Kế hoạch nhân sự cho phép các nhà quản lý và bộ phận nhân sự dự báo các nhu cầu tương lai về nhân sự của doanh nghiệp và khả năng cung ứng lao động. Lập kế hoạch nhân sự nhằm để đảm bảo nguồn lực hoạt động ổn định và hiệu quả. Từ đó, có thể bố trí và sắp xếp nguồn lực cho phù hợp và đạt hiệu quả cao.
7.1. Sơ đồ tổ chức công ty
Bộ máy tổ chức quản lý của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau:
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
PHÓ TGĐ PHÓ TGĐ
PHÓ TGĐ
THƯ KÝ
PHÒNG
KẾ HOẠCH PHÒNG TC - HC
PHÒNG
KẾ TOÁN PHÒNG
NÔNG NGHIỆP PHÒNG
CÔNG NGHIỆP PHÒNG THANH TRA
PHÒNG KINH DOANH
NT AN BÌNH
NT TÂN LẬP
NT TÂN LỢI
NT TÂN THÀNH
NT THUẬN
PHÚ
NT TÂN HƯNG
NM CHẾ BIẾN
XN CHẾ BIẾN
XN VẬT TƯ
TRUNG TÂM Y TẾ
Hình 7.1. Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần cao su Đồng Phú.
Mục tiêu của kế hoạch nhân sự trong giai đoạn 2015 – 2016:
Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của công ty mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn, có năng lực và tay nghề cao.
Tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhằm giảm tỷ lệ nghỉ việc trong các năm tiếp theo.
Đáp ứng đủ nguồn lực cho các kế hoạch tiếp thị và kế hoạch sản xuất.
7.2. Kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực 7.2.1. Kế hoạch tuyển dụng
Theo như kế hoạch tiếp thị đã đề ra ở chương 5, năm 2015 công ty cần tuyển thêm 1 nhân viên chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng và hỗ trợ tìm kiếm khách
hàng với nhân viên phòng kinh doanh.
Hiện tại, do sự thiếu hụt nguồn công nhân khai thác cao su nên trong năm 2015, công ty cần tuyển thêm 200 công nhân. Và giả thiết cho số lượng công nhân nghỉ việc của năm 2016 khoảng 100 người.
Vì năm 2015 có 01 nhân viên lái xe và 01 nhân viên phòng kỹ thuật nghỉ hưu, nên công ty cũng cần phải tuyển thêm 02 nhân viên mới để bổ sung vào vị trí còn thiếu. Và theo báo cáo từ phòng hành chính thì năm 2016 sẽ có 03 nhân viên nghỉ hưu (01 nhân viên phòng hành chính và 02 nhân viên thuộc bộ phận sản xuất). Do vậy, yêu cầu nhân sự trong giai đoạn 2015 – 2016 được đưa ra trong bảng 7.1.
Bảng 7.1. Số lượng nhân sự của công ty CP cao su Đồng Phú năm 2015 – 2016.
STT Tên đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 CTHĐQT + TGĐ 2 2 2
2 Ban Giám Đốc 3 3 3
3 Đảng ủy 3 3 3
4 Công đoàn 4 4 4
5 Kỹ thuật 8 8 8
6 Kế hoạch 7 7 7
7 Kế toán tài vụ 8 8 8
8 Tổ chức hành chính 24 24 24
9 Thanh tra BV 7 7 7
10 Kinh doanh 4 5 5
11 Công nghiệp 20 20 20
12 Bộ phận khai thác 3452 3452 3452
13 Bộ phận kiến thiết cơ bản 321 321 321
14 Bộ phận chế biến 250 250 250
Tổng cộng 4.113 4.114 4.114
7.2.2. Tuyển dụng
Danh sách các ứng viên được tuyển dụng từ 2 nguồn:
Ứng viên được giới thiệu từ những người thân của nhân viên hay các mối quan hệ khác nhưng có sự quan tâm đến các vị trí đang có nhu cầu cần tuyển dụng.
Đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm các ứng viên thông qua bảng thông báo được dán trước công ty.
Bộ phận tổ chức hành chính sẽ chịu trách nhiệm cho thông báo tuyển dụng, tổng hợp hồ sơ, sơ tuyển và tổ chức phỏng vấn.
7.2.3. Đào tạo
Đối với các vị trí làm việc tại văn phòng, đối tượng được đào tạo thông qua quá trình thử việc. Các nhân viên trong phòng ban sẽ hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với các nhân viên mới. Sau thời gian thử việc và đi vào ký hợp đồng lao động chính thức với công ty, thì nhân viên sẽ được tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho quá trình kinh doanh của công ty, với mức chi phí đào tạo dự kiến khoảng 3.000.000VNĐ/người/khóa.
Đối với bộ phận khai thác: Công ty sẽ tổ chức lớp tập huấn nhằm hướng dẫn về nghiệp vụ và kỹ năng cạo mủ cho công nhân mới trong thời gian 10 ngày.
7.3. Chi phí dự kiến cho kế hoạch nhân sự
Theo nhận định của Chị Nguyễn Hương Giang – Nhân viên phòng tổ chức – hành chính thì tiền lương của công nhân hưởng theo doanh thu của công ty. Do ảnh hưởng chung của ngành cao su, nên mức lương của năm 2015 dự kiến sẽ giảm khoảng 4% so với năm 2014. Và theo dự báo của ngành cao su, thì kinh tế ngành cao su sẽ có khởi sắc hơn và giá cao su sẽ tăng nhẹ, đồng thời do kế hoạch của năm 2015 là tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới, nên doanh thu của công ty cũng bắt đầu có xu hướng tăng. Chính vì vậy, chi phí lương dự kiến cho năm 2016 sẽ tăng 2% so với năm 2015.
Bảng 7.2. Tổng chi phí lương dự kiến trong giai đoạn 2015 – 2016.
ĐVT: Triệu đồng.
STT Vị trí Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 CTHĐQT + TGĐ 1.437 1.380 1.407
2 Ban Giám Đốc 1.432 1.375 1.402
3 Đảng ủy 648 622 635
4 Công đoàn 792 760 775
5 Kỹ thuật 1.024 983 1.003
6 Kế hoạch 851 817 833
7 Kế toán tài vụ 1.058 1.016 1.036
8 Tổ chức hành chính 2.635 2.530 2.580
9 Thanh tra bảo vệ 888 852 869
10 Kinh doanh 466 529 539
11 Công nghiệp 2.250 2.160 2.203
12 Bộ phận khai thác 295.146 283.340 289.007
13 Bộ phận kiến thiết cơ bản 17.559 16.857 17.194
14 Bộ phận chế biến 21.375 20.520 20.930
Tổng cộng 347,561 333.740 340.415
Do doanh thu dự kiến năm 2016 tăng 5,48% nên chính sách lương của người lao động được cải thiện hơn so với năm 2015. Như vậy, công ty sẽ kỳ vọng đội ngũ công nhân nghỉ việc trong năm 2016 sẽ giảm. Chi phí đào tạo người lao động mới sẽ giảm do mức lương người lao động đã được nâng cao.
Bảng 7.3. Chi phí đào tạo dự kiến năm 2015 – 2016.
Năm 2015 Năm 2016
Chí phí dự kiến (Triệu đồng) 69 39
Tóm tắt chương: Chương này đã xây dựng được nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú trong giai đoạn 2015 – 2016. Đồng thời, chương này cũng là cơ sở tính toán trong quá trình lập kế hoạch tài chính cho công ty.