Bảng 3.6. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015 – 2017
Nguồn: phòng kế toán
Qua bảng ta thấy doanh thu của công ty năm 2015 là 550,255 tỷ đồng đến năm 2016 tăng lên là 688,414 tỷ đồng, sang năm 2017 giảm xuống còn 489,395 tỷ đồng doanh thu/năm. Sỏ dĩ có sự giảm sút này vì vào thời điểm cuối 2016 đầu 2017 thị trường chăn nuôi lợn giảm giá mạnh dẫn đến các trang trại và hộ nông dân giảm chăn nuôi rõ rệt, mà hiện tại CTCPDD Hải Thịnh lại chủ yếu tập trung sản phẩm chủ lực dành cho TACN lợn với 90% trong tổng cơ cấu doanh thu công ty năm 2015 tăng lên 619,340 năm 2016 chiếm 89,97% trong tổng cơ cấu. so với 2 năm trước thì năm 2017 kém hơn với doanh thu từ TACN còn 436,746 tỷ đồng tương đương 89,24% trong tổng cơ cấu
Chỉ tiêu Tên sản phẩm
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Sản lượng Doanh thu Cơ cấu (%) Sản lượng Doanh thu Cơ cấu (%) Sản lượng Doanh thu Cơ cấu (%) Doanh thu từ TACN Tổng (Tấn) 52.000 498,399 90,58 63.000 619,34 89,97 46.000 436,746 89,24 grenhope 13.196 125,304 22,77 13.500 143,905 20,9 11.250 108,051 22.08 complex 11.200 107,992 19,63 13.300 127,952 18,59 8.850 85,828 17,54 Haitinhfeed 27.604 265,103 48,18 36.200 347,483 50,48 25.900 242,867 49,62 Doanh thu từ trang trại Tổng (Con) 19.800 39,6 7,2 24.072 48,144 6,99 17.400 34,8 7,12 Giống 19.800 39,6 7,2 24.072 48,144 6,99 17.400 34,8 7,12 Doanh thu từ chế biến thực phẩm sạch Tổng (KG) 122.000 10,4 1,89 220.000 18,7 2.72 187.000 15.767 3,22 Thực phẩm sạch 80.000 4,8 0,87 145.000 8,7 1,26 125.000 7,5 1,53 Xúc xích 42.000 5,6 1,02 75.000 10 1,46 62.000 8,267 1,69 Doanh thu từ hoạt động khác Tổng - 1,856 0,34 - 2,23 0,32 - 2,082 0,42 Tổng 550,255 100 688,414 100 489,395 100
Hinh 3.2. Biểu đồ cơ cấu doanh thu của công ty giai đoạn 2015 - 2017
Mảng sản xuất TACN qua 3 năm vẫn là hoạt động mang lại nhiều doanh thu nhất cho công ty với tỷ lệ % trong tổng cơ cấu lớn trong đó ta thấy răng nhã HaiThinhFeed đang được người tiêu dùng ưa chuộng nhất với % tỷ lệ đóng góp doanh thu của lĩnh vực TACN cao nhất với 265,103 tỷ năm 2015 đến 242,867 tỷ năm 2017 tiếp theo đó là nhãn GrenHope với doanh thu năm 2015 là 125,304tỷ đến 108,051tỷ năm 2017 và cuối cùng là ComplexFEED với doanh thu năm 2015 là 107,992 đến 85,828 năm 2017s
Do có nhiều chuyên viên, bác sĩ và kỹ sư giỏi trong ngành chăn nuôi nên hoạt động kinh doanh chăn nuôi trang trại của công ty khá ổn định. Đầu ra cho lợn giống gần như thiếu cung cho thị trường và các trang trại chăn nuôi ký hợp đồng cùng công ty. Cụ thể năm 2015 hai trang trại tại Bắc Ninh và Bắc Giang mang về 39,600 tỷ đồng năm 2015 chiếm 7,20 % trong tổng cơ cấu. Tương tự là 48,144 chiếm 6,9% năm 2016 và giảm xuống còn 34,800 tỷ năm 2017 chiếm 7,12 % cơ cấu
Doanh thu từ chế biến thực phẩm sạch có cơ cấu nghiêm về sản phẩm xúc xích vì giá của sản phẩm này cao hơn nhiều so với sản phẩm thực phẩm sạch và phải tốn nhiều chi phí và nhiều công đoạn sản xuất hơn.
