CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CỦA SẢN PHẨM DỰ ÁN
4.2. TÍNH KHẢ THI CỦA THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨ M/ DỰ ÁN
4.2.1. Phân tích nhu cầu thị trường
Ước lượng số lượng khách hàng sẽ dùng dịch vụ/sản phẩm hay hưởng lợi được từ dự án có kèm theo lý giải Số lượng Lý giải 20.000 Là sản phẩm ưa thích, dễ dàng sử dụng , giá cả hợp lý. Đà Nẵng là nơi có nhiều du khách ghé thăm cũng như tận hưởng ẩm thực nơi đây và cũng là nơi có rất nhiều người đến từ các tỉnh thành khác sinh sống và làm việc tại đây nên đây chắc chắn là một thị trường tiềm năng để phát triển sản phẩm.
Ước lượng khối lượng dịch vụ/sản phẩm sẽ bán được hay mức độ thương mại hóa của dự án (trong điều kiện khơng có số lượng cụ thể) trong năm đầu tiên, có kèm theo lý giải
Số lượng Lý giải
400.000 sản phẩm
Với số lượng 20.000 khách hàng, mỗi khác hàng là người dân cư, du khách nước ngoài hoặc các đại lý lấy sỉ
Phân bổ nhu cầu đối với dự án và dịch vụ/sản phẩm
Trải đều Theo mùa Chú thích
85% 15%
Trãi đều các ngày trong năm Theo mùa: mùa hè số lượng du khách cao hơn.
Giảm nhiều Giảm Không thay đổi Tăng Tăng nhiều Xu thế của
1-17 18-25 26-35 36-59 >60 Độ tuổi của khách hàng tiềm năng X X X Nam Nữ Tỷ lệ % giới tính của khách hàng 30% 70% Đơn vị:
VNĐ < 5 triệu 5-10 triệu 10-15 triệu 15-20 triệu >20 triệu Khung Thu nhập hàng thàng của khách hàng X X X X X
Liệt kê Lý giải
Nơi khách hàng thường mua loại dịch vụ/sản phẩm hay hưởng lợi từ dự án này
Mua trục tiếp tại cửa hàng, đặt hàng online trên các fanpage của tiệm hoặc các app như Foody,grabfoods,.. ký kết hợp đồng mua bán.
Dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn.
4.2.2. Phân tích về giá
-Thói quen của thị trường về giá: trong thời đại Cách mạng Cơng nghiệp 4.0 quy trình sản xuất phải đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm,nếu cần thiết có thể cơng khai quy trình để thu hút khách hàng cũng như tạo sự tin tưởng ngay từ ban đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát khâu an toàn thực phẩm là động lực và điều kiện góp phần hiện thực hóa mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp; đồng thời, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị. Giá cả nên là yếu tố quyết định đến mức tiêu dùng của người dân. Mặc dù hiện nay một số người đã có xu hướng “tiền nào của nấy” nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ mà
chủ yếu là những người có thu nhập cao tại các thành phố lớn. Tâm lý chung của người tiêu dùng vẫn là muốn sử dụng các sản phẩm có chấ lượng tốt nhưng giá cả phải chấp nhận được. Đây là yếu tố gây khó khăn cho tất cả các nhà kinh doanh. Mặc dù nhu cầu của người tiêu dùng là lớn nhưng thu nhập của họ vẫn chưa cao do đó để khuyến khích họ mua thì mức giá đó phải rẻ.
- Độ nhạy cảm của thị trường về giá của bánh truyền thống: Thị trường banh kẹo là một thị trường rất nhạy cảm về giá. Tuy nhiên đối với sản phẩm bánh truyền thống giân gian thì nó khơng hề nhạy cảm bởi vì:
+ Chi phí cho việc mua sản phẩm bánh truyền thống khơng hề lớn, 1 sản phẩm chỉ từ 4,000 đến 50,000 VNĐ.
+ Vì là sản phẩm bánh truyền thống nên cũng sẽ rất tiết kiệm và rẻ hơn các loại bánh đống gói khác.
+ Hiện nay các tiệm bánh truyền thống rất ít nên có thể nói sản phẩm rất đặc biệt và mang tính tơn vinh bản sắc của dân tộc Việt Nam.
