Giấy 02 năm Ban MS Trưởng Ban MS HSE-SOP…/F02 HSE-SOP…/F03 0031/07/2020 Giấy 02 năm Ban MS Trưởng Ban MS 00 17/10/2020 Giấy 02 năm Ban MS Trưởng Ban MS HSE-SOP…/F04 00 17/10/2020 Giấy 02 năm Ban MS Trưởng Ban MS Ngày 18/10/2021 Soát xét: Trang 11/ 16 QUI TRÌNH NHẬN DẠNG MỐI NGUY & KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG – ĐÁNH GIÁ RỦI RO & XÁC ĐỊNH KHÍA CẠCH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA PV-QHSE-MS-P05 HSE-SOP-…/F01 - Bảng nhận dạng mối nguy, đánh giá kiểm sốt rủi ro an tồn sức khỏe nghề nghiệp CÔNG TY … BẢNG NHẬN DẠNG MỐI NGUY, ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SỐT RỦI RO AN TỒN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP Ghi chú: Khả xảy rủi ro (F); Mức độ nghiêm trọng (S); Cấp rủi ro (R) = (F) x (S) Đánh giá mức độ rủi ro: thấp (T), trung bình (TB), Cao (C) Phịng/ban: Hoạt động Hoạt động Hoạt động kèm theo Mối nguy Rủi ro (F) (S) (R) Ngày lập Người lập HSE-SOP-… Điểm Khu Vực: Soát xét Ngày Ngày 18/10/2021 Người duyệt Soát xét: … Đánh giá rủi ro Biện pháp kiểm soát Nội dung thay đổi Ngày Trang 12/ 16 Người đánh giá hiệu lực Kết đánh giá Ngày HSE-SOP-…/F02- Bản xác định mối nguy đánh giá rủi ro chất lượng BẢNG NHẬN DẠNG MỐI NGUY, ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ghi chú: Khả xảy rủi ro (F); Mức độ nghiêm trọng (S); Cấp rủi ro (R) = (F) x (S) Biện pháp xử lý rủi ro Tránh rủi ro cách định không bắt đầu tiếp tục hoạt động làm phát sinh rủi ro Tiếp nhận rủi ro để theo đuổi hội Loại bỏ nguồn rủi ro Thay đổi khả xảy Thay đổi hậu Chia sẻ rủi ro với hay nhiều bên khác Kiềm chế rủi ro định dựa thông tin thu thập Nguồn rủi ro Con người Phương pháp Vật tư Máy móc - thiết bị Đo lường Tài Mơi trường Thơng tin Cơ hội là: • Sản phẩm dịch vụ mới; • Mở rộng thị trường; • Xây dựng mối quan hệ với đối tác; • Sử dụng cơng nghệ, máy móc mới; • Đầu tư nguồn lực; Rủi ro ban đầu Q trình Mối nguy Hậu xảy (Có thể bao gồm hội) Nguồn rủi ro Rủi ro còn lại Biện pháp xử lý rủi ro (F) (S) (R) (F) (S) 0 0 0 (R) Chấp nhận hành động? Giữ nguyên Bổ sung hành độn g Trách nhiệm 0 0 0 CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 1-4 Rủi ro thấp (Vùng chấp nhận)… 5-14 Rủi ro trung bình……………… >14 Rủi ro cao……………………… … Ngày lập Sốt xét : Duy trì hành động nhằm kiểm soát rủi ro phạm vi cho phép : Đưa hành động nhằm giảm rủi ro đưa rủi ro mức chấp nhận, chấp nhận rủi ro để theo đuổi hội : Bắt buộc phải đưa hành động nhằm kiểm soát rủi ro lập tức, giảm mức rủi ro trung bình Nội dung thay đổi Người lập Ngày lập Người duyệt Ngày duyệt Người đánh giá hiệu lực Kết đánh giá Ngày HSE-SOP-…/F03 – Bảng nhận dạng xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa CƠNG TY … BẢNG NHẬN DẠNG VÀ XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA Ghi chú: Khả xảy KCMT (F); Mức độ ảnh hưởng (S); Mức độ tác động (I) = (F) x (S) Phịng/ban: Cơng ty Hoạt động Khu Vực: Tồn Cơng ty Nhận dạng hoạt động khía cạnh mơi trường Hoạt động Hoạt động, sản phẩm dịch vụ kèm theo (bao gồm hoạt động bình thường, bất thường đáp ứng khẩn cấp) Ngày lập Người lập Khía cạnh mơi trường Ơ nhiễm đất Ơ nhiễm nước Ơ nhiễm khơng khí Làm giảm tài nguyên lượng Làm giảm tài nguyên nước Làm giảm tài nguyên khác Gia tăng chất thải Ảnh hưởng đến sức khỏe (F) (S) (I) Đáng kể (có/ khơng) 10 11 12 13 14 15 Sốt xét Ngày Xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Xác định tác động môi trường Người duyệt Nội dung thay đổi Ngày Người đánh giá hiệu lực Kết đánh giá Ngày HSE-SOP-…/F04 - Bảng tổng hợp kiểm sốt khía cạnh mơi trường có ý nghĩa CƠNG TY … BẢNG TỔNG HỢP VÀ KIỂM SỐT KHÍA CẠNH MƠI TRƯỜNG CĨ Ý NGHĨA Phịng/ban: Khu Vực: Hoạt động Hoạt động, sản phẩm dịch vụ kèm theo (bao gồm hoạt động bình thường, bất thường đáp ứng khẩn cấp) Ngày lập Soát xét Khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Biện pháp kiểm soát Nội dung thay đổi ... thực định kỳ phát mối nguy có rủi ro hoặc/và KCMTCYN  Đánh giá kiểm soát rủi ro: - Là xác định mối nguy hiểm (những việc gây thiệt hại) rủi ro liên đới (thiệt hại có mối nguy cụ thể gây ra) Do... rủi ro; Đánh giá KCMT xác định KCMTCYN - Trưởng phận có trách nhiệm đánh giá rủi ro, xác định KCMTCYN trình cho Ban MS xem xét TGĐ phê duyệt trước phổ biến áp dụng Đánh giá rủi ro xác định KCMTCYN. .. sinh rủi ro Tiếp nhận rủi ro để theo đuổi hội Loại bỏ nguồn rủi ro Thay đổi khả xảy Thay đổi hậu Chia sẻ rủi ro với hay nhiều bên khác Kiềm chế rủi ro định dựa thông tin thu thập Nguồn rủi ro Con