5. Kết cấu luận văn
3.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦUTƢ GIAI ĐOẠN 2009-2013 TẠ
VIỄN THÔNG QUẢNG NAM
3.2.1. Số lượng dự án đầu tư và tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn phân cấp qua các năm của Viễn thông Quảng Nam
- Viễn thông Quảng Nam là đơn vị trực thuộc VNPT hoạt động tuân theo các quy định của VNPT, do vậy các nguồn vốn đầu tƣ phát triển tại doanh nghiệp chủ yếu là vốn tự có bao gồm vốn khấu hao cơ bản và vốn đầu tƣ phát triển. Các nguồn vốn này đƣợc gọi là vốn phân cấp và đều đƣợc VNPT phân bổ hàng năm theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đăng ký đầu tƣ xây dựng hàng năm của Viễn thông Quảng Nam. Số lƣợng dự án đầu tƣ và tổng vốn đầu tƣ thuộc nguồn vốn phân cấp qua các năm của Viễn thông Quảng Nam đƣợc thể hiện tại bảng 3.1.
Bảng 3.1. Số lƣợng dự án và tổng vốn đầu tƣ giai đoạn 2009 -2013 của Viễn thông Quảng Nam
Đơn vị tính:Tỷ đồng/dự án Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Vốn đầu tƣ Tỷ đồng 89,9 48,7 36,4 14,39 12,475 Số dự án Dự án 150 86 67 28 24 Quy mô vốn/dự án Tỷ đồng 0,59 0,57 0,54 0,51 0,52
(Nguồn: Phòng Quản lý dự án – Viễn thông Quảng Nam)
- Qua Bảng 3.1 cho thấy là trong giai đoạn 2009 – 2013, lƣợng vốn bố trí và số dự án đầu tƣ giảm dần. Tổng mức đầu tƣ bình quân cho một dự án không lớn, các dự án đều có quy mô nhỏ. Điều này thể hiện việc thực hiện các dự án đầu tƣ phân cấp tại phòng Quản lý dự án có xu hƣớng tiết giảm, bị chia nhỏ lẻ, mang tính ngắn hạn. Có thể thấy nguyên nhân ở đây là do các quy định về phân cấp đầu tƣ cho các đơn vị cở sở trực thuộc VNPT chƣa phù hợp, quy mô đầu tƣ dự án chƣa gắn với nhu cầu phát triển kinh doanh, lƣợng vốn đầu tƣ đƣợc VNPT phân bổ cho các dự án phân cấp giảm một cách đáng kể theo chủ trƣơng về tiết giảm đầu tƣ mặt khác công tác lập kế hoạch đầu tƣ hàng năm và điều phối thực hiện các dự án đầu tƣ của Viễn thông Quảng Nam còn nhiều hạn chế, manh muốn còn mang nặng tính chất giải quyết sự vụ.
3.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư theo các chương trình đầu tư
- Trong giai đoạn 2009- 2013, Cơ cấu vốn đầu tƣ tại Viễn thông Quảng Nam đƣợc quản lý theo các chƣơng trình đầu tƣ theo thứ tự ƣu tiên nhƣ sau :
+ Chương trình đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động: gồm các dự án đầu tƣ: Thi công lắp đặt các tuyến truyền dẫn quang truy nhập cho các trạm BTS, Đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà trạm BTS, cột anten, Đầu tƣ mua sắm thiết bị phục vụ mạng thông tin di động…
+ Chương trình đầu tư Nâng cấp phát triển xDSL(Phục vụ phát triển thuê bao Internet và MyTV): gồm các dự án đầu tƣ: Thi công xây dựng và lắp đặt các
tuyến truyền dẫn quang cho các trạm DSLAM; Mua sắm thiết bị phụ trợ phục vụ mạng xDSL…
+ Chương trình đầu tư Cáp quang phát triển thuê bao FTTx: gồm các dự án đầu tƣ: Thi công xây dựng và lắp đặt các tuyến truyền dẫn quang cho các thuê bao băng rộng FTTH, Đầu tƣ mua sắm thiết bị phụ trợ phục vụ mạng xDSL…
+ Chương trình đầu tư Khu công nghiệp, khu đô thị mới:gồm các dự án đầu tƣ: Xây dựng mạng cáp Khu công nghiệp, khu đô thị; Ngầm hóa cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi viễn thông Khu công nghiệp, khu đô thị…
+ Chương trình đầu tư Tối ưu hóa mạng cố định có dây: gồm các dự án đầu tƣ: Di dời mạng cáp đồng theo yêu cầu của chính quyền địa phƣơng; Ngầm hóa cơ sở hạ tầng mạng cố định có dây tại các khu dân cƣ mới, khu chỉnh trang quy hoạch đô thị; Thi công tách tuyến cáp viễn thông ra khỏi cột điện lực…
+ Chương trình đầu tư Mua sắm công cụ, phụ trợ: gồm các dự án đầu tƣ: Mua sắm trang thiết bị nguồn Acquy, Máy phát điện, điều hòa, phƣơng tiện vận chuyển, thiết bị phụ trợ mạng truyền dẫn, chuyển mạch, mạng máy tính, hệ thống thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình…
+ Chương trình đầu tư Nhà trạm, Kiến trúc: gồm các dự án đầu tƣ: Xây dựng Nhà lắp đặt thiết bị tổng đài điện thoại; Xây dựng Nhà làm việc; Xây dựng các trung tâm kinh doanh dịch vụ Viễn thông; Xây dựng tháp cột anten tự đứng…
- Theo quy định về phân cấp đầu tƣ của VNPT, cơ cấu vốn đầu tƣ các dự án theo các chƣơng trình đầu tƣ giai đoạn 2009 -2013 của Viễn thông Quảng Nam đƣợc thể hiện tại bảng 3.2.
Bảng 3.2. Cơ cấu vốn đầu tƣ theo các chƣơng trình đầu tƣ giai đoạn 2009 -2013 của Viễn thông Quảng Nam
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Tên chƣơng trình đầu tƣ
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số dự án Vốn đầu tƣ Số dự án Vốn đầu tƣ Số dự án Vốn đầu tƣ Số dự án Vốn đầu tƣ Số dự án Vốn đầu tƣ 1 Xây dựng CSHT thông tin di động 75 47,5 54 31 32 16,7 9 5,8 9 5,7 2 Nâng cấp phát triển xDSL 8 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Cáp quang FTTx 7 11,7 6 6,7 14 10,6 8 5,1 3 1,78 4 Khu công nghiệp, khu đô thị mới 2 5,7 6 3,5 3 1,4 2 1,2 0 0 5
Tối ƣu hóa mạng cố định có dây 13 10,3 2 1,2 0 0 5 1,59 3 2,03 6 Mua sắm công cụ phụ trợ 34 5,7 11 3,5 13 3,8 4 0,7 7 1,66 7 Nhà trạm, kiến trúc 11 3,7 7 2,8 5 3,9 0 0 2 1,3 Tổng cộng 150 89,9 86 48,7 67 36,4 28 14,4 24 12,5
- Nhìn vào Bảng 3.2 ta thấy là xu hƣớng chung của các năm tiếp theo là cơ cấu vốn đầu tƣ tiếp tục có sự thay đổi lớn với mức vốn đầu tƣ đƣợc phân giao và số dự án giảm mạnh theo thứ tự ƣu tiên của các chƣơng trình đầu tƣ.
- Hầu hết vốn đầu tƣ chỉ dành bố trí cho các chƣơng trình đầu tƣ trọng điểm chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực mạng thông tin di động, mạng cáp quang truyền dẫn phục vụ dịch vụ thuê bao Internet nhƣng số lƣợng dự án đầu tƣ và vốn đầu tƣ vẫn hạn chế. Các chƣơng trình đầu tƣ còn lại thực hiện đầu tƣ số lƣợng dự án đầu tƣ và vốn đầu tƣ không đáng kể với mục tiêu chủ yếu đảm bảo duy trì năng lực hoạt động mạng lƣới và dịch vụ hoặc phục vụ các yêu cầu của chính quyền địa phƣơng
- Sự thay đổi vốn đầu tƣ ở các dự án qua bảng 3.2 đã cho thấy có sự phân bổ nguồn lực không đồng đều trong hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản trong các năm qua.
Nguyên nhân của những hạn chế là: trong giai đoạn 2009- 2013, nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái và kinh tế trong nƣớc suy giảm mạnh, thị trƣờng kinh doanh dịch vụ viễn thông tại tỉnh Quảng Nam bị cạnh tranh gay gắt, thu hẹp từ phía các doanh nghiệp khác và Nhà nƣớc có các chính sách thay đổi lớn về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản và đấu thầu, VNPT chủ trƣơng thực hiện tiết giảm đầu tƣ, nguồn vốn phân cấp bố trí cho các đơn vị thành viên trực thuộc thực hiện đầu tƣ hàng năm bị cắt giảm mạnh ngoài ra việc xác định nhu cầu đầu tƣ các dự án phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp còn thụ động, manh muốn, chƣa gắn kết với kinh doanh.
