Kết quả hoạt động kinhdoanh của công ty trong 3 năm gần nhất

Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

2.1.3. Kết quả hoạt động kinhdoanh của công ty trong 3 năm gần nhất

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây

Đơn vị: triệu đồng

CHỈ TIÊU Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 2012 và 2011So sánh2011 và 2010 Số lượng % Số lượng %

1. Doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụ 698000,2 695027,6 752096,5 2972,6 0,43 -5706,89 -7,59 2. Các khoản giảm trừ

doanh thu 389,9684 397,9269 8212,038 -8,0 -2,00 -781,41 -95,15 3. Doanh thu thuần về

bán hàng và cung cấp

dịch vụ 697610,3 694629,7 743884,5 2980,6 0,43 -4925,48 -6,62 4. Giá vốn hàng bán 635858,2 634779,9 692649,3 1078,2 0,17 -5786,94 -8,35 5. Lợi nhuận gộp về

bán hàng và cung cấp

dịch vụ 61752,11 59849,75 51235,17 1902,4 3,18 861,46 16,81 6. Doanh thu hoạt

động tài chính 1504,156 1409,992 866,4614 94,2 6,68 54,35 62,73 7. Chi phí tài chính 42444 40422,86 33597,31 2021,1 5,00 682,55 20,32

- Trong đó: Chi phí

lãi vay 40175,57 39777,79 30103,26 397,8 1,00 967,45 32,14 8. Chi phí bán hàng 782,0122 744,7735 993,271 37,2 5,00 -24,85 -25,02 9. Chi phí quản lý

doanh nghiệp 12731,09 12124,84 10570,64 606,2 5,00 155,42 14,70 10 Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh 7299,167 7967,26 6940,403 -668,1 -8,39 102,69 14,80 11. Thu nhập khác 830,3698 691,9749 415,7378 138,4 20,00 27,62 66,45 12. Chi phí khác 652,6129 543,8441 206,1887 108,8 20,00 33,77 163,76 13. Lợi nhuận khác 177,7569 148,1308 209,5491 29,6 20,00 -6,14 -29,31 14. Tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế 7476,924 8115,391 7149,952 -638,5 -7,87 96,54 13,50 15. Chi phí thuế

TNDN hiện hành 1869,231 2028,848 1787,488 -159,6 -7,87 24,14 13,50 16. Chi phí thuế

TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế

thu nhập doanh nghiệp 5607,693 6086,543 5362,464 -478,9 -7,87 72,41 13,50

(Nguồn: Phòng kế toán)

Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ta thấy được sự thay đổi rõ rệt của doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, doanh thu của công ty có xu hướng biến động thất thường: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2011 giảm 7,59% (4925,48 triệu đồng) so với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 và đến năm 2012 chỉ tăng 0,43%

(2972,6 triệu đồng) so với năm 2011. Tương tự như vậy, giá vốn hàng bán năm 2011 giảm 8,35% (5786,94 triệu đồng) so với năm 2010 và năm 2012 tăng 0,17% (1078,2 triệu đồng) so với năm 2011. Các chỉ tiêu như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp ở năm 2011 tăng tương ứng là 20,32%, 25,02% và 14,70% so với năm 2010 nhưng đến năm 2012, sự chênh lệch này giảm xuống còn tương ứng là 5%, 5% và 5% do Công ty có kế hoạch chi tiêu cắt giảm. Lợi nhuận sau thuế của Công ty từ đó cũng có những biến động khác, cụ thể năm 2011 tăng 13,5% (72,41 triệu đồng) so với năm 2010 và năm 2012 giảm 7,87% (478,9 triệu đồng) so với năm 2011. Với sự phân tích trên, chúng ta có cái nhìn toàn diện về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây.