1 sổ tay chất lượng ISO 9001

SỔ TAY HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã hiệu: CÔNG VIỆC HỌ TÊN CHỨC VỤ KÝ TÊN NGÀY KÝ Người soạn thảo Người phê duyệt Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC ĐỀ MỤC CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG10 PHỤ LỤC NỘI DUNG Lịch sử hình thành phát triển Phạm vi áp dụng nguyên tắc quản lý Tài liệu viện dẫn, thuật ngữ, định nghĩa từ viết tắt Bố cảnh tổ chức 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức 4.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm 4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống Sự lãnh đạo 5.1 Sự lãnh đạo cam kết 5.2 Chính sách chất lượng 5.3 Vai trị, trách nhiệm quyền hạn tổ chức Hoạch định 6.1 Hành động giải rủi ro hội 6.2 Mục tiêu chất lượng hoạch định để đạt mục tiêu 6.3 Hoạch định thay đổi Hỗ trợ 7.1 Nguồn lực 7.2 Năng lực 7.3 Nhận thức 7.4 Trao đổi thông tin 7.5 Thông tin lập văn Điều hành 8.1 Hoạch định kiểm soát điều hành 8.2 Yêu cầu sản phẩm dịch vụ 8.3 Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ 8.4 Kiểm soát sản phẩm dịch vụ bên cung cấp 8.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 8.6 Chuyển giao sản phẩm dịch vụ 8.7 Kiểm sốt đầu khơng phù hợp Đánh giá kết hoạt động 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 9.2 Đánh giá nội 9.3 Xem xét lãnh đạo Cải tiến 10.1 Khái quát 10.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục 10.3 Cải tiến liên tục TRANG 3 6 Danh mục tài liệu tương ứng điều khoản iso 17 10 12 14 15 Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG TY Tên cơng ty: Mã số thuế: Địa chỉ: Số TK: Giấy phép kinh doanh: Ngày hoạt động Điện thoại: Giám đốc: CHƯƠNG PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ - Sổ tay chất lượng nhằm xác định mô tả Hệ thống quản lý chất lượng Công ty Hệ thống quản lý chất lượng Công ty mô tả sổ tay đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Trong sổ tay mô tả cấu tổ chức Công ty, cách thức đáp ứng Công ty yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cách thức đáp ứng yêu cầu khách hàng đáp ứng yêu cầu luật định Phạm vi áp dụng: - Cần chứng tỏ khả cung cấp cách ổn định chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu luật pháp chế định thích hợp - Muốn nâng cao thỏa mãn khách hàng thông qua việc áp dụng cách có hiệu lực hệ thống, bao gồm trình để cải tiến hệ thống đảm bảo phù hợp với yêu cầu khách hàng, yêu cầu luật định chế định áp dụng a/ Phạm vi sản phẩm/dịch vụ thuộc HTQLCL ISO 9001:2015 Sản xuất … b/ Phạm vi cấu tổ chức thuộc HTQLCL ISO 9001:2015 (Xem sơ đồ tổ chức ban hành) Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Các điều khoản không áp dụng HTQLCL: - Điều khoản 8.3: Thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ Lý do: Công ty thực theo mẫu yêu cầu khách hàng, khơng có thực thiết kế phát triển sản phẩm - Điều khoản 8.5.1 nội dung “f”: xác nhận giá trị sử dụng, tái xác nhận giá trị sử dụng định kỳ, khả đạt kết hoạch định trình sản xuất cung cấp dịch vụ, kết đầu kiểm tra xác nhận giám sát đo lường Lý do: Tất sản phẩm Công ty kiểm tra kiểm soát chất lượng trình sản xuất trước cung cấp cho khách hàng 3/ Phương pháp quản lý tổ chức a/ Tiếp cận theo trình ✓ Hiểu rõ quán việc đáp ứng yêu cầu; ✓ Việc xem xét q trình mặt an tồn không ô nhiễm môi trường; ✓ Đạt kết hoạt động trình cách hiệu lực; ✓ Cải tiến trình dựa việc đánh giá liệu thông tin b/ Quản lý theo chu trình PDCA ✓ Plan: thiết lập mục tiêu hệ thống trình, nguồn lực cần để tạo kết phù hợp với yêu cầu khách hàng sách tổ chức; xác định giải rủi ro hội; ✓ Do: thực hạng mục hoạch định; ✓ Check: giám sát (khi có thể) đo lường q trình dịch vụ đầu theo sách, mục tiêu yêu cầu báo cáo kết quả; ✓ Act: thực biện pháp cải tiến kết hoạt động cần thiết c/ Theo tư dựa rủi ro ✓ Tư dựa rủi ro thiết yếu để đạt tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng Công ty ✓ Để đáp ứng yêu cầu, Công ty lập kế hoạch thực hành động để giải rủi ro hội Việc giải rủi ro hội tạo sở để tăng tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, đạt kết cải thiện ngăn ngừa tác động tiêu cực ✓ Rủi ro ảnh hưởng không chắn bất định có tác động tích cực hay tiêu cực ✓ Sự chệch hướng tích cực phát sinh từ rủi ro cho hội, tất ảnh hưởng tích cực rủi ro Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 4/ Sự tương quan trình HTQLCL ISO 9001:2015 CHƯƠNG TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 1/ Tài liệu viện dẫn - Tiêu chuẩn ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở từ vựng - Tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9004:2011: Quản lý thành công bền vững tổ chức-quản lý tiếp cận theo trình 2/ Thuật ngữ định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng sổ tay phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000:2015 Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 3/ Các chữ viết tắt: STCL : Sổ tay chất lượng CL : Chất lượng CNV : Công Nhân Viên BGĐ : Ban Giám Đốc ATLĐ : An toàn Lao động Hệ thống : Hệ thống quản lý chất lượng Công ty CHƯƠNG BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức -Công ty xác định vấn đề bên bên ngồi có liên quan đến mục đích, định hướng chiến lược vấn đề ảnh hưởng đến khả công ty việc đạt kết mong đợi hệ thống quản lý chất lượng -Công ty thực theo dõi xem xét thơng tin vấn đề bên ngồi nội Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 4.2 Hiểu nhu cầu mong đợi bên quan tâm -Do có tác động tác động tiềm ẩn tới khả Công ty việc cung cấp quán sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng yêu cầu luật định chế định thích hợp, Cơng ty thực xác định: a) Các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng; b) Các yêu cầu bên quan tâm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng -Công ty thực theo dõi xem xét thông tin bên quan tâm yêu cầu liên quan họ có liên quan đến HTQLCL ISO 9001:2015 Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng -Công ty xác định phạm vi khả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để thiết lập phạm vi hệ thống tổ chức -Khi xác định phạm vi Công ty xem xét: a) Các vấn đề bên nội nêu 4.1; b) Các yêu cầu bên quan tâm liên quan nêu 4.2; c) Các dịch vụ Công ty -Công ty xác định nội dung tiêu chuẩn triển khai áp dụng phạm vi hệ thống quản lý: Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG a) Các thông tin dạng văn bản: Xin xem danh mục tài liệu nội danh mục tài liệu bên b) Sản phẩm/dịch vụ: Xin xem mục “1 a” chương c) Những điều khoản không áp dụng: Xin xem mục chương 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống - Công ty thiết lập, thực hiện, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm trình cần thiết tương tác trình, theo yêu cầu Tiêu chuẩn quốc ISO 9001:2015 Công ty xác định trình cần thiết hệ thống quản lý chất lượng việc áp dụng trình tồn tổ chức đã: a) Xác định yếu tố đầu vào cần thiết kết mong đợi