3.4.1 Xác định sản lượng theo năng lực sản xuất Q1 :
Năng lực sản xuất của doanh nghiệp là khả năng sản xuất sản phẩm lớn nhất khi tận dụng một cách đầy đủ máy móc thiết bị cả về cơng suất và thời gian, trong điều kiện áp dụng các hình thức tổ chức sản xuất và tổ chức lao động hợp lý trong điều kiện thực tế.
Việc phân tích năng lực sản xuất cho phép đánh giá quy mô sản xuất hợp lý, xác định mức độ tận dụng các nguồn tiềm năng và khả năng tận dụng làm cơ sở cho việc định hướng phát triển quy mô và việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
Do đặc thù của Công ty là không trực tiếp sản xuất than mà chỉ nhập và tiêu thụ mà quá trình nhận hàng được thực hiện ngay trên mặt bằng của Công ty bởi vậy năng lực sản xuất của Công ty chỉ là năng lực của máy xúc và ô tô, băng tải tại cảng lẻ và Cẩu tại cảng chính.
Tuy nhiên năm 2011 cơng ty khơng có kế hoạch nhập thêm máy móc thiết bị mới phục vụ cho sản xuất nên NLSX kế hoạch năm 2011 của cơng ty khơng có sự thay đổi , tác giả lấy tổng hợp NLSX theo kết quả đã được xác định ở chương 2 như sau:
Tổng hợp NLSX của dây chuyền than tiêu thụ tại cảng lẻ.
Bảng 3.7
STT Các khâu sản xuất ĐVT Pn
1 Ơ tơ m3/năm 11.877.265,533
2 Xúc bốc m3/năm 10.963.748,64
3 Băng tải m3/năm 11.115.000
NLSX tổng hợp của dây chuyền tại cảng lẻ
m3/năm 10.963.748,64
* NSLĐ tại cảng chính.
NLSX năm của khâu cẩu Pn = ∑ = 3 1 i ni P = 14.985.000 m3/năm * Tổng hợp NLSX tồn cơng ty . Cảng lẻ Máy Xúc Ơ tơ Cảng chính Băng tải Tổng hợp
Tỉ trọng trung bình của than tại cảng là γ =1,2 tấn/m3
Sản lượng theo NLSX là: Q1 =25.948.748,64 x 1,2 =31.138.498,37 (tấn)
3.4.2 Xác định sản lượng theo nhu cầu tiêu thụ.( Q2)
Căn cứ theo tình hình thực hiện tiêu thụ qua các năm liên tiếp :năm 2008,
2009,2010.tại bảng3.2, căn cứ theo nhu cầu tiêu thụ than của khách hàng bảng3.4 Pn (m3/năm) 10.963.748,64 Pn (m3/năm) 11.877.265,533 Pn (m3/năm) 11.115.000 Pn (m3/năm) 14.985.000 Pn (m3/năm) 25.948.748,64
cho thấy mặc dù sản lượng than tiêu thụ trong nươc đã tăng ,tuy nhiên sản lượng than tiêu thụ xuất khẩu lại giảm ,tỉ lệ này tương đối đều. bên cạnh đó năm 2011 trong nước lại có một số nhà máy nhiệt điện sắp đi vào hoạt động như nhiệt điên cẩm Phả 2, nhiệt điện ng Bí,và một số nhà máy phục vụ các nghành khác dự báo sẽ tiêu thụ thêm một lượng than đáng kể .Tuy nhiên giá bán than lại tăng cao làm cản trở sản lượng than tiêu thụ của công ty,nhưng dự kiến sản lượng than tiêu thụ sẽ đạt 23.500.000 tấn/năm.
Như vây: Q2 = 23.500.000 tấn
3.4.3 Xác định sản lượng theo khả năng nguồn tài nguyên từ các đơn vị khai thác (Q3) thác (Q3)
Khi lập kế hoạch ngồi việc tính tốn NLSX của máy móc thiết bị cịn phải đảm bảo cân đối với khả năng đáp ứng nguồn tài nguyên khai thác được từ các doanh nghiệp khai thác.
Theo hướng dẫn của Tập Đồn Cơng Nghiệp Than Khống Sản Việt Nam VINACOMIN hàng năm các doanh nghiệp khai thác than phải báo cáo năng lực sản xuất,trữ lượng than,khả năng khai thác năm kế hoạch nên Tập đồnvà gửi cho cơng ty phụ trách mảng tiêu thụ.
Tổng hợp văn bản Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả -VINACOMIN nhận được từ các công ty khai thác than, năm 2011 kế hoạch sản xuất than có tăng, trữ lượng các vỉa lớn, tuy nhiên sản lượng Q3 cũng không quá 26.500.000 (tấn/ năm)
3.4.4 Xác định sản lượng theo kế hoạch mà VINACOMIN giao cho (Q4)
Sản lượng theo kế hoạch VINACOMIN là sản lượng nguồn tài nguyên sẵn sàng mà các cơng ty có thể khai thác được thơng qua dự án thăm dị địa chất, theo tính tốn thăm dị địa chất và có kế hoạch của Cơng ty khai thác,khả năng cho thấy trữ lượng than cịn lớn,năng lực của các cơng ty khai thác còn lớn. Tuy nhiên kết hợp cân đối với nhu cầu tiêu thụ theo khách hàng mà VINACOMIN là cơ quan cao nhất chịu tránh nhiệm ký hợp đồng tiêu thụ than với khách hàng. Nên VINACOMIN đã xác định được nguồn than sẵn sàng có thể huy động nhập, dự kiến tiêu thụ giao cho công ty.
Căn cứ quyết định số 3215/QĐ-VINACOMIN ngày 22 tháng 12 năm 2012 của tập đồn cơng nghiệp than
khoáng sản Việt Nam quyết định giao nhiêm vụ kế hoạch cho công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả-VINACOMIN như sau:
• Tổng than mua mỏ : 23.972.000 tấn.
• Tổng than tiêu thụ : 24.690.000 tấn. Q4 = 23.972.000 tấn.