Nơi làm việc Số lượng nhân viên
Văn phòng 4
Cửa hàng xăng dầu Bình Thới 3
Cửa hàng xăng dầu Dung Quất 5
Cửa hàng xăng dầu Bình trị 5
Cửa hàng xăng dầu Đà nẵng 5
Bộ phận xe bồn 5
- Các mặt hàng kinh doanh của công ty :
Xăng RON 95-III
Xăng E5 RON 92-II
Dầu diezen 0,05S. Cơ cấu tổ chức:
Hình 2. 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức Cơng Ty TNHH TMVT Xăng Dầu Vạn Lợi
(Nguồn: Tài liệu của công ty Vạn Lợi Petro)
Công ty Vạn Lợi Petro bao gồm có 3 bộ phận: bộ phận kiểm sốt – tổng hợp, bộ phận kinh doanh và bộ phận kế toán.
Chủ tịch và giám đốc: là những người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm thực
hiện các công việc về đối nội, đối ngoại, lập các kế hoạt kinh doanh, tổ chức, kiểm tra.
Bộ phận Kiểm soát-tổng hợp: là những người kiểm sốt các vấn đề của cơng ty
bao gồm cả kiểm tra đánh giá, và các mảng tài chính của cơng ty. Chịu trách nhiệm về báo cáo, kiểm soát, tổng hợp.
Bộ phận kinh doanh: có nhiệm vụ tuyên truyền quảng bá thương hiệu đến khách
hàng, tìm hiểu thị trường, khám phá được nhiều thị trường tiềm năng. Tìm kiếm các khách hàng các nhà phân phối. Thực hiện thống kê, phân tích hiệu quả hoath động kinh doanh và đưa ra các phương án, chiến lược kinh doanh cho công ty.
Bộ phận kế toán: Thực hiện tốt các khoản thu, chi, cân đối kế tốn cho cơng ty.
Cửa hàng trưởng: Giám sát các nhân viên tại cửa hàng, xem xét các hoạt động
thu chi để báo cáo cho cấp trên.
Bộ phận xe bồn: Giám sát nhân viên lái xe, đi đúng lộ trình, đúng thời gian và
số lượng, báo cáo về số lượng chở xăng, dầu.
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty
Tính đến năm 2019, Vạn Lợi PETRO vẫn tiếp tục giữ vững thị trường tiêu thụ tại các địa bàn đồng thời cũng phát triển thêm một số khách hàng mới ở các kênh tiêu thụ.
Hiện nay, cơng ty có tổng số 13 đại lý bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh/thành phố. Có tổng cộng 6 cửa hàng, trong đó 3 cửa hàng đồng sở hữu. Năm 2001, ban đầu xây dựng 1 cửa hàng là CHXD Dung Quất. Đến năm 2007 xây dựng thêm CHXD Bình Thới, tiếp đến năm 2008 CHXD tại Bình trị được xây dựng thêm. Năm 2015 liên kết đồng sở hữu 2 cửa hàng là CHXD Bình Tân và CHXD Tuấn Qun.Đến năm 2017, góp vốn xây dựng thêm CHXD Vạn Lợi tại Đà Nẵng. Dự kiến đến năm 2020 sẽ tiếp tục xây thêm 1 cửa hàng bán lẻ.
Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2018 là 41.955 m3 tăng lên đáng kể so với năm 2017 là 70,18%.
Hình 2. 2: Sản lượng bán hàng qua các kênh phân phối giai đoạn 2016-2018
16789 346 3026 20247 284 4122 33828 650 7476 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Đại lý KHCN CHXD S ản l ượ n g xăn g d ầu ( m 3) 2016 2017 2018
(Nguồn: Bộ phận kế tốn cơng ty cung cấp )
Qua hình 2.2 cho thấy sản lượng xăng dầu cung cấp qua kênh đại lý chiếm tỷ trọng cao: năm 2016 chiếm 83,27% tương ứng với 16.789 m3; chiếm 82,13% ứng với 20.247 m3năm 2017 và chiếm 80,63% đối với năm 2018. Đối với kênh cửa hàng xăng dầu bán lẻ có xu hướng tăng lên từ năm 2016-2018 chiếm các tỷ trọng cụ thể như sau: năm 2016 chiếm 15,01%; chiếm 16,72% năm 2017 và đến năm 2018 lên đến 17,82%. Sản lượng bán hàng qua các kênh như khách hàng công nghiệp và các cửa hàng xăng dầu có xu hướng tăng lên khác với kênh đại lý đang có xu hướng giảm xuống. Đối với năm 2018 có mức tăng trưởng khá cao so với năm 2017 cụ thể: khách hàng công nghiệp là 128,87% và cửa hàng xăng dầu là 81,37%.
Theo thống kê sản lượng của công ty cung cấp trong 4 năm gần đây (tức trong giai đoạn 2015-2018), mức sản lượng xăng dầu bán ra của cơng ty khoảng 100,029 triệu lít và tổng sản lượng hàng năm đều tăng lên đáng kể, đặc biệt năm 2018 tăng gần gấp đôi năm trước.
Tổng doanh thu từ 2015-2018 của công ty là 1.425 tỷ đồng, doanh thu bình quân hằng năm khoảng 356 triệu đồng. Doanh thu chủ yếu vào kinh doanh phân phối các sản phẩm xăng, dầu thông qua các đại lý và các cửa hàng trực thuộc. Dưới đây là doanh thu trong gian đoạn từ 2015-2018.
Hình 2. 3: Doanh thu bán hàng giai đoạn 2015-2018
179.934 254.582 327.246 667.682 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
D o a nh thu (tỷ đồ ng )
(Nguồn: Bộ phận kế toán cơng ty cung cấp)
Qua hình trên cho ta thấy: Doanh thu bán hàng qua các năm thay đổi rất nhiều có xu hướng đi lên trong 4 năm gần đây, đặc biệt đối với năm 2018 doanh thu tăng cao hơn so với năm 2017 lên tới 102,5%, trong khi năm 2017 chỉ tăng 28,542% so với năm trước. Doanh thu có xu hướng tăng theo tình hình giá dầu thơ trên thế giới. Điều này càng chứng tỏ rằng giá cả dầu trên thế giới có tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước nói chung và tới hoạt động kinh doanh của cơng ty nói riêng. Gía xăng trong năm 2018 có rất nhiều biến động đặc biệt những tháng cuối năm giá xăng lại giảm mạnh chỉ cịn 17.000 đến 18.000 đồng/lít. Theo thống kê: giá xăng RON 95 có 9 lần tăng, 8 lần giảm, còn lại giữ nguyên, tổng cộng cả năm giảm 5,9%; giá xăng E5 RON 92 có 6 lần tăng, 7 lần giảm, 11 lần giữ nguyên, tổng cộng cả năm giảm 8%.
Hình 2. 4: Bảng giá xăng năm 2018
Tình hình tài chính Cơng Ty TNHH TMVT Xăng Dầu Vạn Lợi