S TAY 1 e a 4 0 1 a f 1 e e 2 1 e f 0 1

CƠNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ BỘT MÌ o0o SỔ TAY CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 HỌ TÊN HUỲNH HỒNG ĐIỆP LÊ VĂN DỨT CHỨC VỤ GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN ISO CHỮ KÝ Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 2/22 MỤC LỤC NỘI DUNG TT TRANG 01 Chương 1: Quá trình hình thành phát triển Công ty 02 Chương 2: Phạm vi áp dụng 03 Chương 3: Các loại trừ 04 Chương 4: Hệ thống quản lý chất lượng 05 Chương 5: Trách nhiệm lãnh đạo 10 06 Chương 6: Quản lý nguồn lực 16 07 Chương 7: Thực sản phẩm 18 08 Chương 8: Đo lường, phân tích cải tiến 25 Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 3/22 Chương GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ BỘT MÌ THƠNG TIN CƠ BẢN: - Địa chỉ: 32C/I, đường 2G-KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp HCM - Điện thoại: 08.37652059 Số fax: 08.37652055 - Email: viky@hcm.vnn.vn Website: www.vikybomi.com.vn - Ngày thành lập: 08-03-2002 - Ngành nghề kinh doanh: + Sản xuất kinh doanh bột mì + Xuất nhập bột mì, nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất bột mì + Cung cấp sản phẩm đường ISO MALT, chất xơ VITAL + Sản xuất cung cấp cà phê bột - Giới thiệu nhà máy: + Nhà máy nằm khn viên có diện tích 20,000 m2 + Cơng nghệ, máy móc thiết bị sản xuất bột mì nhập hãng GBS – ITALIA + Công suất thiết kế đạt 170 – 180 tấn/ngày + Sản phẩm bột mì đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN - Ngày đầu thành lập Công ty có 20 người, vơi sản phẩm bột mì nhãn hiệu Đầu Ngựa, Bơng Cúc với sản lượng 9000 tấn/năm, chủ yếu tiêu thụ nội địa - Sau 12 tháng hoạt động sản lượng Công ty đạt 76% công suất thiết kế, sản lượng năm 2005 đạt 30.000 - Đến tổng số CB-CNV Công ty 120 người - Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, đến Công ty phát triển lên 05 chủng loại sản phẩm bột mì gồm: Đầu ngựa, Bơng Cúc, Bơng Cải, Voi đỏ, Táo đỏ - Với nhu cầu phát triển mở rộng chủng loại sản phẩm cung cấp cho thị trường: + Đến năm 2006 Công ty tiến hành nhập thêm sản phẩm Đường ISOMALT Chất xơ hoà tan Vi-Tan để đóng gói phân phối thị trường + Đến năm 2009 Công ty tiếp tục cung cấp thị trường sản phẩm cà phê 02 zero - Tính đến nay, mạng lưới phân phối sản phẩm Cơng ty có: Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 4/22 + 100 đại lý + siêu thị + Cung cấp trực tiếp cho 20 nhà máy bánh kẹo lớn,15 Công ty SX mì ăn liền, 20 nhà máy thức ăn gia súc + Sản lượng tiêu thụ đạt 60.000 tấn/năm Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 5/22 Chương PHẠM VI ÁP DỤNG Công ty xây dựng, áp dụng, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để chứng minh khả cung cấp: BỘT MÌ CÁC LOẠI, CÀ PHÊ HÒA TAN, ĐƯỜNG ISO MALT, CHẤT XƠ VITALT với chất lượng ổn định đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng, luật định chế định liên quan Công ty áp dụng hệ thống quản lý An Toàn Thực Phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 để chứng minh khả cung cấp: BỘT MÌ, NHÂN BÁNH, CÀ PHÊ HỊA TAN đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua việc nhận diện, loại bỏ ngăn ngừa mối nguy an toàn phát sinh từ đầu vào, trình sản xuất đầu sản phẩm Chương CÁC LOẠI TRỪ Hệ thống quản lý chất lượng xây dựng thích hợp với chất sản phẩm Công ty, yêu cầu khách hàng, yêu cầu chế định pháp định Do đó, u cầu ISO 9001:2008 khơng áp dụng loại trừ khỏi phạm vi Hệ thống quản lý chất lượng Công ty Việc loại trừ theo quy tắc yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 khơng áp dụng đáp ứng hai điều kiện sau:  Yêu cầu phải nằm điều khoản Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008  Việc loại trừ không gây ảnh hưởng đến khả trách nhiệm Công ty, việc đảm bảo cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, yêu cầu chế định pháp định Trong giai đoạn nay, Công ty loại trừ: Điều khoản 7.5.2 ISO 9001:2008 xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ Lý do: Tất kết đầu sản phẩm, Cơng ty đo lường Điều khoản 7.5.4 – Tài sản khách hàng Lý do, Công ty không sử dụng tài sản khách hàng cung cấp để cấu thành lên sản phẩm Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 6/22 Chương HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN THỰC PHẨM Các yêu cầu chung: Công ty cam kết xác định, lập văn bản, thực hiện, trì Hệ thống quản lý chất lượng -ATTP cải tiến liên tục tính hiệu lực hệ thống phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 hoạt động Công ty Các biện pháp cụ thể thực trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý bao gồm: - Xác định trình cần thiết, trình tự mối liên hệ chúng để tạo sản phẩm Từ xây dựng tài liệu (qui trình, qui chế, qui định, ) áp dụng công việc hàng ngày để kiểm sốt q trình giúp tạo sản phẩm đạt chất lượng cung cấp cho khách hàng - Nhận diện đầy đủ mối nguy an toàn thực phẩm sản phẩm lựa chọn biện pháp kiểm sốt thích hợp để ngăn ngừa, loại bỏ mối nguy - Các tài liệu xây dựng phải thể rõ yêu cầu thời gian, trách nhiệm, cách thực để tạo thuận lợi trình áp dụng - Lãnh đạo cam kết cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn lực cần thiết để thực kiểm soát trình - Sau cung cấp đầy đủ nguồn lực, phịng ban chức Cơng ty tuân thủ qui trình ban hành suốt trình thực tạo sản phẩm cung cấp cho khách hàng - Công ty áp dụng nhiều hình thức theo dõi thích hợp để kiểm sốt việc tn thủ qui trình, kế hoạch cơng việc triển khai đo lường kết thực để đánh giá lại hiệu lực hệ thống quản lý xây dựng - Thực hành động khắc phục, phịng ngừa q trình khơng phù hợp nhằm nâng cao tính hiệu lực hệ thống Trong trình tạo sản phẩm, Cơng ty có sử dụng nguồn lực bên hệ thống quản lý chất lượng, cụ thể sau: - Thuê gia công, vận chuyển, cung cấp ngun liệu, bao bì,… - Cơng ty thực việc đánh giá nhà cung cấp để lựa chọn đơn vị có đủ lực theo yêu cầu thực chế độ giám sát thường xuyên trình cung cấp để đảm bảo nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn qui định Các yêu cầu hệ thống tài liệu: 2.1 Khái quát: Trong trình xây dựng hệ thống quản lý, Công ty đảm bảo biên soạn đầy đủ tài liệu ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 yêu cầu, đồng thời xác định rõ tài liệu cần có để quản lý mặt hoạt động Công ty tài liệu thường xuyên bổ sung cho đầy đủ Các tài liệu cụ thể bao gồm: Ký hiệu: STCL - - Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 7/22 Chính sách chất lượng - ATTP: tài liệu công bố chủ trương, định hướng lãnh đạo cao Mục tiêu chất lượng - ATTP: tài liệu công bố mục đích cần đạt khoảng thời gian cụ thể để chứng minh cho việc thực sách đề Sổ tay chất lượng - ATTP: tài liệu nhằm xác định rõ phạm vi áp dụng ISO 9001:2008 ISO 22000:2005, trình mối liên hệ tương tác, công bố ngoại lệ hệ thống viện dẫn đến tài liệu Các Qui trình dạng văn hồ sơ theo yêu cầu bắt buộc tiêu chuẩn Các tài liệu hồ sơ khác Công ty tự xác định  Cấu trúc hệ thống tài liệu sau: Sổ tay, sách, mục tiêu chất lượng ATTP 22 Quy trình, qui định, qui chế văn pháp lý bên ngồi có liên quan đến q trình hoạt động Cơng ty Hướng dẫn công việc Hồ sơ, biểu mẫu 2.2 Sổ tay chất lượng - ATTP: Sổ tay chất lượng – ATTP tài liệu xác định Hệ thống quản lý, bao gồm: a: Phạm vi hệ thống quản lý chất lượng – ATTP ngoại lệ b: Trích dẫn qui trình dạng văn Hệ thống quản lý chất lượng - ATTP c: Xác định mối tương tác trình Hệ thống quản lý chất lượng - ATTP d: Sổ tay Đại diện lãnh đạo đội trưởng ATTP hệ thống QLCL-ATTP Công ty biên soạn Giám đốc xem xét phê duyệt 2.3 Kiểm sốt tài liệu: Cơng ty tiến hành kiểm soát tài liệu nêu phần 1.1 tài liệu bên liên quan đến hoạt động sản xuất cung cấp thực phẩm Việc kiểm soát phải đảm bảo yêu cầu sau: - Được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ban hành áp dụng Được chỉnh sửa kịp thời cho phù hợp thực tế điều kiện công ty thay đổi Được phân phối đầy đủ cho đơn vị có liên quan Đảm bảo đơn vị ln sử dụng tài liệu hành có hiệu lực Các tài liệu bên xác định, cập nhật đầy đủ cập nhật lại có thay đổi Cơng ty soạn thảo Qui trình kiểm sốt tài liệu, qui định cách thức kiểm soát cụ thể nhằm đạt yêu cầu nêu 2.4 Kiểm soát hồ sơ Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 8/22 Cơng ty lập trì Qui trình Kiểm soát hồ sơ để quy định cách thức xác định, thu thập, bảo quản, sử dụng, hủy bỏ hồ sơ lỗi thời - Hồ sơ lưu trữ để chứng tỏ phù hợp với yêu cầu hoạt động có hiệu lực hệ thống chất lượng - ATTP Hồ sơ bao gồm hồ sơ nhà cung cấp - Mọi hồ sơ cần phải rõ ràng, lưu giữ môi trường thích hợp để tránh hư hỏng, mát sau sử dụng Các hồ sơ xác định thời gian lưu trữ cụ thể người quản lý, khách hàng theo luật định  - Tài liệu tham khảo: Qui trình kiểm sốt tài liệu Qui trình kiểm sốt hồ sơ CƠNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ BỘT MÌ – TỔNG QUAN HỆ THỐNG QLCL (ĐK4) Kiểm soát tài liệu – Kiểm soát hồ sơ KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG TRÁCH NHIỆM CỦA LĐ – (ĐK5) Hoạch định CS, MT, TNQH, Trao đổi thông tin nội bộ, hoạch định hệ thống, Thực xem xét lãnh đạo QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC – (ĐK6) ĐO LƯỜNG-PHÂN TÍCH-CẢI TIẾN (ĐK8) Tuyển dụng – đào tạo – CSHT – môi trường làm việc Sự thoả mãn khách hàng, đánh giá nội bộ, theo dõi đo lường trình – sản Những Yêu Cầu phẩm, kiểm soát SPKPH, phân tích liệu, KP-PN-CT THỰC HIỆN TẠO SẢN PHẨM – (ĐK7) - Số lượng - Chủng loại - Giá - Thời gian - Vệ sinh ATTP - Tiếp nhận yêu cầu - thiết kế - mua hàng - sản xuất - kiểm tra Nhận diện kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ -Thành phẩm loại đáp ứng theo yêu cầu khách hàng Sự thoả mãn Chương TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO Cam kết lãnh đạo: Lãnh đạo cam kết xây dựng, thực HTQL CL-ATTP cải tiến liên tục tính hiệu lực cách: - Truyền đạt tồn Cơng ty tầm quan trọng việc đáp ứng yêu cầu khách - hàng, yêu cầu luật định chế định liên quan Xây dựng sách chất lượng, an tồn thực phẩm Công ty - Chỉ đạo phận thu thập thống kê số liệu để đảm bảo việc xây dựng - mục tiêu phù hợp với sách chất lượng lập Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng – ATTP xây dựng trì, cung cấp đầy - đủ nguồn lực để thực sách, mục tiêu đề thoả mãn yêu cầu hợp pháp khách hàng Chủ trì họp xem xét lãnh đạo, so sánh kết đạt với mục tiêu lập, định hành động cần thiết liên quan đến sách, mục tiêu thời gian tới, phịng ngừa khơng phù hợp xảy cải tiến liên tục HTQL CL-ATTP Hướng vào khách hàng: Lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng: - Các nhu cầu khách hàng xác định đầy đủ rõ ràng; Các nhu cầu xác định xem xét thơng qua q trình tiếp nhận đơn hàng, khảo sát, phân tích khiếu nại khách hàng,… - Nhu cầu khách hàng chuyển thành yêu cầu cụ thể trình Cơng ty, chúng truyền đạt tồn tổ chức từ ban Lãnh đạo đến nhân viên để thấu hiểu thực đầy đủ, qua nâng cao thoả mãn khách hàng Chính sách chất lượng - ATTP: Chính sách chất lượng – ATTP là: “CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI LÀ NIỀM TIN CỦA BẠN” sách phổ biến cho tồn thể CB-CV Cơng ty thấu hiểu Chính sách sở để phận xác định mục tiêu hàng năm sách Giám đốc xem xét định kỳ hàng năm tính phù hợp tiến hành điều chỉnh lại (nếu cần) Hoạch định 5.4.1 Mục tiêu chất lượng - ATTP: Hàng năm đơn vị liên quan vào Chính sách chất lượngđể thiết lập mục tiêu chất lượng – ATTP thích hợp Mục tiêu chất lượng – ATTP phải thoả mãn yêu cầu sau:   Cụ thể: yếu tố chất lượng, giảm thiểu rủi ro ATTP, thời gian, chi phí,… Khả thi: Có khả thực Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 11/22 Định lượng: mục tiêu đo lường  Thực tế: Sát thực tế đòi hỏi khách hàng  Thời gian: xác định rõ khoảng thời gian thực 5.4.2 Hệ thống quản lý chất lượng - ATTP:  Các yếu tố trình cần thiết HTQL CL-ATTP hoạch định để đảm bảo hệ thống thích hợp với mục đích sử dụng mang lại hiệu cho Cơng ty Mục đích HTQL CL-ATTP là: Đạt sách chất lượng - ATTP  Đảm bảo chứng minh khả Công ty cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, chế định pháp định cách ổn định  Đảm bảo nâng cao thoả mãn khách hàng  Tạo thuận tiện cải tiến liên tục  Phù hợp với yêu cầu ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 Đầu hoạch định hệ thống chất lượng - ATTP thành lập văn dạng: Sổ tay, qui trình, hướng dẫn cơng việc, tiêu chuẩn sản phẩm,… Các tài liệu xem xét, cập nhật phổ biến (khi cần thiết) để trì tính phù hợp HTQL CL-ATTP có thay đổi  Trách nhiệm quyền hạn trao đổi thông tin: 5.5.1 Trách nhiệm – quyền hạn: Sơ đồ tổ chức, trách nhiệm quyền hạn phận, chức danh thể qui định chức nhiệm vụ bảng mô tả công việc cụ thể Lãnh đạo Công ty đảm bảo trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ vị trí truyền đạt tồn tổ chức để đảm bảo nhân viên thấu hiểu thực 5.5.2 Đại diện lãnh đạo – Đội trưởng ATTP: Đại diện lãnh đạo Tuỳ vào tình cơng việc Công ty giai đoạn, Giám đốc Công ty định thành viên Ban lãnh đạo đảm nhận vai trò làm Đại diện lãnh đạo Căn đạo Giám đốc phận nhân định trình Giám đốc phê duyệt phát hành Người định phải có am hiểu kiến thức ISO 9001 nắm rõ tình hình hoạt động Cơng ty Đại diện lãnh đạo chịu trách nhiệm thực đầy đủ nội dung công việc sau: - Thúc đẩy trực tiếp đạo trình xây dựng, áp dụng, trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng Công ty - Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo cao kết hoạt động hệ thống