Doanh thu từ các hoạt động khác chiến 0.34 % năm 2015 lên 0,42% năm 2017 trong tổng doanh thu. Con số này rất nhỏ so với doanh thu của 3 mảng kinh doanh còn lại. vì doanh thu này xuất phát từ những hoạt động ngoài như bán phụ phẩm chế biến mỡ, kinh doanh vận tải bên thứ 3, kinh doanh thuốc vac xin, tinh lợn … Do các hoạt động này không có thời gian cố định và doanh thu nhỏ nên được đưa vào doanh thu khác.
3.3 Những thuận lợi và khó khăn trong quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
3.3.1 Những thuận lợi
Qua những phân tích trên ta thấy rằng quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCPDD Hải Thịnh đang khá tốt. Mặc dù năm 2016 – 2017 là thời điểm kinh doanh rất bất lợi cho các công ty chuyên sản xuất TACN nhưng với những định hướng đúng đắn về thị trường và sản phẩm vẫn đang đứng vững trên thị trường.
- Xét về quy mô và cách tổ chức bộ máy thì CTCPDD Hải Thịnh có cơ cấu bộ máy vận hành khá gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả
- Hệ thống quy trình sản xuất đang dần khép kín và có sự bổ trợ cho nhau từ khâu nghiên cứu bổ trợ cho sản xuất, chăn nuôi hỗ trợ nghiên cứu. nghiên cứu hộ trợ cho thị trường.
- Về lĩnh vực sản xuất TACN công ty có hệ thống máy móc hiện đại và công suất cao thừa điều kiện đáp ứng sản xuất và mở rộng. Khâu đầu vào là những nguồn nguyên liệu chất lượng và có sự chọn lọc tạo cho sản phẩm đầu ra có chất lượng tốt. Thương hiệu của công ty đang ngày càng chiếm được lòng tin của khách hàng với mã sản phẩm HaiThinhFEED đang là mã sản phẩm chủ lực đem về doanh thu rất lớn cho công ty. Việc đặt địa bàn tại Bắc Ninh tạo tiền đề,
cơ sở cho công ty chiếm lĩnh thị trường phía bắc, đây được đánh giá là thị trường mạnh về các loại gia súc gia cầm chăn nuôi.
- Về lĩnh vực trang trại lượng cầu luôn nhiều hơn cung đã nói lên sự thành công của công ty trong lĩnh vực này và đây cũng là xu thế mà nhiều công ty sản xuất TACN lớn trong nước cũng như liên doanh đang áp dụng rất hiệu quả.
- Về lĩnh vực chế biến sản phẩm sạch , đây là bước đi tất yếu mà các công ty về TACN cũng như đa lĩnh vực đang làm. Việc định hướng và phát triển cả lĩnh vực này giúp quy trình sản xuất kinh doanh được hoàn thiện không làm lãng phí sản phẩm sản xuất chế biến đồng thời đã tăng thêm doanh thu cho công ty.
3.3.2 Những khó khăn và nguyên nhân
3.3.2.1 Những hạn chế trong quy trình
Tuy gặt hái được nhiều thành công nhưng quy trình hoạt động kinh doanh của CTCPDD Hải Thịnh cũng đang mắc phải nhiều hạn chế lớn, những hạn chế mà do lí do khách quan của thị trường mang lại hoặc việc sinh sau đẻ muộn, hay lý do chủ quan thì đều gây ảnh hưởng xấu cho công ty. Nó sẽ làm công ty chậm phát triển so với thị trường đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
- Với lịch sử 12 năm hình thành và phát triển của công ty, đây là chặng đường khá dài và đầy cố gắng tuy nhiên nếu so với các công ty, doanh nghiệp trong nước và liên doanh thì CTCPDD Hải Thịnh vẫn còn rất non trẻ trong lĩnh vực này dẫn đến thị trường còn rất nhỏ bé.
- Lượng vốn ít nên việc tái đầu tư và mở rộng sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm chưa được quan tâm một cách cần thiết, điều này không ảnh hưởng ngay trước mắt mà nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc chạy đua lâu dài của công ty.
- Việc phải nhập khẩu nguyên liệu đầu vào 100% mà không thể tự chế biến từ nguyên liệu thô và sản xuất được dẫn đến việc chi phí sản xuất cao, thường xuyên bị ép giá. Nếu như không tìm được nguồn cung ổn định sẽ dẫn đến chậm trong khâu sản xuất. Việc tăng chi phí sản xuất cũng sẽ dẫn đến việc giảm sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Mô hình trại chăn nuôi của công ty đang hoạt động rất hiệu quả nhưng chưa được đầu tư bài bản và nhân rộng, một phần vì thị trường cung con giống đang khá phức tạp một phần cũng vì chi phí để xây dựng ban đầu cao làm công ty còn đang khá loay hoay trong công tác này.
- Thị trường thực phẩm sạch trong tương lai sớm sẽ là hướng đi đầy tầm nhìn cho sự phát triển vững chắc tuy nhiên việc đầu tư cơ sở vật chất máy móc còn sơ sài chủ yếu là để tận dụng sản phẩm phụ nên chưa đem lại hiệu quả cao.
3.3.2.2. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quy trình
Là một công ty còn non trẻ như Hải Thịnh thì việc gặp phải những vướng mắc tồn đọng trong quá trình sản xuất kinh doanh là không thể tránh khỏi.
- Bắt đầu từ những nguyên nhân bên trong tập thể công ty CPDD Hải Thịnh thì yếu tố con người là một trong những nguyên nhân chính việc phần lớn cán bộ công nhân viên đang trực tiếp sản xuất còn chưa được đi đào tạo chuyên sâu do nguồn vốn để tái đầu tư được phân bổ cho cơ sở vật chất nhiều mà chưa phân bổ được cho khâu đào tạo con người
- Việc thiếu vốn do đặc thì sản xuất TACN đòi hỏi nhiều vốn và đầu tư cho công nghệ cũng như tái đầu tư và mở rộng sản xuất khiến cho việc đầu tư có chiều sâu gần như là chưa thể và không thể làm được vào thời điểm này Nói về các yếu tố bên ngoài thì đầu tiên phải kể đến là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại trên thị trường có hàng trăm công ty và doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh TACN tại thị trường trong nước. Ngoài những cái tên mới thành lập thì những người khổng lồ đã xâm nhập thị trường TACN Việt Nam từ tập niên 90 là thử thách lớn cho những Công Ty đang trên đà đi lên như Hải Thịnh
- Không thể không kể đến yếu tố bất ổn của thị trường và sự yếu kém trong khâu dự báo. Đã có rất nhiều bài học đắt giá về thị trường nông nghiệp trong nước tuy nhiên diễn biến quá phức tạp đó cũng là thách thức và bài toán lớn mà những cán bộ lãnh đạo của công ty cần nghĩ đến và có phương án giải quyết lâu dài tránh tình trạng giảm sản lượng sản xuất như năm 2016 – 2017 vừa qua.
3.3.3. Phân tích SWOT
Để có cái nhìn tổng quan về toàn bộ quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CPDD Hải Thịnh ta sẽ áp dụng phương pháp phân tích Swot để đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu các cơ hội và thánh thức trong quá trình vận hành đó. Từ các phân tích đó sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể:
Điểm mạnh (S) - TACN
+ Mặt hàng sản xuất phù hợp với thị trường tiêu thụ.
+ Giá sản phẩm có sức cạnh tranh.
+ Thị trường mở do địa hình thuận lợi phát triển khu vực phía bắc
+ Máy móc thiết bị hiện đại - Trang trại
+ Tạo cơ chế hỗ trợ tốt cho hộ chăn nuôi - Thực phẩm sạch
+ Kép kín hoàn thiện quy trình
Cơ hội (O)
+ Thị trường TACN trong nước rất tiềm năng.
+ Gia nhập WTO thị trường tiêu thụ mở rộng.
+ Ngành thực phẩm sạch đang dần phát triển mạnh và thay thế cung ứng thực phẩm theo truyền thống.
+ Khi khép kín quy trình sẽ tạo sự chủ động và tăng khả năng cạnh tranh.
Điểm yếu (W)
-TACN
+ Các dòng sản phẩm phục vụ ít đối tượng chăn nuôi
- Trang trại
+ Nguồn nhân lực còn yếu về chuyên môn và mỏng về lực lượng
- Thực phẩm sạch
+ Quy mô sản xuất và các mặt hàng cung ứng còn nhỏ
+ Vốn đầu tư ít nên chưa bài bản - Con giống
+ Nguồn vốn chưa nhiều để mở rộng mô hình.
