III. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 3.1 Mục tiêu
3 Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển thị trường,
quảng bá sản phẩm -
3.1 Đào tạo cho 3 cán bộ về marketing, quản lý hệ
thống phân phối 3 30 90 90
STT Nội dung Số lượng Đơn giá (tr.đ) Thành tiền (tr.đ) Nguồn (tr.đ) NSTW Địa phương HTX
- Website tích hợp bán hành online và TXNG (tiếng
Việt, tiếng Anh) 1 100 100 100
- Thiết kế và in ấn 300 catalog, 100 tờ rơi 1 200 200 200 3.3 Thiết kế và xây dựng khơng gian trà Phìn Hồ tại
HTX
- Thiết kế không gian 1 50 50 50
- Xây dựng khơng gian chè Phìn Hồ 1 500 500 300 200 3.4 Tổ chức 01 không gian giới thiệu và bán sản phẩm
tại tp Hà Giang 1 200 200 200
3.5 Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát
triển hệ thống phân phối sản phẩm 1 300 300 300 3.6
Tổ chức 2 sự kiện về khơng gian văn hóa trà đối với sản phẩm chè Phìn Hồ tại thành phố Hà Giang và Hà Nội
2 150 300 300
3.7 Tổ chức phát triển thử nghiệm 5 kênh phân phối 5 100 500 300 200 3.8 Hỗ trợ tham gia ít nhất 4 gian hàng giới thiệu sản
phẩm gắn với Hội chợ 4 180 720 600 120
47
Phụ lục 2. Dự tốn tài chính thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng “mỗi xã một sản phẩm” cho sản phẩm cà phê Bích Thao, thành phố Sơn La của tỉnh Sơn La”
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Nội dung Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá (tr.đ) Thành tiền (tr.đ)
Nguồn Phân bổ giai đoạn
NSTW Tỉnh HTX 2020 2021-2022
1
Hỗ trợ HTX tăng cường liên kết với các hộ sản xuất gắn với vùng nguyên liệu
a Hỗ trợ xây dựng liên kết gắn với vùng
nguyên liệu của HTX
-
Chi phí khảo sát hiện trạng và khả năng xây dựng cơ chế liên kết vùng nguyên liệu giữa HTX với các hộ sản xuất cà phê trên địa bàn thành phố Sơn La.
Đợt 1 50 50 50 50
-
Chi phí chứng nhận UTZ cho vùng nguyên liệu và duy trì chứng nhận năm 2021
100 ha 1 170 170 120 50 120 50
-
Xây dựng phương án quản lý, liên kết sản xuất nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm gắn các chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La được bảo hộ.
Phương án 1 30 30 30 30 - Hỗ trợ HTX ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các hộ, nhóm sản xuất. Mơ hình 1 100 100 100 100
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (tr.đ) Thành tiền (tr.đ)
Nguồn Phân bổ giai đoạn
NSTW Tỉnh HTX 2020 2021-2022
kết của HTX
-
Hỗ trợ nâng cao năng lực của các thành viên HTX, các hộ nông dân về liên kết
chuỗi giá trị lớp
10 18 180 180 180
-
Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất cà phê chất lượng cao cho các hộ sản xuất tham gia liên kết.
lớp 10 18 180 180 180
-
Tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý sản xuất, nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, hoạch tốn tài chính trong sản xuất, chế biến, thương mại của HTX.
lớp 3 10 30 30 30