3.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI PHÕNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỄN THÔNG QUẢNG NAM PHÕNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VIỄN THÔNG QUẢNG NAM
3.3.1. Công tác quản lý các dự án hàng năm
3.3.1.1.Lập quy hoạch phát triển mạng Viễn thông (hay còn gọi là Cấu trúc mạng Viễn thông)
Thực hiện theo chủ trƣơng và định hƣớng của VNPT, trên cơ sở chiến lƣợc kinh doanh chung, cứ 3 năm đến 5 năm một lần Viễn thông Quảng Nam sẽ xây dựng và trình Tập đoàn phê duyệt cấu trúc mạng Viễn thông để phục vụ các mục
tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn. Phòng Quản lý dự án và Phòng Quản lý mạng và dịch vụ chủ trì thực hiện và các đơn vị trực thuộc phối hợp. Việc xây dựng cấu trúc mạng Viễn thông đã giúp công tác quản lý các dự án đầu tƣ đƣợc thực hiện theo định hƣớng của VNPT và phù hợp với các quy hoạch đƣợc duyệt.
Mặc dù công tác lập quy hoạch phát triển mạng viễn thông đƣợc làm thƣờng xuyên và đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại đó là:
- Công tác định hƣớng đầu tƣ, quy hoạch mạng lƣới vẫn chƣa đáp ứng mục tiêu kinh doanh, nhu cầu của khách hàng dẫn đến công tác đầu tƣ thực hiện dự án chƣa phát huy hiệu quả, một số dự án đầu tƣ đƣợc thực hiện hoàn thành nhƣng khả năng khai thác kinh doanh không cao nhƣ các dự án đầu tƣ thuộc các chƣơng trình nhƣ Ngầm hóa mạng lƣới viễn thông trong các khu công nghiệp, đô thị hoặc chƣơng trình Cáp quang Fttx phải đợi đến 3 hoặc 4 năm sau khi đƣợc đầu tƣ dự án mới có khả năng kinh doanh, gây lãng phí vốn đầu tƣ, thiết bị công nghệ bị lổi thời…
- Việc lập cấu trúc mạng viễn thông chƣa thực sự khoa học, khả năng cạnh tranh không cao, phải điều chỉnh nhiều lần. Nguyên nhân là công tác đánh giá dự báo khả năng phát triển của thị trƣờng cũng nhƣ sự thay đổi công nghệ thiết bị chƣa đƣợc đầy đủ, kịp thời và chính xác.
3.3.1.2.Xây dựng kế hoạch đầu tư thực hiện dự án hàng năm
Vào cuối tháng 10 hàng năm, VNPT có văn bản hƣớng dẫn các đơn vị thành viên triển khai xây dựng kế hoạch đầu tƣ xây dựng cho năm sau. Phòng Quản lý dự án - Viễn thông Quảng Nam chủ trì, phối hợp các bộ phận chức năng liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tƣ trong năm kế hoạch đồng thời tiến hành các bƣớc xây dựng kế hoạch và xây dựng danh mục dự án đầu tƣ cho năm sau trên cơ sở quy hoạch cấu hình mạng viễn thông đã đƣợc phê duyệt và định hƣớng đầu tƣ xây dựng của VNPT.
Phòng Quản lý dự án chủ trì, tham mƣu văn bản hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tƣ xây dựng cho năm sau trình Ban giám đốc Viễn thông Quảng Nam ký
duyệt và hƣớng dẫn các đơn vị trực thuộc Viễn thông Quảng Nam tiến hành rà soát, đánh giá năng lực mạng lƣới viễn thông, tình hình kinh doanh, dự báo phát triển của thị trƣờng viễn thông lập danh mục đăng ký dự án đầu tƣ gửi về phòng Quản lý dự án để thẩm định tổng hợp.
Trong quá trình thẩm định tổng hợp danh mục dự án đầu tƣ phòng Quản lý dự án có thể thực hiện điều chỉnh, bổ sung, cắt bỏ, thay tên, quy mô đầu tƣ của các dự án đầu tƣ cho phù hợp các quy định chung về đầu tƣ xây dựng cơ bản, quy định về phân cấp ủy quyền trong quản lý đầu tƣ xây dựng của VNPT. Trƣờng hợp cần thiết phòng Quản lý dự án có thể chủ trì tổ chức các đoàn công tác đến các đơn vị cơ sở để đánh giá tình hình thực tế về sự cần thiết phải đầu tƣ các dự án. Khi đã hoàn tất quá trình thẩm định, Phòng Quản lý dự án tổng hợp và dự thảo văn bản trình Ban giám đốc Viễn thông Quảng Nam xem xét và ký trình VNPT phê duyệt kế hoạch đầu tƣ xây dựng chính thức, thời điểm trình Tập đoàn không quá ngày 15 tháng 01 năm báo cáo. Vào trƣớc ngày 15 tháng 02 hàng năm VNPT sau khi kiểm tra, cân đối chung toàn ngành, phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục cho đầu tƣ các dự án và gửi về các đơn vị thành viên để thực hiện trong năm.
