Cỏc chỉ tiờu đơn vị Năm thựchiện 2003 Năm thựchiện 2004 STĐ ±So sỏnh 2004/2003Tỷ lệ % Tổng dthu Tỷ đồng 18,293 20,5407 2,2477 12,3 Dthu lưu trỳ Tỷ đồng 6,4915 8,202 1,7105 26,35 Tỷ trọng % 35,48 40 4,52 Dthu ănuống Tỷ đồng 8,053 8,391 0,338 4,2 Tỷ trọng % 44,02 40,8 - 3,22 Dthu khỏc Tỷ đồng 3,7485 3,9477 0,1992 5,314 Tỷ trọng % 20,5 19,2 - 1,3 Tổng chi phớ Tỷ đồng 12,0186 13,2593 1,2404 10,32 Tỷ suất chi phớ % 65,7 64,5 -1,2 Csuất buồng % 63 67 4 Tổng lao động Người 130 140 10 7,7 Lđộng giỏn tiếp Người 15 17 2 13,3 Tỷ trọng % 11,54 12,14 0,6 Lđộng trực tiếp Người 115 123 8 6,95 Tỷ trọng % 88,46 87,86 -0,6 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 2,4359 2,9578 0,5219 21,42 Tiền lương bquõn Triệu đồng 1,25 1,5 0,25 20 Ln trước thuế Tỷ đồng 6,4812 7,3095 0,8283 12,78 Thuế t.nhập dthu Tỷ đồng 1,68 2,044 0,364 21,67 Ln sau thuế Tỷ đồng 4,3075 5,2569 0,9494 22 Tỡnh hỡnh đún khỏch năm 2004. ( đơn vị tớnh : %, người)
dụng từng loại hoạch dụng chung 1.khỏch dlịch 13420 79,4 114,3 32,2 2.khỏch thgia 3429 20,2 66,6 8,2 3.khỏch khỏc 60 0,4 0,6 4.tổng 16909 100 41 Phõn tớch:
Năm 2004 khỏch sạn đó đi vào hoạt động được 8 năm, cỏc mặt quản lý đó đi vào ổn định. Tuy nhiờn đõy là năm cú nhiều khú khăn do : dịch bệnh cỳm gia cầm nờn lượng khỏch vào Việt Nam giảm, mặt khỏc khỏch sạn lại phải cạnh tranh với những đơn vị kinh doanh khỏc trờn khu vực. Trong năm 2004 này thỡ một số dịch vụ bổ sung của khỏch sạn mới được đưa vào hoạt động như bể bơi, sõn tennis, chăm súc sắc đẹp,…cho nờn chưa được nhiều khỏch hàng biết đến. Tuy khú khăn xong khỏch sạn đó cố gắng rất nhiều và đạt được cỏc chỉ tiờu chớnh đề ra.
Khỏch sạn đó đún 16909 lượt khỏch, tăng 20% so với năm 2003. trong đú khỏch quốc tế chiờm 70% mà chủ yếu là khỏch Phỏp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bnả,…
Tổng doanh thu toàn khỏch sạn đạt 20,5407 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2003.
Thanh toỏn đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước, trớch khấu hao đầy đủ, đảm bảo trả đầy đủ cả gốc và lói cho bờn Ngõn hàng cổ phần thương mại quõn đội bởi ngõn hàng đó tạo dựng một nguồn vốn lớn và một nguồn khỏch lõu năm cho khỏch sạn trong năm 2004.
Trong đú:
Dịch vụ ăn uống đạt 8,391 tỷ đồng chiếm 40,8% doanh thu của khỏch sạn. Doanh thu phũng ngủ và văn phũng cho thuờ đạt 8,202 tỷ đồng, đạt 40% doanh thu của khỏch sạn.
Kết quả kinh doanh của khỏch sạn chủ yếu dựa vào 2 lĩnh vực kinh doanh chớnh là phũng ngủ và dịch vụ ăn uống. Hai mảng này luụn bổ trợ cho nhau, đưa doanh thu bỡnh quõn hàng thỏng đều đạt hơn 1,4 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Với tăng trưởng 20,13% hay 1,8 tỷ đồng gúp phần lớn vào mức tăng doanh thu của khỏch sạn. Điều này cú được nhờ cụng suất cho thuờ phũng ngủ tăng từ 63% lờn 67% làm tăng đỏng kể tỷ trọng của doanh thu lưu trỳ trong tổng doanh thu của khỏch sạn. Bờn cạnh đú, doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống cũng đạt mức tăng trưởng đỏng khớch lệ là 4,2% và cỏc dịch vụ khỏc là 5,314%.
Việc tăng doanh thu, giảm được tỷ suất chi phớ từ 65,7% xuống cũn 64,5% làm cho lợi nhuận của khỏch sạn tăng lờn 0,8283 tỷ đồng hay 12,78% so với năm 2003.
Mức thu nhập bỡnh quõn của nhõn viờn cũng tăng 0,25 triệu đồng hay tăng 20% so với năm 2003.
Để đạt được kết quả như trờn, trong năm vừa qua khỏch sạn đó khụng ngừng đổi mới và nõng cấp cơ sở hạ tầng và nõng cao chất lượng phục vụ. Thường xuyờn cử cỏn bộ ra cỏc cơ quan khỏc học hỏi về chuyờn mụn và nghiệp vụ, mời giỏo viờn và cỏc chuyờn gia về đào tạo tại chỗ cho cỏn bộ cụng nhõn viờn, cử cỏc cỏn bộ đi học tại cỏc trường đào tạo chuyờn ngành nhằm nõng cao chất lượng nhõn viờn để đỏp ứng tốt hơn yờu cầu của cụng việc.