từ trình này; b) Xác định trình tự mối tương tác trình này; c) Xác định áp dụng tiêu chí phương pháp (bao gồm theo dõi, đo lường số hoạt động liên quan) cần thiết để đảm bảo việc điều hành kiểm soát q trình có hiệu lực; d) Xác định nguồn lực cần thiết cho trình đảm bảo tính sẵn có nguồn lực; e) Phân công trách nhiệm quyền hạn cho trình f) Giải rủi ro hội xác định theo yêu cầu 6.1 g) Đánh giá trình thực thay đổi cần thiết để đảm bảo trình đạt kết mong đợi tổ chức; h) Cải tiến trình hệ thống quản lý chất lượng -Theo mức độ cần thiết, cơng ty đã: a) Duy trì thông tin lập văn để hỗ trợ việc điều hành q trình; b) Lưu giữ thơng tin lập văn để khẳng định trình tiến hành theo hoạch định CHƯƠNG SỰ LÃNH ĐẠO 5.1 Sự lãnh đạo cam kết 5.5.1 Khái quát Giám đốc công ty chứng tỏ vai trò lãnh đạo cam kết HTQLCL thông qua việc: a) Chịu trách nhiệm hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng; Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG b) Đảm bảo sách chất lượng mục tiêu chất lượng thiết lập cho hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với định hướng chiến lược bối cảnh tổ chức; c) Đảm bảo tích hợp yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng vào trình kinh doanh tổ chức; d) Thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận trình tư dựa rủi ro; e) Đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng; f) Truyền đạt tầm quan trọng việc quản lý chất lượng có hiệu lực phù hợp với yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng; g) Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt kết mong đợi; h) Tham gia, đạo hỗ trợ cá nhân đóng góp vào tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng; i) Thúc đẩy cải tiến; j) Hỗ trợ vai trò quản lý khác có liên quan để chứng tỏ vai trị lãnh đạo họ hệ thống áp dụng phạm vi thuộc trách nhiệm 5.1.2 Hướng vào khách hàng Giám đốc cơng ty chứng tỏ vai trị lãnh đạo cam kết liên quan đến việc hướng vào khách hàng cách đảm bảo rằng: a) Các yêu cầu khách hàng luật định chế định xác định, thấu hiểu đáp ứng cách quán; b) Những rủi ro hội ảnh hưởng đến phù hợp sản phẩm dịch vụ khả nâng cao hài lòng khách hàng xác định giải quyết; c) Ssự tập trung vào việc nâng cao hài lịng khách hàng trì 5.2 Chính sách chất lượng 5.2.1 Thiết lập sách chất lượng Giám đốc công ty thiết lập, thực trì sách chất lượng đảm bảo u cầu tiêu chuẩn: Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 5.2.2 Truyền đạt sách chất lượng Cơng ty đã: a) Sẵn có trì dạng thông tin văn bản; b) Được truyền đạt, thấu hiểu áp dụng công ty; c) Sẵn có cho bên liên quan, thích hợp 5.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Giám đốc công ty đảm bảo trách nhiệm quyền hạn cho vai trị thích hợp phân cơng, truyền đạt thấu hiểu tổ chức Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH 6.1 Hành động để giải rủi ro hội -Khi hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, công ty xem xét vấn đề đề cập điểm 4.1 yêu cầu nêu mục 4.2 xác định rủi ro hội cần phải giải để: a) Cung cấp bảo đảm hệ thống quản lý chất lượng đạt (các) kết dự kiến; b) Nâng cao tác động mong muốn; c) Ngăn ngừa, giảm tác động không mong muốn; d) Đạt cải tiến -Công ty hoạch định: a) Các hành động để giải rủi ro hội; b) Làm để: ▪ Lích hợp thực hành động vào trình hệ thống quản lý chất lượng tổ chức (xem 4.4); ▪ Đánh giá hiệu lực hành động Các hành động thực để giải rủi ro hội phải tương xứng với tác động tiềm ẩn đến phù hợp sản phẩm dịch vụ công ty Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 6.2 Mục tiêu chất lượng hoạch định để đạt mục tiêu -Công ty thiết lập mục tiêu chất lượng cấp, phận chức trình cần thiết hệ thống quản lý chất lượng -Mục tiêu chất lượng thiết lập định kỳ hàng năm, ban hành có hiệu lực kể từ tháng năm Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 6.3 Hoạch định thay đổi -Khi công ty xác định nhu cầu cho thay đổi hệ thống quản lý chất lượng, thay đổi phải tiến hành cách hệ thống có kế hoạch (xem 4.4) Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG -Cơng ty xem xét đến: a) Mục đích thay đổi hậu tiềm ẩn thay đổi; b) Tính tồn vẹn hệ thống quản lý chất lượng; c) Sự sẵn có nguồn lực; d) Việc phân bổ tái phân bổ trách nhiệm quyền hạn CHƯƠNG HỖ TRỢ 7.1 Nguồn lực 7.1.1 Khái quát -Công ty xác định cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng -Công ty xem xét đến: a) Khả năng, hạn chế nguồn lực nội có; b) Những cần phải cung cấp từ nhà cung cấp bên 7.1.2 Nhân lực Công ty xác định cung cấp nhân lực cần thiết để việc thực có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng công ty cho hoạt động kiểm sốt q trình hệ thống 7.1.3 Cơ sở hạ tầng Công ty xác định, cung cấp trì sở hạ tầng thiết yếu cho việc vận hành trình tổ chức để đạt phù hợp sản phẩm dịch vụ bao gồm: a) Nhà cửa khu vực làm việc phương tiện kèm theo; b) Trang thiết bị, gồm phần cứng lẫn phần mềm; c) Phương tiện vận chuyển vận chuyển; d) Công nghệ thông tin truyền thông 7.1.4 Môi trường cho việc vận hành q trình -Cơng ty xác định, cung cấp trì mơi trường cần thiết cho vận hành trình tổ chức để đạt phù hợp sản xuất cung cấp dịch vụ -Mơi trường thích hợp kết hợp yếu tố người vật chất, chẳng hạn như: a) Xã hội (ví dụ khơng phân biệt đối xử, bình tĩnh, khơng đối đầu); b) Tâm lý (ví dụ giảm căng thẳng, phịng ngừa kiệt sức, bảo vệ cảm xúc); Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG c) Vật lý (ví dụ nhiệt độ, nóng, độ ẩm, ánh sáng, luồng khơng khí, vệ sinh, tiếng ồn) -Thực xếp sản phẩm, nguyên liệu gọn gàng ngăn nắp, quét dọn vệ sinh sẽ,… 7.1.5 Các nguồn lực theo dõi đo lường Công ty không áp dụng điều khoản (xin xem mục 2, chương II) 7.1.6 Tri thức Công ty Công ty xác định tri thức cần thiết cho việc vận hành trình để đạt được: a) Sự phù hợp sản phẩm dịch vụ thông qua: ✓ Việc tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự, hổ trợ công việc, kinh nghiệm làm việc, hay sử dụng nguồn lực bên ✓ Cơ cấu máy tổ chức phân công trách nhiệm quyền hạn cụ thể chức danh để làm chuẩn mực ✓ Theo dõi đánh giá mức độ hồn thành cơng việc để kỹ làm việc b) Được trì phải sẵn có văn tùy mức độ cần thiết Khi giải nhu cầu xu hướng thay đổi, công ty xem xét tri thức xác định làm để có tiếp cận kiến thức bổ sung cập nhật tri thức cần thiết 7.2 Năng lực Công ty thực hiện: a) Xác định lực cần thiết (những) người làm việc kiểm sốt tổ chức có ảnh hưởng đến kết hoạt động hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng; b) Đảm bảo người có lực dựa trên: ✓ Giáo dục, ✓ Đào tạo, ✓ Hoặc kinh nghiệm thích hợp; c) Khi thích hợp, phải có hành động để đạt lực cần thiết, đánh giá tính hiệu lực hành động thông qua: ✓ Tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự, hổ trợ công việc, cấu máy tổ chức phân công trách nhiệm quyền hạn cụ thể chức danh hay sử dụng nguồn lực bên ngồi (cá nhân hay tổ chức) d) Duy trì thơng tin lập văn thích hợp chứng chứng minh