gian tới của khách sạn.
1.1. Nhiệm vụ và phương hướng phát triển của khách sạn
Nhiệm vụ trọng tâm của khách sạn là kinh doanh có hiệu quả hơn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên . Để đạt được mục tiêu đó, khách sạn đã vạch ra những phương hướng cụ thể sau:
- Tập trung mở rộng thị trường, phát huy nội lực, tận dụng mọi mối quan hệ hợp tác từ bên ngoài.
- Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm , tạo yếu tố hấp dẫn để thu hút khách quốc tế.
- Đổ mới cơ chế quản lý, xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp, thực hiện chính sách thông thoáng tích cực.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo bồ dưỡng nguồn nhân lực, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng lao động đạt tiêu chuẩn.
- Tăng cường quảng bá hình ảnh của khách sạn đến với khách du lịch
1.2. Mục tiêu phát triển kinh doanh thời kỳ 2011-2012
a. Mục tiêu phát triển số lượt khách
Căn cứ vào số liệu ở bảng 3, ta có thể xác định được nhịp độ tăng hàng năm tổng lượt khách thời kỳ 2008-2010 là:
3-1
100 27.594 - 100 =5,4% 24.830 24.830
Căn cứ vào dự báo và tiềm năng của khách sạn Hà Nội Luxor , luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ 2011-2012 là 5,9%. Tổng lượt khách kế hoạch là:
- Năm 2011: 27.594 lượt x 105,9% = 29.222 lượt
Phạm Thu Hiền MSV:
Luận văn tốt nghiệp Khoa du lịch
- Năm 2012: 29.222 lượt x 105,9% = 30.946 lượt
b. Mục tiêu phát triển tổng doanh thu
Nhịp độ tăng doanh thu bình quân hàng năm thời kỳ 2008-2010 là: 3-1
100 53.956 -100 = 7,7% 46.534 46.534
Nhịp độ tăng bình quân tổng doanh thu thời kỳ 2011-2012 là 8%. Từ đó kế hoạch tổng doanh thu thời kỳ 2011-2012 là:
- Năm 2011: 53.956 lượt x 108% = 58272 triệu - Năm 2012: 58.272 lượt x 108% = 62.934 triệu
1.3. Mục tiêu phát triển lợi nhuận
Nhịp độ tăng bình quân hàng năm tỷ suất lợi nhuận thời kỳ 2008-2010 là: (8,50 – 8,2) + (9,10 – 8,50)
3-1 = 0,45% Tỷ suất lợi nhuận kế hoạch từng năm là:
- Năm 2011: 9,10 % + 0,45% = 9,55% - Năm 2012: 9,55% + 0,45% = 10% Kế hoạch lợi nhuận của khách sạn là: - Năm 2011: 58.272 tr x 9,55% = 5.564 tr - Năm 2012: 62.934tr x 10% = 6.293tr
Căn cứ vào các kết quả tính ở trên ta lập được bảng kế hoạch kinh doanh của khách sạn Hà Nội Luxor trong giai đoạn 2011-2012 như sau:
Phạm Thu Hiền MSV:
Luận văn tốt nghiệp Khoa du lịch
Bảng 11: Kế hoạch kinh doanh của khách sạn giai đoạn 2011-2012
Chỉ tiêu 2010 Kế hoạch
2011 2012
Tổng lượt khách 27.954 29.222 30946
Tổng doanh thu 53.956 58.272 62.934
Tổng lợi nhuận 3.816 5.564 6.293
- Tỷ suất lợi nhuận 9,10 9,55 10