quản lý chất lượng Công ty - Đề xuất nhu cầu cải tiến thực - Đầu mối quan hệ với Tổ chức liên quan hoạt động quản lý chất lượng Công ty Đội trưởng đội ATTP: Giám đốc định 01 thành viên làm Đội trưởng đội ATTP, chịu trách nhiệm: - Lựa chọn thành viên nhóm ATTP Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 12/22 - Tổ chức việc thiết lập, thực hiện, trì cải tiến HTQL ATTP để thực việc nhận diện quản lý mối nguy ATTP - Thực việc đào tạo, tuyên truyền, kiểm tra để nâng cao nhận thức thành viên tổ chức ATTP - Báo cáo cho lãnh đạo cao kết thực HTQL ATTP biện pháp cải tiến cần thực 5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ: - Công ty thiết lập thực q trình trao đổi thơng tin có hiệu liên quan đến HTQL CL-ATTP Hình thức trao đổi thơng tin là: văn (bằng giấy, nhắn tin, email,…) lời (điện thoại, nói trực tiếp,…) tuỳ vào cơng việc, nhân viên sử dụng hình thức thích hợp theo ngun tắc chung: - Cơng việc gấp, đơn giản, không quan trọng  trao đổi lời - Công việc quan trọng, phức tạp, phải thông tin qua nhiều trung gian  trao đổi văn - Ngồi kết hợp hai hình thức trường hợp cần thiết.\ 5.5.4 Sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp: - Cơng ty ban hành thủ tục cách thức sẵn sàng ứng phó tình trạng khẩn cấp an tồn thực phẩm xảy ra, qua ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro sức khỏe người tiêu dùng, thiệt kinh tế cho Công ty đối tác Thủ tục qui định rõ trách nhiệm nhân có tình trạng khẩn cấp Xem xét lãnh đạo: Hoạt động xem xét lãnh đạo nhằm đánh giá kết sản xuất – kinh doanh Lãnh đạo Công ty thực tối thiểu năm/lần, nội dung xem xét bao gồm: Kết thực đạo lần họp trước  Tình hình thoả mãn khách hàng  Kết đánh giá nội bộ, chứng nhận đánh giá khác khách hàng quan nhà nước  Kết thực mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh  Tình hình chất lượng sản phẩm  Hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến  Tính phù hợp sách chất lượng - ATTP  Các vấn đề phát sinh khác (nếu có) Căn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty nói chung, Lãnh đạo cao định:  Các mục tiêu, kế hoạch cần thực năm tới  Các lĩnh vực cần cải tiến  Các nguồn lực cần cung cấp để thực mục tiêu, kế hoạch việc cải tiến Kết họp Thư ký ISO ghi nhận thành biên trình Lãnh đạo xem xét phê duyệt chuyển cho phận thực Thư ký ISO người chịu trách nhiệm giám sát kết thực đạo họp để báo cáo lại cho lãnh đạo   Tài liệu tham khảo: Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 - Chính sách chất lượng - ATTP - Mục tiêu chất lượng - ATTP - Trách nhiệm – quyền hạn - Qui trình ứng phó khẩn cấp Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 13/22 Chương QUẢN LÝ NGUỒN LỰC Các yêu cầu chung: Nguồn lực Công ty bao gồm: Nguồn nhân lực: người, kiến thức, kỹ kinh nghiệm  Cơ sở hạ tầng: nhà xưởng, văn phịng, máy móc thiết bị, hệ thống thơng trao đổi thông tin, phương tiện vận chuyển,…  Môi trường làm việc thích hợp: nhiệt độ, ánh sáng, khơng khí, tiếng ồn, bụi, mối quan hệ Công ty, Sự công quản lý nhân Ban lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm thiết lập chế độ thích hợp nhằm xác định nguồn lực cần thiết, cung cấp đầy đủ, kịp thời yêu cầu, kiểm soát việc sử dụng đảm bảo mục đích, kỹ thuật  Nguồn nhân lực: Căn vào kế hoạch, vào mục tiêu,… phận xác định nhu cầu về: Số lượng nhân cần có Các yêu cầu cụ thể về: trình độ, kiến thức, kỹ năng,… cho vị trí Nhu cầu đào tạo cập nhật, bổ sung kiến thức cho nhân có Nhu cầu tuyển dụng nhân cịn thiếu Ban lãnh đạo Cơng ty đảm bảo cung cấp đầy đủ yêu cầu hợp lý nhân lực Các phận có trách nhiệm sử dụng nhân hợp lý, bố trí người, việc, lực, sở trường để nhân phát huy hết lực thân Việc đánh giá kết công tác tuyển dụng, đào tạo thông qua kết thực mục tiêu, kế hoạch giao, từ có biện pháp tiến Do đặc thù ngành cần phải tuân thủ qui định vệ sinh an tồn thực phẩm, Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ qui định VSATTP việc sử dụng lao động Cơ sở hạ tầng: Ban lãnh đạo Công ty cam kết cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện làm việc,… cho phận để hồn thành kế hoạch, mục tiêu đề CSHT phải đảm bảo việc ngăn ngừa mối nguy ATTP Các phận có trách nhiệm sử dụng nguồn lực giao cách có hiệu quả, thơng quan việc sử dụng cách, mục đích, chức năng, công dụng,… Cơ sở hạ tầng phải có chế độ bảo trì, bảo dưỡng thích hợp để đảm bảo hoạt động ổn định, kéo dài tuổi thọ Môi trường làm việc: Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 