Trƣờng hợp có các dự án đầu tƣ cấp thiết phát sinh đột xuất nằm ngoài kế hoạch đƣợc duyệt, Viễn thông Quảng Nam làm báo cáo gửi Tập đoàn xin điều chỉnh bổ sung. Khi nào có văn bản chấp thuận của Tập đoàn mới đƣợc đƣa vào kế hoạch khối lƣợng và kế hoạch tài chính đầu tƣ.
Bảng 3.3 Bảng kế hoạch đầu tƣ vốn phân cấp giai đoạn 2009 -2013 Đơn vị tính : Tỷ đồng Stt Năm thực hiện Kế hoạch vốn đăng ký Kế hoạch vốn VNPT giao Kế hoạch vốn đƣợc phân bổ Giá trị vốn quyết toán 1 Năm 2009 95,4 89,9 78,4 58,98 2 Năm 2010 58,2 48,7 45,6 41,53 3 Năm 2011 44,6 36,4 32,4 28,56 4 Năm 2012 21,7 14,4 12,5 11,5 5 Năm 2013 18,7 12,5 11,8 10,35 Tổng cộng 238,6 201,9 180,7 150,92
(Nguồn : Phòng Quản lý dự án – Viễn thông Quảng Nam)
- Qua Bảng 3.3 ta thấy là: Kế hoạch vốn đƣợc VNPT giao và lƣợng vốn phân bổ thực hiện thấp hơn nhiều so với kế hoạch Viễn thông Quảng Nam đăng ký ban đầu, cho thấy mức độ thực hiện hòan thành, thanh quyết toán vốn dự án của doanh nghiệp không cao so với kế hoạch vốn đƣợc phân bổ.
- Số liệu trên cũng cho thấy chênh lệch giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện tƣơng đối lớn, chứng tỏ công tác xây dựng kế hoạch đầu tƣ hàng năm chƣa phù hợp với nhu cầu thực tế, gây lãng phí vốn bố trí. Nguyên nhân có thể đó là: việc lập kế hoạch các dự án đầu tƣ đƣa vào danh mục đăng ký thực hiện nhƣng vẫn không đảm bảo các quy định nhƣ chƣa có thiết kế dự toán đƣợc duyệt, thiếu chủ trƣơng đầu tƣ các cấp thẩm quyền, việc xác định quy mô tổng mức đầu tƣ ban đầu của các dự án đầu tƣ không chính xác, việc đăng ký danh mục kế hoạch dự án vẫn còn chạy theo số lƣợng dự án nhƣng chƣa tính đến mục tiêu và hiệu quả thực sự. Ngoài ra bộ phận nhân sự làm công tác kế hoạch đầu tƣ dự án yếu về chuyên môn, kiêm nhiệm nhiều việc khác dẫn đến chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kế hoạch không đƣợc chuyên sâu, việc phối hợp giữa các bộ phận chức năng khác nhƣ quản lý dự án, quản lý mạng và dịch vụ, kế hoạch kinh doanh, kế toán tài chính trong công tác kế hoạch đầu tƣ chƣa thật sự chặt chẽ, tính kỷ luật trong công tác kế hoạch hóa vốn đầu tƣ chƣa cao.
3.3.1.3. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư
Trên cơ sở nguồn vốn và danh mục các dự án đầu tƣ đƣợc Tập đoàn phê duyệt, Phòng Quản lý dự án đƣợc giao nhiệm vụ tiến hành rà soát phân kỳ thực hiện dự án đầu tƣ trong năm theo quý.
Quý 1: + Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ, lựa chọn đơn vị tƣ vấn thiết kế khảo sát lập dự án đầu tƣ, mua sắm vật tƣ thiết bị cung cấp cho các công trình.
+Thực hiện việc khảo sát, thiết kế xây dựng; Thẩm định phê duyệt dự án đầu tƣ, thiết kế, tổng dự toán và dự toán công trình;
+ Hoàn thành phân bổ vốn đầu tƣ và đăng ký vốn thực hiện trong năm với Tập đoàn.
+ Ƣu tiên triển khai thực hiện các dự án đầu tƣ cấp bách theo yêu cầu của chính quyền địa phƣơng, khách hàng hoặc các dự án đầu tƣ có khả năng mang lại hiệu quả cao và thu hồi vốn nhanh.
Quý 2:+ Triển khai thực hiện đầu tƣ đồng bộ các dự án đầu tƣ theo từng chƣơng trình đầu tƣ. Giai đoạn này gồm các công việc nhƣ: Xin giao đất hoặc thuê đất (đối với dự án có sử dụng đất); Xin thỏa thuận xây dựng các tuyến cáp mạng viễn thông; Xin giấy phép xây dựng; Thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; Mua sắm thiết bị công nghệ; Đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, cung cấp thiết bị; Ký kết hợp đồng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Tiến hành thi công xây lắp; Kiểm tra và giám sát thực hiện các hợp đồng; Quản lý kỹ