PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤTKINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ
2.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2012 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Toàn Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công các dự án, công trình. Một số dự án đẫ được hoàn thành và bàn giao, một số đang tiếp tục triển khai thi công đồng thời cũng có nhiều dự án gặp khó khăn nên phải dừng và dãn tiến độ.
Trong năm 2012, PVC đã hoàn thành và bàn giao các công trình do PVC là chủ thầu bao gồm:
•Khối thượng tầng giàn đầu Giếng H4 Tê Giác Trắng, khởi công đầu tháng 7- 2011, chính thức hạ thủy ngày 16-5-2012, dự án vượt tiến độ 20 ngày so với dự kiến. Đây là hợp đồng trọn gói đầu tiên PVC- MS thực hiện, có tổng vốn hơn 44,4 triệu USD, tổng trọng lượng kết cấu, hệ thống và thiết bị khoảng 2.000 tấn.
•Nhà máy hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.Sau gần 9 tháng thi công và lắp đặt, ngày 18-04-2012 đã chính thức bàn giao. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 26.132m2, với tổng mức đầu tư 174 tỷ đồng, do nhà thầu Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT). Chủ đầu tư là DMC- Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí.
•Dự án Gấu Trắng, chủ đầu tư là Vietsopetro, nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu Khí PVC-IC tiến hành từ 15-3-2012 đến 25-6- 2012, với tổng mức đầu tư là 428 tỷ đồng.
•Nhà làm việc xí nghiệp khoan và sửa Giếng với tổng mức đầu tư là 236 tỷ đồng, hoàn thành vào 3-2012.
Các dự án chuyển tiếp từ năm 2011:
+ Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2, với tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỷ,kế hoạch năm 2012, tính đến cuối năm, tiến độ dự án đạt 20%.
+ Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với tổng mức đầu tư: 1,242 tỷ USD, cuối năm 2012 đã hoàn thành hơn 90%. Dự tính bàn giao trong năm 2013.
+ Kho lạnh LPG Thị Vải với tổng mức đầu tư 2.517 tỷ đồng, cuối năm 2012 đã hoàn thành 95%, và bàn giao 3/2013.
Việc thực hiện đầu tư các dự án được Tổng công ty thực hiện tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế quản lý của Tổng công ty. Các dự án PVC trực tiếp đầu tư , bao gồm :
+Dự án nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng 10ha Nghi Sơn tại Thanh Hóa đã được Tập đoàn phê duyệt kế hoạch năm 2012 là 49 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 9,8 tỷ đồng,vốn vay là 39,2 tỷ đồng.Đến tháng 31-12- 2012 Tổng công ty đã chuyển cho PVC-TH làm chủ đầu tư, nhưng chỉ thực hiện được 16,7 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch năm.
+ Dự án Khu đô đại học Dầu khí tại Vĩnh Phúc, đã được Tập đoàn phê duyệt kế hoạch năm 2012 là 105,6 tỷ đồng,trong đó vốn chủ sỡ hữu là 31,68 tỷ đồng,vốn vay là 73,92 tỷ đồng.Đến tháng 7/2012 Tổng công ty đã chuyển cho PVSH làm chủ đầu tư, cuối năm thực hiện được 8,145 tỷ đồng, đạt 7.71% kế hoạch năm.
+ Ngoài ra, Tổng công ty được Tập đoàn giao dự án Khu công nghiệp Soài Rạp Tiền Giang do cơ cấu lại Tập đoàn Vinashin với diện tích 285ha, tổng mức đầu tư 1,481 tỷ đồng, kế hoạch năm 2012 là 200 tỷ đồng, cuối năm đạt 101, 45 tỷ đồng .
Các dự án PVC trực tiếp đầu tư
ĐVT: Tỷ đồng Bảng 2-2 Stt Nội dung Tổng số CSHVốn Vốn vay + khác Tiến độ 1
Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng 10ha Nghi Sơn Thanh Hoá
49.000 9.800 39.200 Chuyển từ PVC sangPVC –TH
2
Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang 200 101,45 - Trả tiền BTGPMB và san lấp mặt bằng, đường nội bộ, hệ thống điện chiếu sang
3 Khu đô thị Dầu khíĐại học Vĩnh Phúc 105.600 105.600 Đã chuyển nhượng choPVSH
4 Đầu tư khác 4.000 4.000
hoặc vướng mắc trong thủ tục nên chưa triển khai được như: NM Nhiệt điện Long Phú, NM Nhiệt điện Quảng Trạch, Khu liên hiệp lọc hóa Dầu Nghi sơn….
Một số dự án giải ngân vốn nhưng không bán được theo kế hoạch như : Dự án trụ sở PVFC Hải Phòng, dự án Khu đô thị sinh thái Lương Sơn( PVC- Đông Đô), dự án Sân Golf Nha Trang, sàn thương mại Trung tâm TCDk Phú Mỹ Hưng(Petroland).
Công tác quản lý, điều hành thi công tại các dự án lớn của Tổng công ty cũng gặp những khó khăn nhất định do nhiều nguyên nhân khác nhau:có sự thay đổi,điều chỉnh lại hồ sơ thiết kế, vướng mắc trong khâu đền bù GPMB hoặc do các yếu tố khách quan như thời tiết,hồ sơ nghiệm thu của các B phụ,…
Công tác kiểm soát chi phí quá trình thi công chưa tốt, dự án thi công chậm tiến độ và phát sinh chi phí trong quá trình thi công, dẫn tới thu hồi vốn chậm, không có vốn lưu động để triển khai.
Đặc biệt, việc không có thêm dự án mới, sản lượng phụ thuộc chủ yếu từ các dự án chuyển tiếp, đấu thầu khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận.
Về công tác bảo hộ an toàn lao động: Tổng công ty đã thực hiện theo hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường OSH 18001:2007. Các đơn vị trong Tổng công ty đều có Hội đồng bảo hộ lao động, bộ phận chuyên trách về bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh sinh viên, đội phòng chống cháy nổ tại các đơn vị và công trường được triển khai thường xuyên. 100% các loại máy móc, tiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, các thiết bị có yêu cấu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp đã được các đơn vị đăng ký và kiểm định theo quy định hiên hành