Qua quá trình lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ kết hợp với các kế hoạch khác của công ty để tiện theo dõi ta tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu nhu sau:
Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Bảng 3.18
STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2012 KH 2013
So sánhKH 2013/TH2012
+/- %
1 Sản lượng than mua mỏ Tấn 23.817.462 23.972.000 154.538 100,65
2 Sản lượng than tiêu thụ Tấn 24.063.642 24.690.000 626.358 102,6
3 Tổng doanh thu Triệu.đ 29.892.357,58 28.014.336 -1.878.022 93,72
4 Tổng chi phí Triệu.đ 21.884.156 21.828.616 -55.540 99,75
5 Tổng số CNV Người 1285 1345 60 104,67
6 NSLĐ bình qn
a Tính bằng chỉ tiêu hiên vật tấn/ng-năm 18726,57 18356,88 -370 98,03
b Tính bằng chỉ tiêu giá trị
Trđ/ng-
năm 23262,54 20828,5 -2.434 89,54
*.Đánh giá.
Từ bảng kế hoạch nhập và tiêu thụ than cho thấy cho thấy kế hoạch nhập than
năm 2013 đã tăng so với năm 2012, cụ thể tăng lên 100,52% tuy nhiên vẫn giảm so với năm 2011,Kế hoạch tiêu thụ than cũng tăng so với năm 2012,tăng lên 102,6%, điều này cho thấy kế hoạch nhập và tiêu thụ than năm 2012 đã có nhiều khơi sắc báo hiệu một đà tăng trưởng mới tuy nhiên điều này cũng cho thấy năm 2011 công ty đã nhập một sản lượng than tương đối lớn, khả năng tiêu thụ cũng cao. tuy nhiên do tình hình nền kinh tế năm 2012 có nhiều thay đổi, giá bán than tăng cao so với kế hoạch 2012 và so với tực hiện năm 2011, đồng thời có sự điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ của tập đồn cơng nghiệp than khống sản Việt Nam , giảm về sản lượng than xuất khẩu cho nên sản lượng than tiêu thụ năm 2012 giảm so với năm 2011 nhưng với đà tăng trưởng của nền kinh tế năm 2012 cho thấy sản lượng than tiêu thụ năm 2013 sẽ tăng, với sự điều chỉnh của tập đoàn giảm sản lượng than xuất khẩu nhằm mục đính,duy trì dự trữ nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu than trong nước thì sản lượng than tiêu thụ tăng nhưng không cao.
Nhìn vào bảng kế hoạch than tiêu thụ trong nước năm 2013 tăng cao, tăng 131,7% so với năm 2011 đồng thơi tăng 108,62% so với thực hiện năm 2012 Sản lượng than xuất khẩu giảm 71,25% so với thực hiện năm 2011 và giảm 94.36 % so với thục hiện năm 2012, điều này cho thấy việc lập kế hoạch đang được đi theo đúng quỹ đạo phù hợp với xu hướng của thị trường và sự chỉ đạo hướng dẫn của Tập Đồn cơng nghiệp Than khống Sản Việt Nam.
Nhìn vào bảng nhập và tiêu thụ than theo thời gian cho thấy kế hoạch nhập và tiêu thụ than năm 2013 được lập là tương đối phù hợp nó thể hiên sự cân đối giữa sản lượng than nhập và than tiêu thụ có tính đến sản lượng than tồn kho dự trữ chuẩn bị cho năm tiếp theo.
Nhìn vào bảng chất lượng sản phẩm cho thấy nguồn than nhập của công ty là tương đối tốt, lượng nhiệt cao, độ tro, độ ẩm, chất bốc, hàm lượng lưu huỳnh đạt TCVN và TCCS.
Nhìn vào bảng kế hoach chỉ tiêu doanh thu cho thấy kế hoạch doanh thu đươc lập giảm so với năm 2012.cụ thể tổng doanh thu chỉ đat 93,72% so với năm 2012.mặc dù sản lượng than tiêu thụ tăng lên 102,6% so với năm 2012. Điều này là hoàn toàn phù hợp với thực tế và kế hoạch lập ra là giảm sản lượng than xuất khẩu ,tăng sản lượng than tiêu thụ trong nước đồng nghĩa với doanh thu giảm.do chính sánh điều chỉnh của nhà nước và Tập Đoàn giá bán than trong nước bao giờ cũng nhỏ hơn giá xuất khẩu. Tổng số công nhân lao động cũ đã tăng 60 người bằng 104,67% điều này cho thấy cơng ty cũng đã có kế hoạch chuẩn bị trước một đội ngũ công nhân trẻ có tay nghề nhằm hai mục đích là tăng năng xuất lao động ngoài ra cịn co thể thay thế một số cơng nhân viên đã đến tuổi nghỉ hưu.