+ Các sản phẩm bánh truyền thống bán với giá khơng cao, song nó cũng khơng mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ.
- Loại thị trường tồn tại cho loại sản phẩm này: Sản phẩm bánh truyền thống chủ yếu là bán lẻ tại của hàng, ngồi ra có thể bán sĩ cho các siêu thị, nhà bán lẻ, … nếu như thương hiệu của dự án về sau trở nên nổi tiếng.
- Biến động của giá cả: thời giá tùy vào giá của các loại nguyên liệu lên xuống. Ví dụ như sự lên xuống giá của thịt heo là biến động rõ rệt nhất, còn các loại bột làm bánh hoặc những nguyên liệu ở Việt Nam có nhiều như là các loại đậu hay lá chuối, lá mít,…. thì khơng biến động đáng kể.
BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
Tên sản phẩm Giá bán (Vnđ) Đơn vị
BÁNH SẢN XUẤT Bánh giầy 30,000 Hộp Bánh chưng 35,000 cái Bánh da lợn 25,000 Hộp Bánh bị 4,000 cái Bánh lá mít 4,000 cái
BÁNH NHẬP Bánh gai Nam Định 5,000 cái
Bánh pía Sóc Trăng 6,000 cái Bánh khoai Hội An 4,000 cái
Bánh ít 4,000 cái
4.2.3. Phân tích về đối thủ cạnh tranh
Ước lượng số lượng đối thủ cạnh tranh (thực tế hoặc tiềm
năng):
Số lượng: Liệt kê & Mô tả:
3 Các loại bánh dân gian, truyền thống.
Các điểm mạnh của dự án/dịch vụ/sản phẩm cạnh tranh so với dự án/dịch vụ/sản phẩm của nhóm:
Liệt kê & Mơ tả:
-Bánh pía: Bánh có nhân đặc trưng làm từ sầu riêng, vỏ bên ngoài mềm, từng lớp mỏng.
-Bánh da lợn: Bánh có mùi thơm, vị ngọt bùi đặc trưng, được làm bằng nhiều lớp tạo nên điểm thu hút.
-Bánh cốm: Bánh dẻo, thơm mùi hoa bưởi và đậu xanh, thường được sử dụng trong các mâm lễ cưới, hỏi,…
-Bánh chưng, bánh tét: Làm từ nếp thơm ngon, thường được trưng bày trong dịp tết,…
-Bánh lá mít: Bánh làm từ nguyên liệu đơn giản, phù hợp mọi lứa tuổi.
Các điểm yếu của dự án/dịch vụ/sản phẩm cạnh tranh so với dự án/dịch vụ/sản phẩm của nhóm:
Liệt kê & Mơ tả:
-Bánh pía: Vị sầu riêng sẽ có nhiều người khơng ăn được, vị khá ngọt. -Bánh da lợn: Bánh phẩm màu, không được sử dụng 100% màu tự nhiên.
-Bánh cốm: Bột làm bánh không được mềm mịn, cảm giác ăn có hạt liti. -Bánh chưng, bánh tét: Được làm từ nhân thịt heo nếu để lâu quá sẽ dễ bị hỏng, cần bảo quản tủ lạnh.
-Bánh lá mít: Chính vì ngun liệu đơn giản nên bánh khơng có sự thu hút người dùng
- Đối thủ Cạnh tranh 1: Tiệm bánh Thọ Phát Số lượn khách hàng: 12,000 1~17 18~25 26~35 36~55 56~ Độ tuổi của khách hàng tiền năng: X X X X Nam Nữ Tỷ lệ % Giới tính của khách hàng: 30% 70% < 5 Triệu VND 5~10 Triệu VND 10~15 Triệu VND 15~20 Triệu VND > 20 Triệu VND Thu nhập hàng tháng của khách hàng: X X X
- Đối thủ Cạnh tranh 2: Tiệm bánh Thành Phát Số lượn khách hàng: 8,500 1~17 18~25 26~35 36~55 56~ Độ tuổi của khách hàng tiền năng: X X X Nam Nữ Tỷ lệ % Giới tính của khách hàng: 30% 70% < 5 Triệu VND 5~10 Triệu VND 10~15 Triệu VND 15~20 Triệu VND > 20 Triệu VND Thu nhập hàng tháng của khách hàng: X X X
Số lượn khách hàng: 5,400 1~17 18~25 26~35 36~55 56~ Độ tuổi của khách hàng tiền năng: X X Nam Nữ Tỷ lệ % Giới tính của khách hàng: 35% 65% < 5 Triệu
VND 5~10 TriệuVND 10~15 TriệuVND 15~20 TriệuVND > 20 TriệuVND Thu nhập hàng
tháng của khách
hàng: X X
4.2.4. Phân tích về lựa chọn địa điểm
-Về mặt bằng triển khai dự án: Cửa hàng có vị trí tại đường Lê Đình Lý, thành phố Đà Nẵng.
