2.1. Thực trạng kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam. Nam.
2.1.1. Kết quả kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hàng không trong những năm qua
Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam đ-ợc thành lập trên 3 lãnh thổ: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, với sản phẩm chính là dầu JET.A1
Ngay từ khi mới thành lập (1993) đứng tr-ớc sự phát triển mạnh mẽ của ngành Hàng không Việt Nam, các sân bay Việt Nam tấp nập đón nhiều máy bay hiẹn đại của các n-ớc trên thế giới.
Việc giao l-u bằng đ-ờng Hàng không đã tạo cho ngành Hàng không Việt Nam một b-ớc khởi sắc mới. Đó là tiền đề và thời gian cho sự phát triển của Công ty Xăng dầu Hàng không.
Với số vốn 20 tỷ đồng nhà n-ớc giao cho khi mới thành lập, Công ty đã mạnh dạn vay thêm vốn của ngân hàng Ngoại th-ơng Việt Nam để đầu t- đổi mới trang thiết bị đặc chủng với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Sau 13 năm hoạt động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Công ty không ngừng đ-ợc nâng lên, hiệu quả sản xuất kinh doanh rất khả quan, sản l-ợng tiêu thụ hàng năm tăng nhanh, tốc độ tăng tr-ởng ở mức cao, các năm tr-ớc kí chỉ có rất nhiều bạn hàng, đến đầu năm 2003 có tới 35 bạn hàng ký hợp đồng mua nhiên liệu dài hạn. Sau đây là kết quả kinh doanh một số năm gần đây.
Biểu số 06: Kết quả tiêu thụ JET.A1 năm 2003 – 2005
Đơn vị tính: 1.000tấn
Số l-ợng Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
KH TH % KH TH % KH TH %
Tổng số 120 145 121 150 174.2 116 183 211.5 115 Nội địa 90 105.7 117 100 119.2 119 135 157 116 Quốc tế 20 26.8 134 36 46.3 128 45 42.4 94
Khác 10 12.5 125 14 8.7 62 3 12 4
Năm 2003 tổng sản l-ợng JET.A1 bán 145 nghìn tấn tăng so với kế hoạch 21%, chủ yếu là bán cho khách hàng nội địa, khách hàng quốc tế chỉ có 26.8nghìn tấn (hay 26.8/145 x 100% = 18.5%).
Năm 2004 bán đ-ợc 174.2 nghìn tấn tăng so với kế hoạch 16%, trong đó bán cho khách hàng quốc tế 46.3nghìn tấn hay 26.5%.
Năm 2005 bán đ-ợc 211.5 nghìn tấn tăng so với kế hoạch 15%, trong đó bán cho khách hàng quốc tế 42.4 nghìn tấn hay 20%.
Nhìn bảng kết quả tiêu thụ dầu JET.A1 trong 3 năm qua của Công ty Xăng dầu Hàng không ta thấy sản l-ợng tiêu thụ dầu JET.A1 năm sau cao hơn năm tr-ớc. Tổng sản l-ợng JET.A1 hàng năm không ngừng tăng lên chủ yếu là bán hàng cho khách hàng trong n-ớc. Còn sản l-ợng JET.A1 bán cho khách hàng quốc tế không ổn định, năm 2005 sản l-ợng tiêu thụ giảm so với năm 2004 là 3.9 nghìn tấn, chỉ hoàn thành 94% kế hoạch đề ra. Cụ thể ở các khu vực nh- sau:
Biểu số 07: Bảng thống kê sản l-ợng bán dầu JET.A1 tại các khu vực từ năm 2003-2005.
Đơn vị tính: kg
STT Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
1 Tổng số 145.342.760 174.208.322 199.379.100 2 Nội Bài 45.355.789 55.186.458 61.719.245 3 Tân Sơn Nhất 87.660.418 106.946.231 122.589 4 Đà Nẵng 12.326.553 12.075.633 15.070.628 5 Tổng số tăng tr-ởng 20% 14.4%
6 Nội Bài tăng tr-ởng 21.6% 11.8%
7 Tân Sơn Nhất tăng tr-ởng 22.5% 14.6%
8 Đà Nẵng tăng tr-ởng -2% 24.8%
Qua biểu trên cho ta thấy tổng sản l-ợng nhiên liệu JET.A1 bán ra qua các năm 2003, 2004, 2005, năm tr-ớc cao hơn năm sau. Trong đó sản l-ợng đ-ợc tiêu thụ pìân lớn ở sân bay Tân Sân Nhất, sau đó là sân bay Nội Bài và cuối cùng là Đà Nẵng. nhìn chung sản l-ợng bán ra ở các sân bay qua các năm đều tăng (tốc độ tăng tr-ởng >0), duy nhất sản l-ợng bán ra tại sân bay Đà Nẵng năm 2004 ít hơn năm 2003 là 250.920kg (với tốc độ tăng tr-ởng là 2%)
Biếu số 08: Bảng thống kê doanh thu bán dầu JET.A1 từ năm 2003- 2005
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
1 Tổng số 941.492 1.122.318 1.265.298
2 Nội địa 653.202 783.549 978.317
3 Quốc tế 245.718 282.238 358.754
4 Khác 42.572 56.531 71.227
5 Tổng số tăng tr-ởng 19,2% 25,5%
6 Nội địa tăng tr-ởng 19,9% 24,9%
7 Quốc tế tăng tr-ởng 14,9% 27,1%
8 Khác tăng tr-ởng 32,8% 26%
Qua bảng trên cho ta thấy: Tổng doanh thu bán dầu JET.A1 qua 3 năm không ngừng tăng lên (tốc độ tăng tr-ởng qua các năm đều d-ơng). Trong đó doanh thu bán cho khách hàng nội địa, năm tr-ớc cao hơn năm sau. Nh-ng tốc độ tăng tr-ởng năm 2005 giảm so với năm 2004 là: 16,9%. Tỷ lệ cơ cấu doanh thu bán Jet.A1 cho các hãng hàng không nội địa qua 3 năm trung bình là 71% so với tổng doanh thu thu đ-ợc từ bán nhiên liệu JET.A1.
Doanh thu bán nhiên liệu cho khách hàng quốc tế năm 2004 có tốc độ tăng tr-ởng là 92.3% (doanh thu tăng so với năm 2003 la 117.985 triệu đồng), còn doanh thu năm 2005 có tốc độ tăng tr-ởng là -5.5% (doanh thu giảm so với năm 2004 là 13.480 triệu đồng). Tỷ lệ cơ cấu doanh thu trung bình bán cho khách hàng Quốc tế trong 3 năm là 22,3% so với tổng doanh thu thu đ-ợc từ bán nhiên liệu JET.A1.
Doanh thu bán cho khu vực khác có doanh thu trung bình trong 3 năm khoảng 7,3% so với tổng doanh thu thu đ-ợc từ bán nhiên liệu JET.A1.
2.2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hàng không.