III Sản phẩm sản xuất chủ yếu
2.2.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009 tại các xưởng và các đơn vị
thành viên đạt được từ 100% đến 124% so với kế hoạch đăng ký phấn đấu.
Năm 2009 xét duyệt nâng bậc lương cho 27 CBCNV, xếp chuyển lương cho 7 cán bộ theo nhiệm vụ được giao và tốt nghiệp đại học tại chức.
Tạo điều kiện cho 5 CBNV đi học nâng cao lên Đại học và trên Đại học theo hình thức tại chức.
Giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho CB-CNV theo luật lao động và BHXH.
- Công tác hành chính quản trị:
Năm 2009, công tác hành chính quản trị đã được kiện toàn từ việc sắp xếp lại nơi làm việc đến quản trị mua sắm tài sản Văn phòng Công ty.
Tuy nhiên, các công tác trên còn một số tồn tại và khuyết điểm đó là lực lượng CBNV trong phòng được sắp xếp thay đổi, kiện toàn nhằm đáp ứng công tác chuyên môn hoá. Bước đầu tiếp nhận công tác CBNV còn bỡ ngỡ, nhìn chung chất lượng nghiệp vụ chưa cao.
Công tác đào tạo tuyển dụng tuy đã đáp ứng được yêu cầu về số lượng. Song, do nhiều yếu tố khách quan, môi trường làm việc nên chất lượng chưa thoả mãn yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.
2.2.2.2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009 tại các xưởng vàcác đơn vị các đơn vị
a) Xưởng chế biến Khoáng sản HUTECH Yên Viên:
Năm 2009, nguồn nguyên liệu chính từ Tuyên Quang và Cao Bằng không ổn định về số lượng và chất lượng. Nguyên liệu từ Tuyên Quang chuyển về Xưởng chủ yếu có hàm lượng thấp, Xưởng mất rất nhiều thời gian và chi phí để gia công nhiều
lần. Ngoài ra, công tác tuyển dụng lao động cũng gặp nhiều khó khăn, một số công nhân được tuyển dụng không có tay nghề và không chịu khó học hỏi dây chuyền công nghệ nên chưa bố trí được vào dây chuyền sản xuất để giảm chi phí, tăng năng suất lao động.
Tuy còn những khó khăn trên, năm 2009 Xưởng đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành sản xuất, chế biến sản phẩm và đạt được kết quả sau: sản phẩm sản xuất: 3.623,77 tấn mangan các loại, đạt 97,9% kế hoạch năm, tổng doanh thu các sản phẩm chế biến tại Xưởng: 15.057.296.135 đ, đạt 93,29% kế hoạch năm.
b) Xưởng khai thác - chế biến than bùn HUTECH
Sản phẩm than bùn đã tiếp cận được khách hàng tiêu thụ với sản lượng 800 - 1.000m3/tháng. Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành thuê thêm diện tích sân chứa và phơi sản phẩm, đầu tư bổ sung dây chuyền thiết bị nghiền - sàng, tăng công suất bơm bùn nhưng Xưởng vẫn không chế biến đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Sản lượng than bùn tiêu thụ trong năm là: 1.322,6m3, doanh thu 294.283.000 đ, đạt 81,75% kế hoạch doanh thu do đơn giá tăng 147,23% so với đơn giá kế hoạch. Sản lượng chế biến: 1.584,6 m3; đạt 39,6% kế hoạch năm.
c) Chi nhánh mỏ mangan HUTECH-Tuyên Quang
Công ty đã đầu tư bổ sung các thiết bị khai thác, vận chuyển, cải tạo hệ thống công nghệ nhưng tình trạng thiếu nước, thiếu điện, thời tiết thất thường … vẫn kéo dài nên không hoàn thành kế hoạch khai thác – chế biến. Cụ thể sản lượng chế biến tinh quặng mangan các loại đạt 13.744,4 tấn; đạt 91,6% kế hoạch năm.
Trong năm, Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác quy hoạch khai trương bãi thải, cải tạo hệ thống hồ nước tuần hoàn, đường vận tải nội bộ mỏ. Sản phẩm tiêu thụ được 9.607,455 tấn tinh quặng các loại. Tổng doanh thu đạt: 12.875.213.952 đ, đạt 73,49% kế hoạch năm.
Ngoài những thành tích đã đạt được trong năm, Chi nhánh còn một số tồn tại trong công tác quản lý, điều hành sản xuất tại Chi nhánh như: điều tiết khâu khai thác cho tuyển rửa chưa đảm bảo hàm lượng hợp lý để lựa chọn công nghệ sản xuất có hiệu quả cao, số liệu quản lý vật tư và thống kê còn thiếu chính xác, công tác sửa
chữa, bảo dưỡng thiết bị chưa có kế hoạch cụ thể, thời gian sửa chữa kéo dài, chất lượng sửa chữa không đạt yêu cầu chưa chủ động được trong công tác tuyển dụng, bố trí lao động hợp lý.
d) Chi nhánh Xí nghiệp Cơ khí 2:
Năm 2009, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, Chi nhánh Xí nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng, thị trường tiêu thụ các hoạt động chế tạo, lắp đặt các dây chuyền, thiết bị tuyển khoáng đang có thuận lợi, thị trường tiêu thụ mặt hàng dụng cụ khoan địa chất tương đối ổn định. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất cơ khí vẫn chưa tiếp cận được các sản phẩm mang tính ổn định và phát triển sản xuất lâu dài.
Năm 2009, số lượng lao động của Xí nghiệp xin nghỉ việc và nghỉ chế độ nhiều (09 lao động), lực lượng lao động hiện nay thiếu cả công nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ kỹ thuật.
Máy móc thiết bị hiện có quá cũ nát, thường xuyên hỏng hóc nhưng chưa được đầu tư, nâng cấp.
Kết quả, tổng doanh thu các sản phẩm sản xuất tại Xí nghiệp đạt 8.990.836.906 đ, đạt 99,9% kế hoạch năm.
e) Chi nhánh HUTECH Hà Nam
Năm 2009, Công ty đã tiếp cận được các nhà sản xuất lớn sử dụng sản phẩm bột đá; sản phẩm bột Bentonite cùng với sự cố gắng của Chi nhánh đã cung ứng được cho các công trình xây dựng, các Công ty Cầu lớn, đạt mức tăng trưởng khá về doanh thu so với các năm trước.
Tuy nhiên, lực lượng lao động quản lý của Chi nhánh chưa phù hợp (5 cán bộ/ 10 công nhân kỹ thuật), đặc biệt là hoạt động tại Mỏ đá Bazan Mỏm Chanh – trực thuộc Chi nhánh. Sản lượng khai thác tại mỏ đá năm 2009 đạt 1.716,91 tấn nhưng chi phí thực tế vượt định mức nhiều, không có hiệu quả.
Kết quả, tổng doanh thu các sản phẩm sản xuất tại Chi nhánh Xí nghiệp năm 2009 : 4.393.692.169 đ, đạt 116,05% kế hoạch năm:
- Doanh thu khác : 109.693.720 đ
- Các sản phẩm sản xuất :
+ Đá Bazan : 1.716,91 tấn, đạt 12,3% kế hoạch năm + Bột Bentonit : 1.333,7 tấn, đạt 88,9% kế hoạch năm + Bột đá CaCO3 : 6.283,8 tấn, đạt 83,8% kế hoạch năm + Bột Đôlômit : 720,1 tấn, đạt 28,8% kế hoạch năm
2.2.2.3. Những nguyên nhân chủ quan và khách quan cơ bản ảnh hưởng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009
a) Nguyên nhân khách quan
Kinh tế toàn cầu suy thoái, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là 6 tháng đầu năm sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của Công ty giảm về số lượng và giá bán, hiệu quả sản xuất không cao.
