4 .1Vốn đầu tư ban đầu
4.2 Dự báo sản lượng và chi phí
BẢNG GIÁ GIA CÔNG SẢN PHẨM
Loại vải
vải cotton ( 65/35 2 chiều )
vải cotton 100% 4 chiều
Từ những chi phí ban đầu cho dự án, nhóm chúng tơi đã có những tính tốn để đưa ra giá cả cho các sản phẩm và ước tính doanh thu của cửa hàng trong một tháng hoạt động. Tháng đầu Astro tập trung vào việc thực hiện marketing và chạy các chương trình khuyến mãi khai trương nên số lượng khách hàng sẽ cao. Đây là dấu hiệu khách hàng bị thu hút bởi hiệu ứng khai trương và tò mò về thương hiệu mới, dẫn đến việc lượt khách vào Cửa hàng thường xuyên để tham quan và mua thử sản phẩm. Dựa trên những yếu tố tham khảo thị trường và các lượt traffic khách hàng của những cửa hàng thời trang khác, cùng với hiệu ứng khai trương cửa hàng trong tháng đầu tiên thì nhóm dự đốn Astro sẽ có trung bình 2 khách /giờ từ thứ 2 đến thứ 6 và 3 khách / giờ thứ 6, 7, chủ nhật hàng tuần.
Thời gian mở cửa ngày thường là 14 tiếng/ ngày
Thứ 2-6 : 2 khách/ giờ X14 tiếng/ ngày X 5 ngày = 140 khách
Thứ 7-chủ nhật : 3 khách/ giờ X 14 tiếng / ngày X 2 ngày = 84 khách
Tháng 8
Tổng lượt khách mà nhóm tự thống kê là 896 khách vào cửa hàng
Tỷ lệ chuyển đổi thành công từ khách vào cửa hàng thành khách mua sản phẩm là 70% (CR = 70% ).
Khách mua sản phẩm = 896 x 70% =627 khách
627 khách trực tiếp + 60 khách online = 687 khách mua áo
Dự đoán số lượng trung bình sản phẩm bán ra dựa trên kết quả khảo sát khách hàng là
gần 10% số lượng khách chi từ thấp hơn cho đến 300.000/ lần mua sắm, tương đương 68 khách mua 1 áo
Khoảng 90% lượt khách cịn lại có khả năng chi từ 700.000 đến hơn 1.000.000 cho mỗi lần mua sắm, tương đương 619 khách mua 2 áo
68x1 + 619x2 = 1306 áo được ước lượng bán ra trong tháng 8
Tháng 9-10
Nhóm ước lượng số khách sẽ giảm 10% so với tháng 8 vì hiệu ứng khai trương kết thúc. tương đương lượng sản phẩm bán ra giảm 10% => 1306x90% = 1175 áo được bán ra
Tháng 11-12-1
Giai đoạn cuối năm tập trung các ngày lễ lớn như 20/11, Blackfriday, Giáng sinh, đón chào năm mới. Tận dụng những điều kiện trên cùng với việc ra mắt chương trình khuyến mãi liên tục giúp cửa hàng đón chào số lượng khách tăng lên 30% so với tháng 9-10 => 1175x130% = 1527 áo được bán ra
Tháng 2-3-4-5-6-7
Giai đoạn sau tết là khoảng thời gian nhu cầu mua sắm khơng cịn cao, khách hàng lúc này được nhóm ước lượng giảm 20% lượng khách so với tháng 1
1527x 80% = 1221 áo
Trong số lượng áo được dự đốn bán ra mỗi tháng
Nhóm định lượng 60% khách hàng sẽ mua áo có chất liệu 100% cotton và 40% khách mua áo chất liệu CVC ( dựa theo kết quả khảo sát và thông tin tham khảo trên thị trường local brand ) .
DỰ BÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÁNG ĐẦU TIÊN STT 1 2 3 4 5 6 TỔNG
Bang 15: Dự báo chi phí sản xuất sản phẩm tháng đầu tiên
(Nguồn: số liệu điều tra )
ƯỚC LƯỢNG SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM BÁN TRONG NĂM 1
áo thun chất liệu
CVC áo thun chất liệu 100% cotton số lượng tổng
tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 TỔNG
Bang 16: Ước lượng sản phẩm bán năm 1
ƯỚC LƯỢNG SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM BÁN TRONG NĂM 2 tăng 3% so với năm 1
tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12
tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 TỔNG
Bang 17: Ước lượng sản phẩm bán năm 2
ƯỚC LƯỢNG SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM BÁN TRONG NĂM 3 tăng 5% so với năm 2
tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4
tháng 6 tháng 7
TỔNG