14/22 Công ty xác định quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt phù hợp yêu cầu sản phẩm Các yếu tố môi trường làm việc bao gồm: - Khu vực sản xuất lưu giữ nguyên liệu, Bán Thành Phẩm, Thành Phẩm bảo quản mơi trường thích hợp khơng bị mưa, nắng, bụi, ẩm ướt, nhiễm bẩn, nhiễm vi sinh lây nhiễm chéo sản phẩm có nhiệt độ thích hợp để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm - Đảm bảo CB-CNV thực cơng việc có đủ ánh sáng, hạn chế tiếng ồn, bụi bẩn lầm ảnh hưởng đến kết Tư thế, vị trí làm việc nhân viên thích hợp để đảm bảo chất lượng công việc Mọi CB-CNV làm việc Công ty đối xử cơng bằng, có chế độ phúc lợi thoả đáng để yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Cơng ty  Tài liệu tham khảo: - Qui trình đào tạo nhân - Qui trình tuyển dụng nhân - Qui trình bảo trì sửa chữa - Hướng dẫn bảo trì máy móc thiết bị Chương THỰC HIỆN TẠO SẢN PHẨM 1) Hoạch định việc tạo sản phẩm: Công ty thực trình cần thiết để sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng (về tiêu chuẩn chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng,…), yêu cầu luật định (về vệ sinh an tồn thực phẩm, ghi nhãn hàng hố, qui định trọng lượng hàng đóng gói sẵn, …) yêu cầu khác Công ty tự xác định (về dịch vụ, sách phục vụ khách hàng, …) Trong trình hoạch định, tuỳ thuộc vào chủng loại sản phẩm, vào giai đoạn, vào tình hình sản xuất kinh doanh thời điểm đó, Cơng ty xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm: a) Các mục tiêu chất lượng - ATTP cần thực hiện, về: suất, doanh số/sản lượng tiêu thụ, tỉ lệ sản phẩm hỏng/hao hụt, ngăn ngừa cố ATTP,… b) Các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm để đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng, chế định pháp định liên quan c) Các trình tài liệu cần thiết để tạo sản phẩm d) Yêu cầu hoạt động kiểm tra thử nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm e) Các hồ sơ để cung cấp chứng trình thực sản phẩm/ dịch vụ đáp ứng hoàn toàn yêu cầu quy định f) Các yêu cầu nguồn lực  Tài liệu tham khảo: Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 - Tiêu chuẩn nguyên liệu - Tiêu chuẩn bao bì - Tiêu chuẩn thành phẩm Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 15/22 2) CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT Cơng ty xác định thiết lập chương trình tiên để kiểm soát nhằm loại bỏ giảm thiểu mối nguy an toàn thực phẩm đến mức chấp nhận Các chương trình tiên bao gồm: - Hệ thống tài liệu GMP để kiểm soát điều kiện kỹ thuật qui trình sản xuất bánh tráng Xí nghiệp Các chương trình GMP thiết lập từ khâu vận chuyển, tồn trữ, bảo quản sản xuất sản phẩm - Hệ thống tài liệu qui trình thao tác vệ sinh chuẩn – SSOP thuộc lĩnh vực để đảm bảo kiểm soát mối nguy, đặc biệt mối nguy sinh học, hóa học đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm Đội trưởng đội an tồn thực phẩm có trách nhiệm tổ chức việc khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế, xác định yêu cầu cần điều chỉnh thực điều chỉnh sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm Đội trưởng đội an tồn thực phẩm phân cơng thành viên đội nhân viên kỹ thuật tham gia trình xây dựng chương trình, triển khai áp dụng bao gồm việc huấn luyện, đào tạo Cơ sở để lựa chọn phương pháp kiểm soát xây dựng chương trình tiên xem xét sử dụng nguồn thơng tin thích hợp: u cầu luật định, yêu cầu khách hàng, nguyên tắc, quy phạm Codex, tiêu chuẩn quốc gia quốc tế 3) XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH MỐI NGUY Qui trình xác định phân tích mối nguy thực sau: a Xác định mối nguy tiềm ẩn thiết lập tiêu chuẩn đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm b Đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm mối nguy xác định để chọn mối nguy có nguy cao c Phân tích mối nguy theo "sơ đồ định" mối nguy có nguy cao để xác định điểm kiểm soát tới hạn Đội trưởng đội an toàn thực phẩm tổ chức công việc thu thập thông tin nguồn liệu liên quan: Mục đích sử dụng dự kiến sản phẩm, đặc tính ngun phụ liệu, bao bì, thành phẩm, lưu đồ q trình, quy trình cơng nghệ đặc tính cơng nghệ thơng tin dịch tễ học Sau tiến hành trình tự bước cơng việc qui trình xác định phân tích mối nguy, Đội trưởng đội an tồn thực phẩm người xem xét định cuối kết phân tích để chọn CCPs thích hợp Việc lựa chọn đánh giá biện pháp kiểm sốt cần phải xem xét cách thích hợp sau hoàn tất giai đoạn xác định phân tích