2.2.1 .Khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Quốc tế Bảo Sơn
2.2.1.3. Kết quả kinh doanh của khách sạn Quốc tế Bảo Sơn
Dựa vào bảng số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Bảo Sơn trong 2 năm 2012 và năm 2013 ( Bảng phụ lục 1 ) ta thấy:
- Doanh thu: tổng doanh thu của khách sạn năm 2013 tăng 6880 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ tăng 12,7%. Trong đó:
+ Doanh thu lưu trú năm 2013 so với năm 2012 tăng 3058 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 11,4%, tỷ trọng doanh thu lưu trú năm 2013 giảm 0,6% so với năm 2012.
+ Doanh thu ăn uống năm 2013 tăng 2513 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ tăng là 12,9%, tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ ăn uống năm 2013 tăng 0,06% so với năm 2012.
+ Doanh thu từ dịch vụ khác năm 2013 tăng so với năm 2012 là 1310 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tang 17,2% , tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ khác năm 2013 cũng tăng 0,6% so với năm 2012.
Nhìn chung, tổng doanh thu của khách sạn có sự tăng lên qua các năm trên các lĩnh vực lưu trú, ăn uống và đặc biệt doanh thu từ dịch vụ khác tăng mạnh. Đây là kết quả của việc khách sạn đã chú trọng mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ bổ sung và kinh doanh có hiệu quả.
- Chi phí: tổng chi phí của khách sạn năm 2013 tăng 2355 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng 6,7%, tỷ suất chi phí giảm đi 3,4% so với năm 2012.
+ Chi phí tiền lương cho nhân viên năm 2013 giảm 30 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ giảm 0,3%, tỷ trọng giảm 1,9% so với năm 2012.
+ Chi phí lưu trú năm 2013 tăng 301 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng 3,1%, tỷ trọng giảm 0,1% so với năm 2012.
+ Chi phí ăn uống năm 2013 tăng 167 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ tăng 1,8%, tỷ trọng giảm 0,4%.
+ Chi phí khác năm 2013 tăng 1917 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng tỷ lệ giảm 33,4%, tỷ trọng tăng 4,5%.
Tổng chi phí của khách sạn tăng lên do số lượt khách tăng lên do số lượng khách tăng lên, các dịch vụ bổ sung được hoàn thiện hơn kéo theo chi phí về vật tư, nguyên liệu, cơ sở vật chất… tăng lên. So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của chi phí nên làm cho tỷ suất chi phí năm 2013 giảm 3,4% so với năm 2012.
- Tổng số lao động của khách sạn năm 2013 giảm 10 người so với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ giảm 4.5%. Trong đó:
+ Số lao động của bộ phận buồng năm 2013 giảm 3 người, tương ứng với sự giảm 10% so với năm 2012. Tỷ trọng giảm 0,7 %
+ Số lao động của bộ phận nhà hàng năm 2013 tăng 1 người, tương ứng với sự tăng 5% so với năm 2012. Tỷ trọng tăng 0,9 %
+ Số lao động của bộ phận khác năm 2013 giảm 8 người, tương ứng với sự giảm 4,7 % so với năm 2012. Tỷ trọng giảm 0,2 %.
Tổng số lao động tại khách sạn có sự giảm sút do khách sạn cắt giảm bớt nhân lực để nâng cao năng suất lao động.
- Nguồn vốn kinh doanh của khách sạn năm 2013 tăng 200000 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ tăng 3,6%. Trong đó:
+ Vốn cố định năm 2013 tăng 132000 triệu đồng, tương ứng với sự tăng 3,3%, tỷ trọng vốn cố định trong tổng vốn kinh doanh giảm 0,2% so với năm 2012.
+ Vốn lưu động năm 2013 tăng 68000 triệu đồng, tương ứng với sự tăng 4,4%, tỷ trọng vốn cố định trong tổng vốn kinh doanh tăng 0,2% so với năm 2012.
- Tổng tiền thuế mà khách sạn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2013 tăng 300 triệu đồng, tương ứng tăng 3,2% so với năm 2012. So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu nhỏ hơn hơn tốc độ tăng của tổng thuế GTGT nên làm cho tỷ suất thuế GTGT năm 2013 giảm 0,7% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế:
+ Tổng mức lợi nhuận trước thuế của khách sạn năm 2013 tăng 4525 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ tăng 23,8%.
+ So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu nhỏ hơn hơn tốc độ tăng của tổng mức lợi nhuận trước thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng 3,4% so với năm 2012
- Lợi nhuận sau thuế:
+ Tổng mức lợi nhuận sau thuế của khách sạn năm 2013 tăng 4225 triệu đồng so với năm 2012, tương ứng với tỷ lệ tăng 31,8%.
+ So sánh tốc độ tăng của tổng doanh thu nhỏ hơn hơn tốc độ tăng của tổng mức lợi nhuận sau thuế nên làm cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế tăng 4.1% so với năm 2012.
Qua phần phân tích trên, ta thấy hoạt động kinh doanh của khách sạn tương đối tốt, cho thấy khách sạn quản lí rất tốt về mặt tài chính làm cho tốc độ tăng của doanh thu (12,7%) nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí (6,7%). Tuy số lượng người lao động bị giảm nhẹ nhưng khách sạn đang có kế hoạch đào tạo để tăng năng suất chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, tuyển dụng nguồn sinh viên thực tập để đào tạo phát triển, giúp tạo cơ hội để những sinh viên thực tập có thể được trở thành nhân viên chính thức, vừa tiết kiệm được chi phí đào tạo hội nhập nhân viên mới.
2.2.2.Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hoạt động marketing thu hút khách du lịch công vụ của khách sạn Quốc tế Bảo Sơn