lực Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 7.3 Nhận thức Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Công ty đảm bảo người làm việc kiểm soát tổ chức nhận thức được: a) Chính sách chất lượng; b) Các mục tiêu chất lượng liên quan; c) Đóng góp họ hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm lợi ích kết hoạt động chất lượng cải tiến; d) Những tác động không phù hợp với yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng 7.4 Trao đổi thông tin Công ty xác định việc trao đổi thông tin nội bên liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm: a) Điều tổ chức truyền đạt; b) Khi phải truyền đạt; c) Truyền đạt cho ai; d) Truyền đạt nào; e) Ai truyền đạt Tất vấn đề thể quy trình, cấu tổ chức, quy định trao đổi thông tin nội (thể bảng thông tin, mail, điện thoại, trực tiếp,…) 7.5 Thông tin dạng văn Công ty thực hiện: -Xác định xây dựng văn tài liệu để thực -Cập nhật văn không phù hợp (theo thực tế, Quy phạm pháp luật,…) -Quy định cách thức kiểm soát tài liệu kiểm soát thay đổi Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm CHƯƠNG THỰC HIỆN 8.1 Hoạch định kiểm sốt q trình Cơng ty thực lập kế hoạch cho việc sản xuất thương mại nhằm đáp ứng tốt công việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 8.2 Yêu cầu sản phẩm dịch vụ -Trao đổi thông tin với khách hàng nhận đơn đặt hàng, trình sản xuất cung cấp dịch vụ giải phản hồi khách hàng, -Xác định yêu cầu đối sản phẩm dịch vụ đảm bảo: Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ✓ Mọi yêu cầu luật định chế định hành; ✓ Các yêu cầu tổ chức cho cần thiết; -Xem xét yêu cầu sản phẩm dịch vụ: ✓ Đảm bảo có khả đáp ứng yêu cầu sản phẩm dịch vụ cung cấp ✓ Đảm bảo yêu cầu hợp đồng đơn hàng khác với yêu cầu xác định trước giải ✓ Yêu cầu khách hàng phải công ty xác nhận trước chấp nhận, khách hàng không đưa tuyên bố văn yêu cầu ✓ Thay đổi yêu cầu sản phẩm dịch vụ: Đảm bảo thông tin dạng văn có liên quan sửa đổi nhân có liên quan nhận biết yêu cầu thay đổi yêu cầu sản phẩm dịch vụ thay đổi Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 8.3 Thiết kế phát triển sản phẩm, dịch vụ Công ty không áp dụng điều khoản (xin xem mục 2, chương II) 8.4 Kiểm soát q trình, sản phẩm dịch vụ mua ngồi -Cơng ty thực mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, mua hàng hóa thương mại: ✓ Xác định đánh giá nhà cung cấp ✓ Kiểm tra xác nhận sản phẩm đảm bảo chất lượng Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 8.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 8.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ Công ty thực việc sản xuất cung cấp dịch vụ điều kiện kiểm soát theo quy định Pháp luật khách hàng Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 8.5.2 Nhận biết truy tìm nguồn gốc -Cơng ty nhận biết tình trạng đầu liên quan đến yêu cầu theo dõi đo lường tồn q trình sản xuất ung cấp dịch vụ -Cơng ty kiểm sốt việc nhận biết đầu việc truy tìm nguồn gốc yêu cầu phải lưu giữ thông tin dạng văn cần thiết để truy tìm nguồn gốc 8.5.3 Tài sản khách hàng nhà cung cấp bên ngồi -Cty giữ gìn tài sản khách hàng trình sản xuất cung cấp dịch vụ -Người thực công việc nhận biết, kiểm tra xác nhận, bảo vệ, bảo đảm an toàn cho tài sản khách hàng Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG -Khi tài sản khách hàng bị mát, hư hỏng phát không phù hợp cho việc sử dụng, Cty phải thông báo việc cho khách hàng nhà cung cấp phải trì thơng tin dạng văn vấn đề xảy 8.5.4 Bảo