STT Mục tiêu Thước đo Hành động thực hiện Kế hoạch Thực tế Chênh lệch
1 Giảm
chi phí
Chi phí xây dựng trung bình cho một m2 thi công
- Quản lý, giám sát chi phí phát sinh khi
thi cơng tránh lãng phí
- Cải tiến quy trình hoạt động để tăng
năng suất
- Tìm kiếm nhà cung cấp với giá thành thấp, chất lượng đảm bảo để tiết kiệm chi phí NVL sử dụng thi công - Giảm lượng phế liệu
5% Phần trăm công cụ dụng cụ mất mát sau khi kết thúc 1 cơng trình 2 Tăng trưởng doanh thu
Phần trăm doanh thu tăng thêm từ khách hàng cũ
- Tạo sự hài lòng khách hàng hiện tại - Tăng cường mảng tư vấn thiết kế cho
khách hàng
- Dịch vụ bảo trì, bảo hành sau thi cơng
được thực hiện tốt
- Tăng cường mối quan hệ khách hàng
10%
Phần trăm doanh thu của khách hàng mới
- Thâm nhập vào phân khúc thị trường
Phần trăm doanh thu từ loại hình lĩnh vực thi cơng mới
- Xây dựng thương hiện Cát Linh
5% 3 Sử dụng tài sản hiệu quả Mức độ sử dụng tài sản có giá trị lớn hơn 50 triệu đồng - Chu kỳ vận hành ổn định
- Chế độ bảo quản tài sản thi cơng 80%
4.2.2.2 Khía cạnh khách hàng
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ở khía cạnh tài chính là tiền đề đặt ra những yêu cầu ở phương diện khách hàng. Nếu công ty kết nối được chiến lược hoạt động kinh doanh dựa trên khách hàng và thị trường điều này sẽ mang lại những kết quả khả quan về tài chính trong tương lai.
Mục tiêu của phương diện khách hàng
Công ty đặt ra những mục tiêu cơ bản sau:
Mục tiêu 1: Tăng trưởng thị phần của công ty. Đối với mục tiêu tăng trưởng
thị phần của công ty: phần thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp chiếm lĩnh, là tiêu chí quan trọng để xác định vị trí của doanh nghiệp vì cơng ty nào chiếm được thị phần lớn sẽ có lợi thế thống trị thị trường, do đó cơng ty định hướng sẽ tăng trưởng thị phần lớn hơn 20% thị phần của ngành.
Mục tiêu 2: Tăng sự hài lòng của khách hàng hiện tại. Đối với mục tiêu
tăng sự thỏa mãn của khách hàng hiện tại: công ty phải đảm bảo về chất lượng, tiến độ thi cơng, tăng cường về dịch vụ bảo trì- bảo hành, tư vấn thiết kế cho chủ đầu tư tiết kiệm chi phí.
Mục tiêu 3: Tạo lòng trung thành của khách cũ. Đối với mục tiêu đạt lòng
trung thành của khách cũ: công ty tăng cường tạo mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng cũ, chỉ tiêu này được đánh giá thông qua số dự án trúng thầu của Chủ đầu tư cũ, hay khách hàng chiến lược, khách hàng được xem xét là chiến lược khi cùng Cát Linh ký hợp đồng hợp tác thi công chuỗi dự án của cùng Chủ đầu tư.
Mục tiêu 4: Tăng khả năng thu hút khách hàng mới. Đối với mục tiêu tăng
khả năng thu hút khách hàng mới: công ty phải xây dựng, phát triển thương hiện Cát Linh trên thị trường xây dựng, tạo ra mối quan hệ khách hàng, biên họ thành những khách hàng mang lại lợi nhuận cho công ty. Ở mục tiêu này, công ty quan tâm đến phần trăm khách hàng mới trong năm, doanh thu khách hàng mới đạt được.
Mục tiêu 5: Khả năng sinh lợi từ khách hàng. Đối với mục tiêu Khả năng
sinh lợi từ khách hàng: công ty phải xác định được phân khúc khách hàng mục tiêu và thường xuyên đánh giá khả năng sinh lời của khách hàng mang lại, từ đó lợi bỏ những phân khúc khách hàng không phải mục tiêu không sinh lợi cho công ty.
Thước đo của phương diện khách hàng
Mục tiêu tăng trưởng thị phần của công ty sử dụng thước đo:
- Thị phần công ty đang nắm giữ.
Mục tiêu tăng sự thỏa mãn của khách hàng hiện tại thước đo sử dụng:
- Lập phiếu điều tra mức độ hài lòng của khách hàng với thang đo từ 1 đến 5 với năm mức độ hài lịng tăng dần từ: hồn tồn khơng tốt - chưa tốt - trung bình – tốt – rất tốt.
Mục tiêu đạt lòng trung thành của khách cũ thước đo sử dụng:
- Tỷ lệ khách hàng chiến lược trên tổng số khách hàng của công ty. - Phần trăm khách hàng cũ mà cơng ty tiếp tục trúng gói thầu mới. - Phần trăm doanh thu từ khách hàng cũ.
Mục tiêu tăng khả năng thu hút khách hàng mới thước đo sử dụng:
- Phần trăm khách hàng mới trên tổng khách hàng của công ty.
- Phần trăm doanh thu của khách hàng mới trên tổng doanh thu của công ty.
Mục tiêu Khả năng sinh lợi từ khách hàng thước đo sử dụng:
- Tỷ lệ phần trăm khách hàng tạo ra lợi nhuận trên tổng số khách hàng của cơng ty.
Cách tính các thước đo:
- Thị phần công ty đang nắm giữ:
Thị phần = doanh số bán hàng của doanh nghiệp / Tổng doanh số của thị trường
Tổng doanh số của thị trường được xác định dựa vào số liệu thống kê của ngành, hiệp hội thương mại, số liệu của tổng cục thống kê.
- Tỷ lệ khách hàng chiến lược trên tổng số khách hàng của công ty: % khách hàng chiến lược = Tổng số khách hàng chiến lược X 100% Tổng số khách hàng của công ty
- Phần trăm khách hàng cũ mà cơng ty tiếp tục trúng gói thầu mới:
% KH cũ mà cơng ty tiếp tục
trúng gói thầu mới
=
Số lượng khách hàng cũ mà công ty tiếp tục trúng gói thầu mới
X 100%
Tổng số khách hàng của năm trước
- Phần trăm doanh thu từ khách hàng cũ
% Doanh thu
KH cũ =
Tổng doanh thu từ khách hàng cũ
x 100% Tổng doanh thu của công ty
- Phần trăm khách hàng mới trên tổng khách hàng của công ty:
% Khách hàng
mới =
Tổng số khách hàng mới trong năm
x 100% Tổng số khách hàng của công ty trong
năm
- Phần trăm doanh thu của khách hàng mới trên tổng doanh thu của
công ty:
% Doanh thu khách hàng mới =
Tổng doanh thu của khách hàng mới trong năm
x 100% Tổng doanh thu của công ty trong năm
- Tỷ lệ phần trăm khách hàng tạo ra lợi nhuận trên tổng số khách hàng của công ty
% khách hàng tạo ra lợi nhuận
cho cơng ty
=
Tổng cơng trình tạo ra lợi nhuận cho cơng ty
x 100% Tổng số cơng trình cơng ty thi cơng