III- Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
09 31/01 Đội,XN thanh toán CPCT 136 33.749
11 31/01 Thuế GTGT 331 223.211.693
35 31/01 Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 33311 1.086.489.085
Cộng số phát sinh 1.086.489.085 1.086.489.085
Số dư cuối kỳ -
Lập, ngày31tháng 1 năm 2012
Biểu 2.5
HOÁ ĐƠN GTGT Mã số: 01GTKT-3LL (Liên 1: Lưu) QA/2012B
Ngày 21/01/2012 Số: 0018016 Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Số 36
Địa chỉ bán hàng: thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội MST: 0101454088
Người mua:
Đơn vị mua: Công ty cổ phần năng lượng sông Hồng
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Pú Trạng- TX Nghĩa Lộ- Yên Bái Số tài khoản: Hình thức thanh toán: TM MS: 5200263975 STT Tên hàng hoá vật tư Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá Thành tiền 01 Dầm cầu
bê tông
Chiếc 10 16.470.891,8 164.708.918
Tổng cộng tiền hàng: 164.708.918VNĐ
(Trích) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày 31 tháng 01 năm 2012)
[01] Kỳ tính thuế: tháng 01 năm 2012
[02] Tên người nộp thuế: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 36
[03] Mã số thuế: 0 1 0 1 4 5 4 0 8 8
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………...
[05] Mã số thuế:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT T
Hoá đơn, chứng từ bán ra Tên người mua Mã số thuế người mua hàngMặt Doanh số bán chưa có thuế GTGTThuế Ký hiệu Số Ngày, tháng, năm phát hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT:
Tổng 0
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
Tổng 0
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
Tổng 0
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
1 QA/2012P 0018084 30/01/2012 Công ty CP n ng l ng Sông H ngượ ăồ 5200263975 bê tôngD mầ 1,766,619,413 176,661,9412 QA/2012P 0018114 31/01/2012 Công ty CP n ng l ng Sông H ngượ ăồ 5200263975 bê tôngD mầ 164,708,920 16,470,892 2 QA/2012P 0018114 31/01/2012 Công ty CP n ng l ng Sông H ngượ ăồ 5200263975 bê tôngD mầ 164,708,920 16,470,892 .... ... ... ... ... ...
T ngổ 2,012,964,693 201,296,469
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:
Tổng 0
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*): 2,012,964,693 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (**): 2,012,964,693
Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (***): 201,296,469
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:...
Ngày …....tháng …....năm …....
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) Mẫu số: 01-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
Biểu 2.7
Công ty CP ĐTXD Số 36 Thôn Phú Thứ, xã Tây Mỗ, TL, HN
Trích Sổ Chi Tiết Tài Khoản 3331
Tháng 01/2012
ĐVT: VNĐ
Ngày Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số tiền
Số Loại Nợ Có
Số dư đầu kỳ 2.853.509.881
Số phát sinh trong kỳ
30/01 33 PKT HM: Dầm cầu bê tông 131 175.661.941
30/01 33 PKT HM: Dầm cầu bê tông 131 16.470.892
31/0