CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.6 Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Ngay sau khi được cấp phép khai thác, Công ty sẽ triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện nghĩa vụ thuê đất trước khi triển khai dự án.
a. Thời gian xây dựng: Tổng thời gian xây dựng cơ bản là 06 tháng.
b. Chế độ làm việc của đơn vị xây lắp:
- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày;
- Số tháng làm việc trong năm: 12 tháng;
- Số ngày làm việc trung bình trong tháng: 25 ngày;
- Số ca làm việc trong ngày: 1 ca;
- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ.
c. Lịch xây dựng:
Lịch xây dựng các công trình trên mặt bằng xem bảng: 1-16.
Bảng 1. 10. Lịch kế hoạch thi công xây dựng cơ bản
STT Tên hạng mục Thời gian thi công (tháng)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Thi công tuyến đường mở vỉa khu 2 2 Diện khai thác ban đầu khu 1
3 Diện khai thác ban đầu khu 2 mức +36 m 4 Hồ lắng khu 1
5 Hồ lắng khu 2 6 Rãnh thu nước khu 1 7 Rãnh thu nước khu 2
8 San gạt mặt bằng phụ trợ và xây dựng các công trình phụ trợ mức +15 m
9 Đấu nối điện
10 Lắp đặt camera giám sát
11 Xây lắp trạm cân điện tử 80 tấn Tổng
(Nguồn: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình) Sau khi các hạng mục xây dựng cơ bản hoàn thành, tiến hành khai thác trong thời gian 16,5 năm theo công suất thiết kế.
Báo cáo ĐTM Dự án: “Đầu tư XDCT khai thác quặng laterit làm phụ gia xi măng tại xã Cự Nẫm và xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”
1.6.2 Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư của dự án là 26.417.921.000 đồng được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng thương mại trong nước, trong đó:
- Vốn chủ sở hữu: 40%, tương ứng 10.567.168.000 đồng;
- Vốn vay ngân hàng thương mại trong nước: 60%, tương ứng 15.850.753.000 đồng.
Bảng 1. 11. Tổng mức đầu tư
ĐVT: nghìn đồng TT Các khoản mục chi phí Giá trị
trước thuế
Thuế GTGT
Giá trị sau thuế I Chi phí xây dựng 1.769.917 176.992 1.946.909 II Chi phí thiết bị đầu tư mới 9.800.720 980.072 10.780.792
III
Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác
2.452.357 178.029 2.630.386
1 Chi phí quản lý dự án 331.105 33.111 364.216
2 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.348.152 134.815 1.482.967
3 Chi phí khác 773.100 10.103 783.203
IV Chi phí đền bù, hỗ trợ và tái định
cư 8.269.223 8.269.223
V Vốn lưu động ban đầu 1.000.000 1.000.000
VI Dự phòng 1.114.611 1.114.611
VII Lãi vay trong thời gian Xây dựng 676.000 676.000 Tổng vốn đầu tư (I+...+VII) 25.082.828 1.335.093 26.417.921
(Nguồn: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình) 1.6.3 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Chủ dự án: Công ty TNHH Miền Tây tổ chức quản lý toàn bộ quá trình thực hiện Dự án.
Hình 1.3: Sơ đồ tổ chức quản lý của Dự án
Chế độ làm việc của mỏ được áp dụng là chế độ gián đoạn, các ngày Lễ, tết được bố trí nghỉ, riêng ngày chủ nhật được bố trí nghỉ bù luân phiên.
Mô hình tổ chức quản lý được bố trí như sau:
- Giám đốc điều hành là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỏ thông qua các Phó giám đốc, các bộ phận phòng ban. Đồng thời trực tiếp phụ trách bộ phận Tổ chức - Hành chính và Tài chính - Kế toán.
- Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc về các mặt kỹ thuật, công nghệ khai thác, công nghệ sản xuất và kinh doanh.
Trên cơ sở sản lượng mỏ, định mức khối lượng công việc và số lượng thiết bị lựa chọn để phục vụ sản xuất, số lượng lao động tại mỏ được xác định như bảng 1-19:
Bảng 1. 12. Nhu cầu nhân lực của mỏ
STT Danh mục nghề nghiệp Đơn vị Số
lượng
Số người biên chế
I Trực tiếp sản xuất 8
1 Lái máy xúc chiếc 1 1
2 Lái ô tô chiếc 6 6
3 Lái ô tô téc tưới nước chiếc 1 1
II Gián tiếp sản xuất 4
1 Giám đốc điều hành mỏ 1
2 Phòng tổng hợp 1
3 Kế toán 1
4 Bảo vệ 1
III Tổng cộng 12
(Nguồn: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình) Giám đốc điều hành mỏ do chủ đầu tư tuyển từ những người có bằng cấp, trình độ chuyên môn và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc.
Bộ phận kỹ thuật được tuyển dụng từ nguồn lao động đã qua trường lớp đào tạo đại học và cao đẳng đúng chuyên môn.
Công nhân kỹ thuật, vận hành máy phải có tay nghề đã qua trường lớp đào tạo.
Bộ phận này chủ đầu tư sẽ điều động một phần từ nguồn lao động hiện có của Công ty (nếu có) phần còn lại sẽ tuyển dụng.
Công ty TNHH Miền Tây đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện làm việc, thời gian nghỉ ngơi, các chế độ chính sách, bảo hiểm y tế xã hội, tiền lương đối với người lao động theo luật định hiện hành.