-Diện tích mặt bằng: khoảng 100 m2. + Khu vực kho, bếp: 50m2 ;
+ Cửa hàng bánh: 50m2.
-Vị trí mặt bằng mua/bán hay giao dịch: đây là khu vực đông dân cư và là nơi giao nhau giữa Quận Thanh Khê và Quận Hải Châu, thông qua rất nhiều con đường, với vị trí này rất dễ rơi vào tầm mắt của khách hàng và cũng khá gần các trường học, ngân hàng.
+ Bán trực tiếp: Sau khi được xưởng sản xuất ra và nhập bánh về thì sản phẩm sẽ được vận chuyển trực tiếp tại quầy của hàng.
+ Bán thông qua cửa hàng trung gian: Vận chuyển sản phẩm cho đơn vị vận chuyển đến các đại lý trên đia bàn đã đặt hàng hoặc giao cho các khách hàng ở tỉnh, đia phương đã đặt sản phẩm trước đó.
- Về chi phí thuê mặt bằng:
+ Tổng chi phí th mặt bằng dự đốn: 20 triệu / 1 tháng
+ Chi phí hao hụt, bố trí và quy hoạch lại mặt bằng thuê được: 7 – 10 triệu. - Về chi phí vận hành mặt bằng mua/ bán, giao dịch:
+ Chi phí cho khâu vận chuyển sản phẩm: Dự tính dao động từ 10-20 triệu/ 1 tháng. + Chi phí điện nước, sinh hoạt của nhân viên: Dự tính dao động từ 10-20triệu. + Chi phí xảy ra sự cố (hư hỏng đèn, ống dẫn nước…): Dự tính dao động khoảng 3 triệu đồng.
4.3. TÍNH KHẢ THI TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM HAY TRIỂN KHAI DỰ ÁN 4.3.1. Nguyên vật liệu đầu vào
4.3.1.1. Các loại nguyên vật liệu đầu vào cần thiết
- Nguyên Liệu Bánh Chưng: Gạo nếp cái hoa vàng, Đậu xanh, Thịt ba chỉ, Muối, hạt nêm, tiêu, 1 bó lạt tre mềm (hoặc lạt giang), Lá dong
- Nguyên liệu làm bánh giầy: Bột nếp dẻo, Bột gạo tẻ, Đậu xanh, Muối, Đường,
Dầu ăn
- Nguyên liệu làm bánh bò: Đường cát trắng , Men nở, Bột gạo, Bột năng, Nước cốt dừa, Nước ấm, Bột vani, Muối, Mè rang
- Nguyên liệu làm da lợn: Bột năng, Bột gạo, Dừa nạo, Lá dứa, Đường cát trắng,
Đậu xanh cà (loại đậu xanh đã đãi vỏ và cà bể làm hai)
- Nguyên liệu làm lá mít: Bột gạo, Bột năng, Đường, Dừa nạo, Lạc(đậu phộng) rang, Lá mơ, Lá mít tươi, Muối, Hành lá
4.3.1.2. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào
Đầu mối cung cấp đầu vào
Đầu mối cung cấp Giá cả Chất lượng
Nguyên liệu chính Chợ Đống Đa 50.000-100.000 (VND) Trung Chợ Cồn 50.000-100.000 (VND) Trung NơngPro Đà Nẵng 100.000-200.000 (VND) Cao An Phú Farm 150.000-300.000 (VND) Cao Nguyên liệu phụ Big C 100.000-200.000 (VND) Cao Các nguyên Chợ Cồn 50.000-100.000 (VND) Trung
liệu phụ gia khác
MM Mega Market 100.000-200.000 (VND) Cao Big C 100.000-200.000 (VND) Cao Bảng NVL chi tiết :
Đầu mối cung cấp đầu vào chi tiết
NVL chính Đầu mối cung cấp Chất lượng
Gạo nếp Nông pro đà nẵng Cao
Đậu xanh Chợ cồn Trung bình
Thịt ba chỉ An phú farm Cao Bột nếp dẻo Nơng pro đà nẵng Cao
Men nở Chợ cồn Trung bình
Bột năng Chợ đống đa Trung bình
NVL Phụ
Bó lạt tre Chợ cồn Trung bình
Lá dong Chợ cồn Trung bình
Lá chuối tươi Chợ cồn Trung bình
Nước cốt dừa Big C Cao
Bột vani Big C Cao
Dừa nạo Chợ cồn Trung bình
Lá dứa Chợ cồn Trung bình
Lạc rang An phú farm Cao
Lá mít Chợ đống đa Trung bình Lá mơ Chợ đống đa Trung bình Hành lá Nơng pro đà nẵng Cao
NVl phụ gia khác
Muối MEGA Market Cao
Hạt nêm MEGA Market Cao
Tiêu MEGA Market Cao
Đường MEGA Market Cao
Dầu ăn MEGA Market Cao
Mè MEGA Market Cao
4.3.2. Công nghệ, phương tiện và công cụ.
4.3.2.1. Các loại công nghệ, phương tiện và công cụ cần thiết.
STT Nguyên vật liệu 1 Lò Nướng 2 Bếp gas 3 Máy móc làm bánh 4 Tủ lạnh 5 Dụng cụ làm bếp 6 Điều hịa
7 Máy hút bụi
4.3.2.2. Nguồn cung cấp cơng nghệ, phương tiện và công cụ.
Loại thiết bị Nguồn cung cấp
Tủ lạnh Điện máy xanh Bếp gas Điện máy xanh Lị vi sóng Điện máy xanh Dụng cụ làm bếp Điện máy xanh Lò Nướng Điện máy xanh Điều hòa Điện máy xanh Máy hút bụi Điện máy xanh
4.3.2.3. Vận hành công nghệ, phương tiện và cơng cụ.
-Đối với tủ lạnh thì bên phía cửa hàng sẽ mua 2 cái tủ lạnh có kích cỡ lớn để thuận tiện cho việc dữ trữ đồ cũng như phục vụ hoạt động của cửa hàng.
-Bếp gas: sẽ mua 2 bếp với kích thước vừa phải vì để tiết kiệm khơng gian bếp rộng rãi hơn
-Lị nướng: mua 3 cái với kích thước lớn,để làm tăng năng suất sản xuất bánh nhanh hơn,tiết kiệm thời gian làm bánh.
-Dụng cụ làm bếp: mua theo combo dụng cụ với số lượng nhiều để tiện phục vụ cho nhân viên trong quá trình sản xuất bánh.
-Điều hịa: lắp đặt 4 cái kích thước vừa để phục vụ cho khách hàng cũng như nhân viên trong quá trình hoạt động của quán.
-Máy hút bụi: mua 1 máy hút bụi lớn để thuận tiện cho quá trình dọn dẹp của nhân viên.
Và tất cả các thiết bị của cửa hàng đều do bên Sunhouse lắp đặt,tất cả điều được bên phía Sunhouse bảo hành trong thời hạn bảo hành của từng sản phẩm. Vì là sản phẩm tốt nên nếu cửa hàng có ngưng hoạt động thì giá trị bán lại cửa những thiết bị trên cũng sẽ ko bị mất giá nhiều
Loại thiết bị Chi phí vận hành/năm
Tủ lạnh 4.000.000 Bếp gas 7.550.000 Lị vi sóng 3.000.000
Dụng cụ làm bếp 6.000.000 Điều hịa 4.000.000 Máy hút bụi 5.000.000 4.3.3. Nguồn nhân lực 4.3.3.1 Các vị trí cần thiết Liệt kê các vị trí cần thiết
Tên vị trí Số lượng Tầm quan trọng
Quản lý 1 Rất quan trọng
Nhân viên bếp 4 Rất quan trọng Nhân viên thu ngân 1 Rất quan trọng Nhân viên phục vụ 4 Rất quan trọng Nhân viên vận chuyển 1 Quan trọng
Nhân viên bảo vệ 1 Quan trọng Nhân viên kiểm định, đóng gói 3 Rất quan trọng
4.3.3.2 Chính sách thù lao cho các vị trí Chức vụ Số lượng Ngày cơng Lương 1 tháng (Lương+Bả o hiểm 21.5%) /1 người Thành tiền % tăng lương theo định kỳ Quản lý 1 27 12,000,000 14,580,000 14,580,000 Tăng 5% lương theo mỗi năm Nhân viên phục vụ 4 27 5,000,000 6,075,000 24,300,000 Thu ngân 1 27 6,000,000 7,290,000 7,290,000 Nhân viên Bếp 4 27 8,000,000 9,720,000 38,880,000 Nhân viên vận chuyển 1 27 6,000,000 7,290,000 7,290,000 Nhân viên bảo vệ 1 27 5,000,000 6,075,000 6,075,000 Nhân viên kiểm định, đóng gói 3 27 4,500,000 5,468,000 16,403,000
Tổng cộng 114,818,000 4.3.3.3 Tuyển dụng cho từng vị trí Loại vị trí 1: Quản Lý
Phương thức/tiêu chuẩn Nguồn tuyển dụng
Tỷ lệ % đào thải (sau mỗi năm/tháng/ tuần)
Chăm chỉ, có trách nhiệm, chịu được áp lực cơng việc
Trung tâm mô giới việc làm, Tuyển dụng trên fanpage cửa hàng
100% đào thải sau một tháng nếu khơng có năng lực Có 1 năm kinh nghiệp trở lên ở vị trí
quản lý trong lĩnh vực F&B
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo máy tính, có kỹ năng quản lý, lãnh đạo nhóm
Nam/Nữ trên 18 tuổi Làm việc trên 6 tháng
Loại vị trí 2
: Bếp bánh
Phương thức/tiêu chuẩn Nguồn tuyển dụng
Tỷ lệ % đào thải (sau mỗi năm/tháng/ tuần) Nam/Nữ từ 18 - 28 tuổi Học viên tốt nghiệp từ các trường, trung tâm dạy nghề
100% đào thải sau 1 tuần nếu không làm được việc Chăm chỉ, hịa đồng, nhanh nhẹn, có
trách nhiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đã qua đào tạo
Gọn gàng, sạch sẽ và tỉ mỉ
Phối hợp với nhân viên trong việc phục vụ khách
Loại vị trí 3: Thu
ngân
Phương thức/tiêu chuẩn Nguồn tuyển dụng
Tỷ lệ % đào thải (sau mỗi năm/tháng/ tuần)
Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên Trung tâm mô giới việc làm,
100% đào thải sau 1 tuần nếu khơng Có kinh nghiệm là một lợi thế, siêng
Tuyển dụng trên fanpage cửa hàng
làm được việc Nhanh nhẹn, tự giác và có trách nhiệm
với cơng việc
Khả năng xử lý các giao dịch chính xác
và trách nhiệm khả năng xử lý các giao dịch chính xác và trách nhiệm Biết sử dụng máy tính, tin học văn
phịng cơ bản,
nhạy bén và chú ý đến chi tiết.
Loại vị trí 4 : Nhân viên phục vụ
Phương thức/tiêu chuẩn Nguồn tuyển dụng
Tỷ lệ % đào thải (sau mỗi năm/tháng/ tuần)
Nam/Nữ tuổi từ 18 - 25 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Trung tâm mơ giới việc làm, Tuyển dụng trên fanpage cửa hàng
100% đào thải sau 1 tuần nếu không
làm được việc Chăm chỉ, hịa đồng, có trách tinh thần
trách nhiệm cao Khả năng giao tiếp tốt
Loại vị trí 5 : Nhân viên vận