Năm:2012 Đơn vị tính :đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ
Diễn giải Đã ghisổ cái Số TTdòng Số hiệuTKĐỨ
Số phát sinh
Mã khách
Số hiệu thángNgày Nợ Có
Số trang trước chuyển sang xxx xxx
11/3/2012 PC52 11/3/2012
Chi ứng lương cho CNV
33411111 1.500.000 1.500.000 1111 1.500.000 1.500.000 22/3/2012 PC63 22/3/2012 Tạm ứng lương tháng 3 3341 1111 3.500.000 3.500.000 31/3/2012 BTL 31/3/2012
Hoạch toán tiền lương bộ phận KD và thực hiện công việc của CBCNV tháng 3/2012
1542
3341 90.961.538 90.961.53831/3/2012 BTL 31/3/2012 31/3/2012 BTL 31/3/2012
Hoạch toán tiền lương bộ phận văn phòng của CBCNV tháng 3/2012
6422
3341 43.407.692 43.407.69231/3/2012 BTL 31/3/2012 Hoạch toán tiền lương thuê 31/3/2012 BTL 31/3/2012 Hoạch toán tiền lương thuê
ngoài tháng 3/2012
1542
3348 65.500.000 65.500.00031/3/2012 BTL 31/3/2012 Thuế TNCN khấu trừ tại nguồn 31/3/2012 BTL 31/3/2012 Thuế TNCN khấu trừ tại nguồn
tháng 3/2012
3348
3335 6.550.000 6.550.000
Cộng chuyển sang trang sau 211.419.230 211.419.230
Ngày tháng ghi
sổ
Chứng từ
Diễn giải Đã ghisổ cái Số TTdòng TKĐƯ Số hiệu
Số phát sinh Mã
khách Số hiệu
Ngày
31/3/2012 BTL 31/3/2012
Khấu trừ tiền BHXH bộ phận KD và thực hiện công việc của CBCNV tháng 3/2012
3341
3383 4.725.000 4.725.000
31/3/2012 BTL 31/3/2012 Khấu trừ tiền BHXH bộ phận văn phòng của CBCNV tháng 3/2012
3341
3383 2.380.000 2.380.000
31/3/2012 BTL 31/3/2012 Khấu trừ tiền BHYT bộ phận KD và thực hiện công việc của CBCNV tháng 3/2012
3341
3384 1.013.000 1.013.000
31/3/2012 BTT 31/3/2012
Khấu trừ tiền BHYT bộ phận văn phòng của CBCNV tháng 3/2012
3341
3384 510.000 510.000
31/3/2012 BTT 31/3/2012 Khấu trừ tiền BHTN của nhân viên tháng 3/2012 33413389 675.000 675.000 31/3/2012 BTT 31/3/2012 Khấu trừ tiền BHTN của nhân viên tháng 3/2012 33413389 340.000 340.000
31/3/2012 BTL 31/3/2012 Khấu trừ thuế TNCN 33413335 760.385 760.385
31/3/2012 PC81 31/3/2012 Thanh toán tiền lương chuyên gia thuê ngoài tháng 3/2012 33481111 58.950.000 58.950.000 31/3/2012 PC82 31/3/2012
Thanh toán tiền lương cho CBCNV bộ phận văn phòng tháng 3/2012
3341
1111 80.528.538 80.528.538
Cộng chuyển sang trang sau 361.301.153 361.301.153
Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái Số TT dòng Số hiệu TKĐƯ Số phát sinh Mã khách Số hiệu Ngày tháng Nợ Có
Số trang trước chuyển sang 361.301.153 361.301.153
31/3/2012 PC82 31/3/2012 Thanh toán tiền lương cho CBCNV bộ phận KD và thực
33411111 1111
hiện công việc tháng 3/2012
Cộng số phát sinh 399.738.461 399.738.461
Số lũy kế chuyển sang kỳ sau 399.738.461 399.738.461
Hà Nội, Ngày 31 tháng 3 năm 2012
Trích dẫn: Mẫu sổ cái TK 334 tháng 03/2012 – Biểu mẫu 2.16
(Nguồn cung cấp: Phòng kế toán)
Tên công ty:Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw Mẫu số S03b- DNN
Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)