1. Quản lý chất lượng
CoC 1.1: Trung tâm quản lý rừng phải định rõ người/vị trí trách nhiệm để thực hiện hệ thống kiểm soát CoC
Có Không Phát hiện: Trung tâm đã bổ nhiệm chính thức những nhân viên là người có trách nhiệm chính cho hệ thống kiểm soát CoC.
CoC 1.2: Tất cả nhân viên liên quan phải chứng minh được sự nhận thức về các quy định và khả năng của Trung tâm trong việc thực hiện hệ thống kiểm soát CoC của Trung tâm.
Có không
Phát hiện: Thông qua phỏng vấn trên hiện trường trong khi đánh giá, những nhân viên liên quan trong Trung tâm đã thể hiện nhận thức của họ về các quy định và cách thực hiện hệ thống kiểm soát CoC của Trung tâm. Những người được giao nhiệm vụ giám sát CoC được tập huấn ở khóa tập huấn về CoC: Các học viên: Trưởng đơn vị sản xuất, người theo dõi giám sát CoC của phòng kỹ thuật Trung tâm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
2. Sự tách riêng và buôn bán nguyên liệu được chứng chỉ.
CoC 2.1: Trung tâm quản lý rừng có hệ thống kiểm soát CoC tại chỗ để tránh trộn lẫn nguyên liệu có chứng chỉ của FSC với sản phẩm được chứng chỉ của FSC từ những khu rừng được đánh giá bao gồm: a) Tách riêng và nhận dạng tự nhiên các nguyên liệu có chứng chỉ của FSC và không có chứng chỉ của FSC.
b) Một hệ thống đảm bảo rằng nguyên liệu không có chứng chỉ của FSC không đại diện như nguyên liệu có chứng chỉ của FSC ở trong các chứng minh bằng tài liệu bán và vận chuyển .
Có Không
Phát hiện : Dựa vào thiết kế khai thác, nguyên liệu FSC từ rừng được chứng chỉ được kiểm tra và được tách riêng trong bãi tập trung gỗ 1 (cửa rừng). Dấu sơn được đánh dấu trên từng khúc gỗ ngay lập tức sau khi nghiệm thu sản phẩm để nhận dạng. Có bảng hiệu trên đó mô tả rõ khối lượng, loại gỗ nguyên liệu của FSC. Đội trưởng đội sản xuất có trách nhiệm bảo vệ sản phẩm gỗ có chứng chỉ FSC vận chuyển về tới nhà máy.
CoC 2.2: Cty quản lý rừng nhận dạng hệ thống bán hoặc “cửa rừng” đối với từng sản phẩm được chứng chỉ của FSC nằm trong hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm: như : kho cây đứng; bán từ bãi gỗ trong rừng; bán tại cửa của người mua; bán từ một bãi tập trung gỗ v.v….
Có Không
Phát hiện: Trung tâm chỉ bán gỗ tròn và đây là một quy định được định rõ “Cửa rừng” tại bãi gỗ của hiện trường khai thảc trong rừng nơi mà cây đứng được chặt thành khúc tròn và vận chuyển trực tiếp tới nhà máy bằng xe chở gỗ.
CoC 2.3: Trung tâm quản lý rừng có hệ thống đảm bảo rằng sản phẩm của Trung tâm quản lý rừng được nhận dạng một cách tin cậy như được chứng chỉ của FSC (thí dụ thông qua việc chứng minh bằng tài liệu hoặc hệ thống đánh dấu ) tại cửa rừng.
Có Không
Phát hiện: Nhân viên của Trung tâm quản lý rừng thực hiện việc đo đạc khối lượng và xuất hóa đơn phiếu vận chuyển tại hiện trường khai thác. Gỗ khúc tròn được đánh dấu bằng sơn và các giấy tờ bán /vận chuyển có dấu nguyên liệu được chứng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
chỉ của FSC để đảm bảo rằng nguyên liệu không có chứng chỉ của FSC không đại diện như là có chứng chỉ của FSC trong các giấy tờ bán và vận chuyển.
CoC 2.4: Trung tâm quản lý rừng đảm bảo nguyên liệu được chứng chỉ không được trộn lẫn nguyên liệu không được chứng chỉ của FSC tại bất kỳ giai đoạn nào, cho đên khi và kể cả bán nguyên liệu.
Có Không
Phát hiện: Tất cả hồ sơ vận chuyển và giao hàng đều có dấu thể hiện nguyên liệu được chứng chỉ của FSC. Gỗ khúc tròn được đánh dấu bằng dấu sơn với dấu FSC. 3. Lưu trữ hồ sơ bán có chứng chỉ
COC 3.1: Đối với nguyên liệu được bán với khai báo FSC thì Trung tâm quản lý rừng kèm các dẫn chứng bằng tài liệu về thông tin bán và vận chuyển sau:
Mã số đăng ký chứng chỉ FSC của Trung tâm quản lý rừng, và Khai báo được chứng chỉ: Gỗ FSC thuần túy
Có Không
Phát hiện: Như yêu của Trung tâm có quy định các hóa đơn bán và giấy tờ vận chuyển phải có mã số chứng chỉ FSC của Trung tâm; mô tả rõ khai báo FSC như gỗ FSC thuần túy, khối lượng gỗ và loại gỗ, kiểm soát số lượng diện tích; số lượng xe vận chuyển. Tất cả hồ sơ bán và vận chuyển được lưu trữ ở phòng kế toán của Trung tâm.
CoC 3.2: Trung tâm quản lý rừng lưu trữ các hồ sơ liên quan sản xuất và bán gỗ có chứng chỉ (thí dụ các tóm tắt khai thác, các hóa đơn, vận đơn, sử dụng thương hiệu phù hợp được phê duyệt) tối thiểu là 5 năm. Các tài liệu và hồ sơ được giữ ở nơi trung tâm và/hoặc dễ dàng cho sự kiểm tra trong khi đánh giá .
Có Không
Phát hiện: Hồ sơ tóm tắt về khai thác gỗ, hóa đơn bán, giấy tờ vận chuyển, các thông tin chung được lưu trữ trong phòng kế toán của Trung tâm 20 năm theo luật Việt nam còn cao hơn tối thiểu 5 năm.
CoC 3.3: Trung tâm quản lý rừng soạn thảo báo cáo hàng năm về bán sản phẩm có chứng chỉ của FSC bao gồm việc bán hàng tháng về khối lượng của từng sản phẩm được chứng chỉ đã bán cho từng khách hàng.
Có Không
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Phát hiện: Trung tâm có quy định làm báo cáo hàng năm như sau:
- Có những hồ sơ để riêng cho nguyên liệu FSC được khai thác sau đó chuyển đến nhà máy và được để riêng tại bãi gỗ tập trung.
- Hàng tháng, một báo cáo với danh mục các loại gỗ có chứng chỉ FSC với gỗ không có chứng chỉ FSC từ Trung tâm bán cho nhà máy.
- Hàng tháng, một báo cáo với các danh mục gỗ được chứng chỉ FSC để riêng với gỗ không được chứng chỉ FSC của Trung tâm.
- Cuối mỗi năm (31/12) có một báo cáo của Trung tâm bao gồm danh mục khối lượng gỗ được chứng chỉ FSC bán cho nhà máy và các khách hàng khác.
- Cuối mỗi năm (31/12) có một báo cáo của Trung tâm bao gồm danh mục khối lượng gỗ được chứng chỉ của FSC vận chuyển đến nhà máy.
- Tất cả các hồ sơ về bán gỗ có chứng chỉ đều để sẵn tại phòng kế toán của Trung tâm và tại phòng kế toán của Trung tâm.
4. Thuê ngoài
CoC 4.1: Hệ thống kiểm soát của Trung tâm quản lý rừng đảm bảo các quy định CoC được tuân thủ tại nhà thầu phụ đối với việc thuê ngoài và Trung tâm quản lý rừng phải thu thập các hợp đồng bên ngoài bao gồm tất cả các yêu cầu thuê ngoài của FSC có thể áp dụng theo FSC-40-004 v-2.0 Tiêu chuẩn FSC đối với chuỗi hành trình sản phẩm tháng 11/ 2007. Có Không Có thể có hoặc không Phát hiện:
Nhận xét: Mặc dù sự hiểu biết về đánh giá Chuỗi hành trình sản phẩm còn khá mới mẻ đối với cán bộ công nhân viên của Trung tâm. Nhưng qua việc đánh giá CoC cho sản phẩm gỗ khai thác đã cho thấy Trung tâm thực hiện tương đối tốt những tiêu chí của chuỗi hành trình sản phẩm. Trung tâm đã làm rõ được các thông tin về nguồn gốc của gỗ, có ghi chép tài liệu và lưu trữ thông tin. Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn