III- XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 22000:2005 ÁP DỤNG CHO DÂY
3.1.Quy trình kiểm soát tài liệu (QT-01)
3.1.1. Mục đích:
Quy định cách thức ban hành, sửa đổi và quản lý các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của nhà máỵ
3.1.2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình áp dụng để kiểm soát các tài liệu sau:
- Các văn bản công bố về chính sách ATTP và các mục tiêu chất lượng liên quan.
- Các thủ tục dạng văn bản và hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2005.
- Các tài liệu khác để đảm bảo việc triển khai, thực hiện và cập nhật có hiệu lực của HTQL ATTP.
3.1.3. Các định nghĩa:
Tài liệu nội bộ (tài liệu hệ thống): Là các văn bản, tài liệu do lãnh đạo nhà máy
ban hành và được sử dụng để đảm bảo các hoạt động của nhà máy được diễn ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
Tài liệu bên ngoài: Là các văn bản, tài liệu do các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá
nhân bên ngoài nhà máy ban hành nhưng được sử dụng làm tài liệu cho các hoạt động của nhà máỵ
Tài liệu kiểm soát: Là các tài liệu có đóng dấu của nhà máy ở trang bìạ Những
đơn vị/cá nhân sử dụng tài liệu kiểm soát sẽ được cập nhật mỗi khi tài liệu thay đổị
Tài liệu không kiểm soát: Là tài liệu không có dấu kiểm soát và ghi bản số ở
trang bìa, đơn vị/cá nhân sử dụng tài liệu này không được cập nhật bản mới mỗi khi tài liệu này thay đổị
3.1.4. Tài liệu tham khảo:
- ISO 22000:2005. - TCVN 5603:1998. - ISO 9000:2000.
Sinh viên: Hoàng Đức Sinh -62- Lớp CNTP2-K50
3.1.5. Nội dung:
Lưu đồ kiểm soát tài liệu:
Bảng 9:Lưu đồ ban hành, sửa đổi tài liệụ
Trách nhiệm Nội dung Tài liệu liên quan
Thành viên quan tâm đến tài liệu
Phụ trách đơn vị, đại diện lãnh đạo
Phụ trách đơn vị, đại diện lãnh đạo Ban ATTP Ban ATTP Ban ATTP BM-QT-01-03 Ban ATTP BM-QT-01-02 Bộ phận sử dụng tài liệu Xem xét
Phân công chuẩn bị dự
Duyệt
Sao chụp đóng dấu “ĐÃ KIỂM SOÁT”
Cập nhật vào danh mục tài liệu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phân phát thu hồi tài liệu lỗi thời
Sử dụng, bảo quản, cập nhật khi cần thiết
Sinh viên: Hoàng Đức Sinh -63- Lớp CNTP2-K50
Bảng 10: Trách nhiệm xem xét, phê duyệt các tài liệu
Loại tài liệu Kiểm tra Phê duyệt
Sổ tay ATTP Trưởng Ban ATTP Giám đốc Nhà máy Các quy trình Trưởng Ban ATTP Giám đốc Nhà máy Hướng dẫn công việc Trưởng ngành Giám đốc Nhà máy
Quản lý và phân phối:
- Tài liệu sau khi được phê duyệt, Trưởng Ban ATTP Photocopy và đóng dấu, gửi đến các phòng ban liên quan, ghi vào BM-QT-01.
- Tài liệu được in thành 02 bản gốc (trừ tài liệu hệ thống), bộ phận ban hành giữ 01 bản, Ban ATTP giữ 01 bản.
Sửa đổi và cập nhật tài liệu:
- Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu theo BM-QT-01-01.
- Theo dõi phân phối tài liệu trong sổ phân phối theo biểu mẫu BM-QT-01-02.
Lưu hồ sơ:
Bảng 11: Hồ sơ theo dõi kiểm soát tài liệu
STT Ký hiệu Tên hồ sơ Thời gian lưu Nơi lưu
1 BM-QT-01-01 Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu 2 năm Ban ATTP
2 BM-QT-01-02 Phiếu phân phối tài liệu Bản mới nhất Ban ATTP
3 BM-QT-01-03 Danh mục tài liệu Bản mới nhất Các bộ phận
Sinh viên: Hoàng Đức Sinh -64- Lớp CNTP2-K50
Hủy
Chưa hủy