mối nguy Khi xác định biện pháp kiểm soát phải sở đánh giá vấn đề sau: - Sự ảnh hưởng biện pháp tới mối nguy nhận dạng - Tính khả thi việc giám sát (Ví dụ: đảm báo tính kịp thời,.v.v.) - Vị trí biện pháp kiểm soát mối tương quan hệ thống biện pháp kiểm soát mối nguy Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 16/22 - Khả xảy sai lỗi mức độ nghiêm trọng hậu xảy sai lỗi biện pháp kiểm soát - Sự cộng hưởng biện pháp kiểm sốt tác động có lợi cho việc kiểm sốt nhằm loại bỏ giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận Các biện pháp kiểm soát mối nguy xác định phân định CCPs theo Kế hoạch HACCP CPs theo chương trình tiên điều hành PRPs (các GMP, SSOP) Hồ sơ kết xác định phân tích mối nguy, kết hoạt động giám sát theo PRPs CCPs lưu giữ  Tài liệu tham khảo : o Các GMP o Các SSOP o Tiêu chuẩn đánh giá mối nguy o Bảng xác định mối nguy o Bảng đánh giá sơ mối nguy 4) KẾ HOẠCH HACCP Nội dung kế hoạch HACCP phải nêu rõ: Mơ tả sản phẩm, qui trình cơng nghệ, bảng tổng hợp xác định CCPs, bảng tổng hợp kế hoạch HACCP Yêu cầu nội dung kế hoạch HACCP phải có:  - Các mối nguy an tồn thực phẩm kiểm sốt CCPs cụ thể - Các giới hạn tới hạn CCP - Các biện pháp kiểm soát cho giới hạn tới hạn CCP - Tần suất giám sát biện pháp mối nguy CCP - Trách nhiệm, quyền hạn người giám sát, người thẩm tra - Sự khắc phục hành động khắc phục dự kiến phải qui định để hướng dẫn thực giới hạn tới hạn vượt ngồi vùng kiểm sốt Cty thiết lập thủ tục dạng văn để kiểm soát q trình xử lý cách thích hợp sản phẩm khơng an tồn/ khơng an tồn tiềm ẩn việc loại bỏ nguyên nhân không phù hợp Tài liệu tham khảo : o Kế hoạch HACCP o Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa o Thủ tục kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp 5) Xác định xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm: Công ty thiết lập Qui trình cần thiết để đảm bảo xác định đầy đủ yêu cầu khách hàng hàng, yêu cầu chế định pháp định, yêu cầu khác liên quan đến sản phẩm Sau xác định yêu cầu liên quan, Các phịng ban chức Cơng ty chịu trách nhiệm xem xét (về suất, tồn kho, kế hoạch sản xuất tại, hạ tầng, máy móc, nhân sự,…) để xác định khả đáp ứng yêu cầu Trường hợp đáp Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 17/22 ứng đầy đủ yêu cầu Công ty thoả thuận lại với khách hàng để điều chỉnh, có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu yêu cầu chế định, pháp định liên quan)  Tài liệu tham khảo: - Qui trình bán hàng - Qui trình kiểm sốt tài liệu (phần tài liệu bên ngồi) 6) Trao đổi thơng tin với khách hàng & bên liên quan: Vệc trao đổi thông tin với khách hàng thực qua nhiều kênh khác nhau: o Giới thiệu sản phẩm cho khách hàng o Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, tiêu chuẩn SP, hạn dùng,… in bao bì o Điện thoại, mail, fax,… để tiếp nhận, xử lý trình thực sản phẩm Kể thông tin phản hồi khiếu nại đo lường thỏa mãn khách hàng Vệc trao đổi thơng tin cịn thực với quan chức bên hữu quan: o Tiếp nhận giải thông tin an tồn thực phẩm o Báo cáo tình hình thực VS-ATTP o Báo cáo kết xử lý cố ATTP (như: thu hồi, xử lý sản phẩm)  Tài liệu tham khảo: - Qui trình giải khiếu nại khách hàng 7) Thiết kế phát triển: Việc thiết kế phát triển sản phẩm thực nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, đảm bảo tuân thủ qui định phát luật chế định liên quan Qúa trình thiết kế phải đảm bảo yêu cầu: - Xác định nhu cầu khách hàng việc sử dụng sản phẩm Xác định tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Dự kiến công thức sản xuất sản phẩm (nếu cần) Tiến hành hành sản xuất thử để đánh giá chất lượng Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Thiết kế mẫu bao bì, đảm bảo thơng tin cần thiết theo qui địh pháp luật Tiến hành thủ tục đăng ký tiêu chuẩn VSATTP quan chức Soạn thảo tài liệu cần thiết phục vụ cho sản xuất Triển khai sản xuất đại trà Theo dõi tiếp tục cải tiến chất lượng sản phẩm  Tài liệu tham khảo: - Khơng có 8) Mua hàng: Công ty đảm bảo dịch vụ sản phẩm mua vào phải phù hợp với yêu cầu chất lượng, ATTP theo quy định nhà cung cấp phải chứng minh khả lực đáp ứng yêu cầu lúc ổn định  Biện pháp thực Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 18/22 Công ty xây dựng trì quy trình cho việc: - Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp - Đảm bảo liệu mua hàng (chủng loại, số lượng, thời gian,…) phải rõ ràng, xác đầy đủ - Xem xét phê duyệt tài liệu mua trước thực việc mua