Nguồn nước phục vụ sản xuất không đảm bảo, thời gian ngừng sản xuất do thiếu nước, mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng chế biến, tiêu thụ.
b) Nguyên nhân chủ quan
Nhờ đa dạng hoá các sản phẩm sản xuất kinh doanh, nhất là các sản phẩm khoáng sản phi kim như: than bùn, bột Bentonite, bột đá... nên đã tiếp cận được khách hàng tiêu thụ số lượng tương đối lớn.
Trình độ một số cán bộ quản lý còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu về đổi mới và phát triển. Công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất chưa sát sao. Lực lượng công nhân kỹ thuật toàn Công ty còn thiếu, tay nghề chưa cao, năng suất lao động thấp. Công tác tuyển dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa.
Các hạng mục công trình đã đầu tư đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả tạo điều kiện cho các đơn vị (Chi nhánh mỏ mangan HUTECH-Tuyên Quang, Xưởng Chế biến Khoáng sản HUTECH Yên Viên, Chi nhánh HUTECH Hà Nam) chủ động tăng sản lượng khai thác, chế biến. Tuy vậy trong năm 2009 vốn đầu tư gần như là không đạt được yêu cầu của kế hoạch thực hiện năm (Bảng 4) do nguồn
vốn rót xuống từ trên còn hạn hẹp, dẫn đến sự không hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.
Năm 2009 công tác đầu tư và xây dựng cảu Công ty được thực hiện cơ bản như sau:
- Đầu tư bổ sung thiết bị vận chuyển, cải tạo hệ thống công nghệ tuyển, nhà xưởng, điều kiện làm việc, quy hoạch bãi thải, hệ thống cấp nước sản xuất tại Chi nhánh mỏ mangan HUTECH-Tuyên Quang để tăng sản lượng khai thác, chế biến Mangan.
- Đầu tư mới và đầu tư mở rộng thiết bị nghiền cho Xưởng Chế biến Khoáng sản HUTECH Yên Viên, Chi nhánh HUTECH Hà Nam, đồng bộ dây chuyền thiết bị chế biến, giảm tối thiểu lao động thủ công, tăng năng suất lao động.
- Đầu tư máy lốc tôn, thay thế Palăng điện phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Xí nghiệp Cơ khí 2.
- Cải tạo lại văn phòng Công ty, bố trí thêm phòng làm việc cho nhân viên đảm bảo khang trang, sạch đẹp.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để xây dựng Nhà máy Hợp kim sắt HUTECH – Tuyên Quang tại khu công nghiệp Long Bình An – tỉnh Tuyên Quang. Hoàn thành công tác san gạt tạo mặt bằng, kè đá hồ nước tuần hoàn, đặt cọc tiền nhập khẩu thiết bị từ Trung Quốc và đang tiến hành xây dựng gói thầu số 2 ‘Lò luyện kim, nhà hút bụi’.
- Xây dựng nhà điều hành và mua sắm, lắp đặt hệ thống công nghệ, trang thiết bị để khai thác than bùn tại Xưởng khai thác - chế biến than bùn Thượng Lâm.
Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2009 là : 10.156.900.000 đ
Trong đó:
- Đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc : 4.551.900.000 đ - Đầu tư cho xây lắp : 5.490.000.000 đ - Đầu tư khác : 115.000.000 đ
Các hạng mục đã đầu tư đưa vào sử dụng đều phát huy được hiệu quả, mục đích đầu tư. Đặc biệt là đầu tư bổ sung thiết bị vận chuyển, cải tạo hệ thống công nghệ ở Chi nhánh mỏ mangan HUTECH-Tuyên Quang, thiết bị nghiền ở Xưởng Chế biến Khoáng sản HUTECH Yên Viên, Chi nhánh HUTECH Hà Nam đã tăng được sản lượng chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.