1/2015
STT T
Tên vật tư Xuất xứ
ĐVT Số lượng
Đơn giá Thành tiền Số lượng duyệt 1 Xi măng HV PCB 40 Tấn 800 1.220.000 976.000.000 2 Thép D14 kg 16.000 18.800 300.800.000 3 Thép D16 kg 950 19.100 18.145.000 4 Thép D20 kg 7.100 18.800 133.480.000 5 Thép D22 kg 7.100 20.300 144.130.000 6 Đá 1x2 M3 700 320.000 224.000.000 7 Ống thép D40 kg 10.300 19.450 200.335.000 8 Diezel lít 1.900 19.250 36.575.000 9 Nhớt HD50 lít 26 43.000 1.118.000 10 Thép I350 kg 250 16.136 4.034.000 Tổng 2.038.617.000 2.2.2.1.3. Tiến hành mua NVL
Trước khi NVL được chuyển về kho hay chuyển thẳng đến các cơng trình đang thi cơng thì cơng ty phải tiến hành tìm kiếm và xác định NVL sẽ được mua ở đâu ( thường là những cơng ty đã hợp tác, quen biết) sau đó cơng ty và doanh nghiệp đối tác sẽ tiến hành kiểm tra về số lượng và chất lượng NVL như trong hợp đồng đã ký, tránh thiếu sót và hiểu nhầm dẫn tới mối quan hệ giữa 2 bên không tốt đẹp. Sau khi ký hợp đồng và kiểm tra NVL được tiến hành, công ty sẽ chuyển NVL về cơng trình đang thi cơng hoặc về kho. Như vậy cơng ty thực hiện tương đối tốt công tác mua NVL và thực hiện theo đúng quy trình mua của cơng ty.
Khi NVL mua về đến kho, phòng Kinh tế - kế hoạch căn cứ vào hoá đơn, hợp
đồng kinh tế tiến hành làm phiếu nhập hàng, phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho, phiếu nhập hàng và các chứng từ có liên quan được chuyển xuống kho nhập hàng, thủ kho căn cứ vào các chứng từ trên kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ, chất lượng và quy cách của vật tư, sau đó tiến hành nhập kho. Thủ kho ghi vào phiếu nhập kho số lượng vật tư thu nhập, đồng thời tiến hành ghi thủ kho. Phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan được chuyển lên phịng kế tốn.