toàn Cơng ty bảo quản ngun vật liệu, hàng hóa trình sản xuất, trình lưu kho trình giao hàng Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 8.5.5 Hoạt động sau giao hàng -Xử lý sản phẩm sản xuất thương mại chưa đảm bảo -Kểm sốt cơng nợ phải thu hồ sơ chứng từ liên quan 8.5.6 Kiểm soát thay đổi -Cơng ty xem xét kiểm sốt thay đổi đối cung cấp dịch vụ yêu cầu hay thông tin khách hàng thay đổi -Công ty ghi nhận việc thay đổi thông tin sản xuất hay cung cấp dịch vụ khách hàng 8.6 Thông qua sản phẩm dịch vụ -Nhân viên phụ trách kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất công đoạn sản xuất quy định, thành phẩm thương mại đáp ứng chất lượng -Kiểm soát sản phẩm đảm bảo chất lượng trình giao nhận Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 8.7 Kiểm sốt đầu không phù hợp Đầu không phù hợp trình sản xuất thương mại: -Sản phẩm sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu -Sản phẩm thương mại chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng -Dịch vụ thương mại chưa phù hợp bị khách hàng phản hồi tiến độ giao nhận, thái độ làm việc, Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN 9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 9.1.1 Khái qt Cơng ty xác định: -Những cần theo dõi đo lường; -Phương pháp theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá cần thiết để đảm bảo kết quả; Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG -Khi phải thực theo dõi đo lường; -Khi kết theo dõi đo lường phải phân tích đánh giá Công ty đánh giá việc thực hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng lưu giữ thông tin dạng văn liên quan 9.1.2 Sự thỏa mãn khách hàng Công ty theo dõi cảm nhận khách hàng mức độ theo nhu cầu mong đợi họ đáp ứng Công ty thực phát phiếu thăm dò hài lòng khách hàng định kỳ 9.1.3 Phân tích đánh giá Cơng ty phân tích đánh giá liệu thơng tin thích hợp từ theo dõi đo lường Kết phân tích phải sử dụng để đánh giá: -Sự phù hợp sản phẩm dịch vụ thương mại; -Mức độ thỏa mãn khách hàng; -Việc thực hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng; -Nội dung hoạch định có thực cách hiệu lực hay không; -Hiệu lực hành động thực để giải rủi ro hội; -Nhu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 9.2 Đánh giá nội Công ty xây dựng quy trình đánh giá nội để thực đánh giá nội định kỳ HTQLCL Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 9.3 Xem xét lãnh đạo Lãnh đạo cao xem xét hệ thống quản lý chất lượng tổ chức định kỳ hàng năm, để đảm bảo ln thích hợp, thỏa đáng, có hiệu lực phù hợp với định hướng chiến lược tổ chức *Đầu vào việc xem xét a) Tình trạng hành động từ xem xét lãnh đạo trước đó; b) Thay đổi vấn đề nội bên liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng; c) Thông tin việc thực hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm xu hướng về: 1) Sự thỏa mãn khách hàng thông tin phản hồi từ bên quan tâm liên quan; 2) Mức độ thực mục tiêu chất lượng; 3) Việc thực trình phù hợp sản phẩm dịch vụ; 4) Sự không phù hợp hành động khắc phục; Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 5) Kết theo dõi đo lường; 6) Kết đánh giá; 7) Việc thực nhà cung cấp bên ngoài; d) Sự đầy đủ nguồn lực; e) Hiệu lực hành động thực để giải rủi ro hội (xem 6.1); f) Các hội cải tiến *Đầu xem xét lãnh đạo Đầu việc xem xét lãnh đạo phải bao gồm định hành động liên quan đến a) Các hội cải tiến; b) Mọi nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý chất lượng; c) Nhu cầu nguồn lực Công ty lưu giữ biên xem xét Lãnh đạo CHƯƠNG 10: CẢI TIẾN 10.1 Khái quát Công ty xác định lựa chọn hội để cải tiến thực hành động cần thiết để đáp ứng yêu cầu khách hàng nâng cao thỏa mãn khách hàng Điều phải bao gồm: a) Cải tiến sản phẩm dịch vụ để đáp ứng yêu cầu giải nhu cầu mong đợi tương lai; b) Khắc phục, phòng ngừa giảm tác động không mong muốn; c) Cải tiến việc thực hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng 10.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục *Khi xảy không phù hợp, kể không phù hợp nảy sinh từ khiếu nại, công ty thực hiện: a) Ứng phó với khơng phù hợp và, thích hợp: 1) Thực hành động để kiểm sốt khắc phục khơng phù hợp; 2) Xử lý hậu quả; b) Đánh giá nhu cầu hành động nhằm loại bỏ (các) nguyên nhân dẫn đến không phù hợp để không tái diễn xảy việc: 1) Xem xét phân tích không phù hợp; 2) Xác định nguyên nhân khơng phù hợp; Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 3) Xác định có hay khơng khơng phù hợp tương tự có khả xảy hay khơng; c) Thực hành động cần thiết; d) Xem xét hiệu lực hành động khắc phục thực hiện; e) Cập nhật rủi ro họi xác định trình hoạch định cần; f) Thực thay đổi hệ thống quản lý chất lượng cần Hành động khắc phục phải tương ứng với tác động không phù hợp gặp phải *Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn làm bắng chứng về: a) Tính chất không phù hợp hành động thực sau đó; b) Kết hành động khắc phục Tài liệu viện dẫn: Xem phụ lục đính kèm 10.3 Cải tiến thường xuyên -Công ty thực cải tiến thường xuyên phù hợp, thỏa đáng hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng -Công ty xem xét kết phân tích đánh giá đầu từ xem xét lãnh đạo để xác định xem có nhu cầu hội phải giải phần cải tiến thường xuyên Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG PHỤ LỤC TÊN TÀI LIỆU STT SỐ HIỆU ĐIỀU KHOẢN TƯƠNG ỨNG ISO 5.2 Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng chương trình thực 6.2 Sơ đồ tổ chức phân công trách nhiệm 5.3 Sổ tay chất lượng Quy trình kiểm sốt thơng tin dạng văn 7.5 Quy trình đánh giá nội 9.2 Quy trình xác định bối cảnh, nhu cầu mong đợi kiểm soát rủi ro II LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ Quy trình tuyển dụng đào tạo III 4.3, 4.4 4.1, 4.2, 6.1 7.1.2, 7.2, 7.3 LĨNH VỰC MUA HÀNG Quy trình mua hàng 8.4 IV LĨNH VỰC SẢN XUẤT 10 Quy trình sản xuất V LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG 11 Quy trình kiểm sốt SP KPH hành động khắc phục 8.7, 10.2 12 Quy trình kiểm tra chất lượng 7.1.5, 8.6 VI LĨNH VỰC BÁN HÀNG Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc 8.1, 8.5 GHI CHÚ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 13 Quy trình bán hàng VII LĨNH VỰC MÁY MĨC THIẾT BỊ 14 Quy trình bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc 8.2, 9.1.2 7.3 ... QUẢN LÝ - Sổ tay chất lượng nhằm xác định mô tả Hệ thống quản lý chất lượng Công ty Hệ thống quản lý chất lượng Công ty mô tả sổ tay đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 90 01: 2 015 - Trong sổ tay mô tả... dụng sổ tay phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000:2 015 Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 3/ Các chữ viết tắt: STCL : Sổ tay chất lượng CL : Chất lượng. .. HTQLCL ISO 90 01: 2 015 Sản xuất … b/ Phạm vi cấu tổ chức thuộc HTQLCL ISO 90 01: 2 015 (Xem sơ đồ tổ chức ban hành) Nhóm chia sẻ kiến thức tài liệu ISO: facebook.com/groups/isoqaqc SỔ TAY CHẤT LƯỢNG