hàng - Kiểm tra hàng giao nhận - Giám sát trình cung cấp hàng hoá, dịch vụ nhà cung cấp - Tái đánh giá nhà cung cấp theo định kỳ Các hồ sơ liên quan đến hoạt động đánh giá nhà cung cấp mua hàng phải lưu giữ  Tài liệu tham khảo: - Qui trình mua hàng 9) Kiểm sốt sản xuất cung cấp dịch vụ: Q trình sản xuất Công ty thực điều kiện kiểm soát chặt chẽ, phận sản xuất cung cấp đầy đủ thông tin: sản phẩm (chủng loại, số lượng, thời gian cần, tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu, phụ liệu thành phẩm), điều kiện sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm, thông số vận hành máy), cách thức vận hành máy, vệ sinh máy Bộ phận sản xuất cung cấp đầy đủ thiết bị đo lường cần thiết để phục vụ sx Trong suốt trình sản xuất từ: nguyên liệu + phụ gia  Bán thành phẩm  thành phẩm nhận dạng rõ ràng chủng loại sản phẩm, số lượng, hạn dùng ngày phát sinh (nếu cần) để tránh việc sử dụng nhầm lẫn truy tìm nguồn gốc cần Cách thức nhận dạng dựa vào thơng tin bao bì, khu vực lưu trữ, bảng nhận dạng,… Hồ sơ theo dõi trình sản xuất ghi chép đầy đủ thơng số, ngày tháng,… để truy tìm nguồn gốc cần Tồn sản phẩm phận chức có trách nhiệm bảo quản suốt thời gian lưu giữ, chế biến, vận chuyển giao hàng đến cho khách hàng Tuỳ loại sản phẩm phận phụ trách có cách bảo quản thích hợp đảm bảo khơng bị hư hỏng, mát, hạn sử dụng,…  Tài liệu tham khảo: - Qui trình nhập – xuất nguyên liệu - Qui trình nhập – xuất bao bì - Qui trình kiểm sốt sản xuất bột mì - Hướng dẫn đóng gói đường ISO MALT, Chất Xơ Vitalt - Qui trình nhập – xuất thành phẩm 10) Kiểm soát thiết bị đo: - Công ty xác định phép đo lường giám sát cần thực hiện, lựa chọn thiết bị đo có độ xác thích hợp, tương ứng với yêu cầu phép đo Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 19/22 - Các thiết bị đo phải hiệu chuẩn ban đầu theo định kỳ, sau hiệu chuẩn phải gắn tem nhận dạng ghi rõ ngày hiệu chuẩn thời hạn hiệu chuẩn - Không tự ý chỉnh sửa, hiệu chỉnh lại thiết bị đo sau hiệu chuẩn - Nếu phát thấy thiết bị đo vượt thời hạn hiệu chuẩn hư hỏng phải tiến hành kiểm tra, sửa chữa hiệu chuẩn lại trước sử dụng, hiệu lực phép đo trước thiết bị hư thực đánh giá lại ghi nhận vào hồ sơ Công ty thực hành động thích hợp thiết bị sản phẩm bị ảnh hưởng vấn đề - Các hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị đo lưu giữ theo Qui trình kiểm sốt hồ sơ  Tài liệu tham khảo: - Qui trình kiểm sốt thiết bị đo - Hướng dẫn hiệu chuẩn cân Chương ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH & CẢI TIẾN Yêu cầu chung: Công ty thiết lập chế đo theo dõi, đo lường thích hợp để kiểm sốt mặt hoạt động có ảnh hưởng đến ATTP, chất lượng sản phẩm dịch vụ Cơng ty Việc kiểm sốt phải đáp ứng yếu tố: - Chứng tỏ sản phẩm tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng theo qui định Chứng tỏ hệ thống tuân thủ tốt đạt kết theo dự kiến (hệ thống có hiệu lực) Thơng qua hoạt động theo dõi, đo lường để cải tiến liên tục tính hiệu lực hệ thống Các kỹ thuật thống kê thích hợp sử dụng công việc Giám sát & đo lường: 2.1 Sự hài lòng khách hàng: Đây làm thước đo dùng để đánh giá tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng Qui trình đo lường hài lịng khách hàng qui định cụ thể để đánh giá, chế độ thu thập liệu để tiến hành việc đánh giá nhằm xác định mức độ hài lòng khách hàng năm 2.2 Đánh giá nội bộ: Là q trình giúp cơng ty phát kịp thời tính hiệu lực hệ thống (sự tuân thủ tính phù hợp hệ thống so với thực tế) Hoạt động Công ty thực theo định kỳ, cách thức tổ chức, nguyên tắc lựa chọn chuyên gia đánh giá, chu hiện, việc khắc Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 20/22 phục sau đánh giá hồ sơ cần thiết để chứng minh cho hoạt động đánh giá thực qui định cụ thể Qui trình đánh giá nội 2.3 Theo dõi & đo lường trình: Các trình hệ thống quản lý chất lượng giám sát đo lường phương pháp kỹ thuật khác nhau, bao gồm:  Thực đánh giá chất lượng nội hệ thống quản lý chất lượng  Giám sát xu hướng báo cáo sản phẩm không phù hợp yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa  Sự tuân thủ điểm kiểm tra  Đo lường giám sát thỏa mãn khách hàng  Đo lường giám sát trình theo tài liệu hệ thống qui định Khi q trình hệ thống quản lý chất lượng khơng phù hợp với yêu cầu, Ban Giám Đốc yêu cầu trưởng phận chịu trách nhiệm trình nhân viên định thực hành động khắc phục/ phịng ngừa theo Qui trình Khắc phục – phòng ngừa – cải tiến 2.4 Theo dõi & đo lường sản phẩm: Chế độ kiểm tra chất lượng sản phẩm xác định hệ thống tài liệu phải đảm bảo chế độ giám sát:  Nguyên liệu mua vào  Quá trình sản xuất  Thành phẩm trước chuyển giao cho khách hàng Các sản phẩm không phù hợp phải xử lý trước chuyển giao cho khách hàng 2.5 Thẩm tra ATTP: Việc thẩm tra xác nhận giá trị sử dụng biện pháp kiểm soát/ kết hợp biện pháp kiểm soát thuộc hệ thống HACCP qui định PRPs kế hoạch HACCP thực khi:  Trước bắt đầu áp dụng  Khi có thay đổi ảnh hưởng đến hệ thống làm thay đổi mối nguy an tồn thực phẩm Mục đích việc thẩm tra xác nhận giá trị sử dụng biện pháp kiểm soát/ kết hợp biện pháp kiểm soát thuộc hệ thống HACCP nhằm:  Xác nhận biện pháp kiểm sốt lựa chọn có khả đạt kiểm soát dự kiến mối nguy an toàn thực phẩm xác định  Các biện pháp kiểm soát/ kết hợp biện pháp kiểm sốt có hiệu lực có khả kiểm sốt mối nguy an tồn thực phẩm cho sản phẩm cuối đạt mức chấp nhận xác định Khi kết thẩm tra hai yếu tố khẳng định được, Xí nghiệpphải tiến hành xem xét, đánh giá lựa chọn lại biện pháp kiểm soát điều chỉnh thơng số kiểm sốt cần thiết để đáp ứng yêu cầu Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 21/22 Hồ sơ việc thẩm tra kết hoạt động điều chỉnh phải lưu giữ * Tài liệu tham khảo:  Qui trình đo lường thỏa mãn khách hàng  Qui trình đánh giá chất lượng nội  Qui trình thẩm tra ATTP Kiểm sốt sản phẩm không phù hợp Sản phẩm không phù hợp sản phẩm không đáp ứng tiêu chất lượng qui định Công ty thiết lập qui trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp để nhận dạng nhằm ngăn ngừa việc vơ tình chuyển giao sản phẩm cho khách hàng, qui định cách thức xử lý sản phẩm không phù hợp phát Hình thức xử lý gồm:  Trả lại nhà cung cấp  Sửa chữa lại  Nhân nhượng  Loại bỏ, giảm giá  Hình thức khác Các sản phẩm sửa chữa làm lại nhân viên phụ trách kiểm tra lại theo Qui trình, qui định tiêu chuẩn nguyên liệu / thành phẩm Các sản phẩm không phù hợp phát sau giao hàng sau bắt đầu sử dụng Công ty liên hệ với khách hàng tiến hành xử lý sản phẩm không phù hợp, thực hành động thích hợp tác động hậu tiềm ẩn theo yêu cầu thỏa thuận với khách hàng/các yêu cầu quy định quan nhà nước có thẩm quyền Công ty đảm bảo việc xử lý sản phẩm không phù hợp đáp ứng đầy đủ qui định pháp luật * Tài liệu tham khảo:  Qui trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Phân tích liệu: Cơng ty thu thập phân tích thơng tin liệu để đánh giá phù hợp, tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng - ATTP xác định hội cải tiến liên tục Trong qui trình tác nghiệp phải qui định cụ thể liệu cần thu thập, chế độ thống kê báo cáo kết Việc thống kê phân tích liệu phải cung cấp thông tin về:  Các đặc tính q trình sản phẩm  Kết ATTP thực  Phù hợp yêu cầu khách hàng Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04  Nhà cung cấp  Hệ thống quản lý chất lượng - ATTP Ngày BH: 10/7/2014 Trang: 22/22 Cải tiến: 5.1 Cải tiến liên tục: Quá trình cải tiến Công ty thực liên tục suốt trình hoạt động, nhu cầu cải tiến xác định thơng qua q trình phân tích liệu, đánh giá kết thực mục tiêu, xử lý khiếu nại đo lường hài lòng khách hàng, xử lý sản phẩm không phù hợp, vấn đề ATTP phát sinh,… 5.2 Hành động khắc phục – phịng ngừa: Cơng ty thực hành động khắc phục – phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân khơng phù hợp xảy nhằm ngăn ngừa tái diễn không để xảy thực tế Công ty lập trì Qui trình dạng văn để xác định yêu cầu: a) Xem xét không phù hợp (kể phàn nàn khiếu nại khách hàng) b) Xác định nguyên nhân không phù hợp c) Đánh giá nhu cầu hành động cần thực để đảm bảo không phù hợp không lập lại không xảy d) Xác định thực hành động cần thiết e) Ghi nhận lưu trữ hồ sơ kết hành động thực * Tài liệu tham khảo:  Qui trình hành động khắc phục - phịng ngừa  ... tiếp cho 20 nhà máy bánh kẹo lớn ,15 Cơng ty SX mì ăn liền, 20 nhà máy thức ăn gia s? ?c + S? ??n lượng tiêu thụ đạt 60. 000 tấn/năm Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10 /7 /2 0 14 Trang: 5 /22 Chương... cung cấp thị trường s? ??n phẩm cà phê 02 zero - Tính đến nay, mạng lưới phân phối s? ??n phẩm Cơng ty có: Ký hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10 /7 /2 0 14 Trang: 4/ 22 + 10 0 đại lý + siêu thị + Cung cấp... hiệu: STCL Lần ban hành: 04 Ngày BH: 10 /7 /2 0 14 Trang: 2/ 22 MỤC LỤC NỘI DUNG TT TRANG 01 Chương 1: Q trình hình thành phát triển Cơng ty 02 Chương 2: Phạm vi áp dụng 03 Chương 3: Các loại trừ 04 Chương