Công ty TNHH Minh Lộc phấn đấu từ năm 2013 này đến năm 2015 đạt giá trị sản xuất và doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Với định hướng đó, mục tiêu chiến lược và mục tiêu trước mắt như sau:
Mục tiêu chiến lược:
• Giảm chi phí cố định cho mỗi đơn vị sản phẩm.
• Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, chi phí năng lượng dùng cho một đơn vị sản phẩm (điều này có nghĩa rằng tốc độ gia tăng của sản phẩm lớn hơn tốc độ gia tăng của chi phí sản phẩm).
• Tiết kiệm vốn kinh doanh (tốc độ tăng của vốn kinh doanh thấp hơn so với tốc độ gia tăng sản lượng sản xuất).
• Mở rộng quy mô sản xuất để có thể nâng cao khả năng chuyên môn hóa của cả công nhân và thiết bị máy móc, do đó cho phép nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng máy móc, tận dụng lợi thế theo quy mô sản xuất.
• Tạo ra nhiều việc làm với chi phí đầu tư để có được công ăn việc làm thấp.
• Cung cấp cho xã hội một khối lượng đáng kể hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu chung của toàn ngành. • Sử dụng các nguồn lực của địa phương như lao động, tài chính tiết kiệm
của người dân địa phương.
• Ứng phó linh hoạt với các thay đổi và thách thức của thị trường.
• Tạo điều kiện rèn luyện năng lực, kĩ năng quản trị kinh doanh và các yếu tố khác cho ban lãnh đạo của công ty.
Mục tiêu cụ thể: Trong giai đoạn 2013-2015, Công ty Minh Lộc đã phấn đấu và cụ thể hóa mục tiêu của mình như sau:
• Về sản lượng sản xuất:
Bảng 3.3 Sản lượng sản xuất dự kiến của Công ty TNHH Minh Lộc năm 2013 và mục tiêu đến 2015
ĐVT: Chiếc
1 Áo len xuất khẩu 450.000 520.000
2 Mũ len xuất khẩu 600.000 650.000
3 Khăn len XK 400.000 450.000
4 Áo len nội địa:
- Áo nam - Áo nữ
250.000 300.000 120.000 130.000 125.000 135.000
5 Mũ len nội địa 350.000 400.000
6 Khăn len nội địa 330.000 400.000
(Nguồn: phòng Kinh doanh)
• Về tỷ trọng doanh thu của các thị trường và phương thức kinh doanh:
Bảng 3.4 Tỷ trọng doanh thu của các thị trường và phương thức kinh doanh trong tổng doanh thu dự kiến năm 2013 và mục tiêu đến 2015
Năm Doanh thu (Tr.đ)
Nội địa Xuất khẩu FOB Gia công
Trị giá (Tr.đ) % Trị giá (Tr.đ) % Trị giá (Tr.đ) % 2013 200.000 60.000,00 30,0 105.000,00 52,5 35.000,00 17,5 2015 230.000 70.000,00 30,4 120.000,00 52,2 40.000,00 17,4
(Nguồn: Phòng Kinh doanh)
Bảng 3.5 Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty TNHH Minh Lộc dự kiến năm 2013 và mục tiêu đến 2015
ĐVT: Triệu đồng
TT Chỉ tiêu Dự kiến 2013 Mục tiêu 2015
1 Tổng doanh thu 200.000 230.000 2 Tổng chi phí 183.000 210.000 3 LN từ hđ SXKD 17.000 20.000 4 Lợi nhuận khác 3.500 4.500 5 Tổng LN trước thuế 20.500 24.500 6 Thuế TNDN 5.125 6.125
7 Lợi nhuận sau thuế 15.375 18.375
(Nguồn: phòng tài chính – kế toán)