SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tháng 06 năm 2019
Tài khoản: 627DA Chứng từ
Diễn giải Tk đối
ứng
Phát sinh Số dư
Ngày Số Nợ Có Nợ Có
627DA - Chi phí sản xuất chung Đá
Dư đầu kỳ
10/06 008 Tiền trực đêm tháng 05-2019 1111 2,100,000 2,100,000 10/06 012 Tiền điện thoại phục vụ công tác
tháng 05/2019 1111 100,000 2,200,000 17/06 06/6VT
Xuất BHLĐ Quý II/2019-
Xưởng khai thác Đá, XN Xi măng
1521 1,440,000 3,640,000
17/06 06/6VT
Xuất BHLĐ Quý II/2019-
Xưởng khai thác Đá, XN Xi măng
1521 360,000 4,000,000
17/06 06/6VT
Xuất BHLĐ Quý II/2019-
Xưởng khai thác Đá, XN Xi măng
1521 81,000 4,081,000
… … … … … … …
30/06 TH12/6 Tiền lương Quản lý Đá tháng
06/2019 3341 17,754,218 253,691,332 30/06 TH13/6 Lương phép tháng06/2019 3341 2,280,000 255,971,332 30/06 TH15/6 Điện sinh hoạt XN Đá 3388 3,315,850 259,287,182 30/06 TN06 ĐPCĐ Cơng ty đóng- 0643 - Quản lý-XN đá 3382 335,280 259,622,462 30/06 TN06 BHYT Cơng ty đóng- 0643 - Quản lý-XN đá 3384 502,920 260,125,382 30/06 TN06 BHXH Cơng ty đóng- 0643 - Quản lý-XN đá 3383 2,933,700 263,059,082 30/06 TN06 BHTN Cơng ty đóng- 0643 - Quản lý-XN đá 3386 167,640 263,226,722
30/06 003 Kết chuyển Chi phí sản xuất
chung Đá 627DA--> 1541DA 1541DA 263,226,722
Tổng phát sinh 263,226,722 263,226,722
Dư cuối kỳ
Ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . . . .
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)