+ Mới chỉ đơn thuần là sản xuất con giống
Thách thức (T)
- TACN
+ Thị trường TACN luôn luôn biến động.
+ Giá bán không ổn định. - Trang trại
+ Yếu tố phát triển con người và nghiên cứu chậm sẽ tạo ra các yếu tố bất lợi
- Thực phẩm sạch
+ Gặp phải sự cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất chuyên
+ Các tiêu chí về ATTP ngày càng thắt chặt.
+ Người tiêu dùng đòi hỏi rất cao về chất lượng cũng như quy cách.
3.3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình SXKD của công ty
Tuy còn nhiều hạn chế trong kinh nghiệm công việc cũng như cách nhìn nhận còn chưa được sâu sắc tuy nhiên qua quá trình thực tập tại công ty với tình cảm đặc biệt và mong muốn Hải Thịnh ngày càng phát triển triển hơn nữa em xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình SXKD của công ty:
- Các sản phẩm của công ty ngày càng được khách hàng phản hồi tích cực vậy cần mở rộng sản xuất những nhãn hàng đang được ưa chuộng và nghiên cứu thêm những sản phẩm mới phục vụ cho nhiều đối tượng chăn nuôi đáp ứng thị trường
- Nâng cao năng lực sản xuất bắt đầu từ việc đào tạo con người đặc biệt là đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và kỹ sư bên phòng thí nghiệm. Từ đó dần chuyển từ nhập nguyên liệu 100% sang chủ động sản xuất được nguyên liệu sản xuât
- Tập trung vào công tác đánh giá phát triển và dự báo thị trường. Phải đi sát thị trường hơn nữa bán sát các chủ hộ nuôi và trang trại để hiểu và nắm bắt thị trường tốt hơn.
- Việc phát triển thêm trang trại tại các trị trường mới và các lò mổ tại các điểm trại này là hướng đi cần thiết và mô hình được áp dụng thành công của nhiều hãng lớn đang áp dụng.
- Việc phát triển sản xuất chế biến thực phẩm sạch là nhu cầu mà thị trường đang cần nên cần đầu tư và tập trung thêm vào mục tiêu kinh doanh này nhằm tăng thu nhập cũng như hỗ trợ thị trường tiêu thụ cho các hộ chăn nuôi đang ký hợp đồng lâu dài với công ty.
PHẦN IV KẾT LUẬN
4.1. Kết luận
Qua quá trình thực tập tại công ty, em có những nhận xét như sau:
- Công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thinh đang đi đúng hướng trong quá trình sản xuất kinh doanh và xây dựng mô hình trong thị trường đầy sức cạnh tranh và luôn biến động cụ từ đầu năm 2016 đến đầu năm 2017 tuy thị trường TACN chứng kiến sự biến động mạnh về giá TACN lợn. Hải Thịnh cũng tổn thất nhiều về doanh thu các sản phẩm dành cho đối tượng này. Nhưng nhờ đi đúng hướng và sự linh hoạt trong kinh doanh công ty đã giảm thiểu tối đa thiệt hại và chuyển hướng rất hợp lý nên doanh thu năm 2017 đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
- Các sản phẩm cám của công ty được đón nhận từ khách hàng tốt và đem lại doanh thu cao cho công ty với thị trường tiêu thụ trong phạm vi 6 tỉnh vùng núi phía bắc đáp ứng sản phẩm TACN cho 4 đối tựng vật nuôi chủ lực tại các vùng này. Với việc vừa sản xuất vừa rút kinh nghiệm với đội ngũ kĩ thuật viên có chuyên môn cao các sản phẩm mà công ty mang đến cho thị trường đều có chất lượng tốt và đạt chuẩn các chỉ tiêu theo yêu cầu của bộ NN&PTNT
- Việc cập nhật tốt công nghệ sản xuất cũng là một thế mạnh không hề nhỏ của CTCPDD Hải Thịnh. Với hệ thống máy móc sản xuất hiện đại nhập khẩu châu âu sản lượng 200 ngìn tấn/ năm công ty đang đáp ứng cho thị trường 50 nghìn tấn/ năm. Theo đà phát triển và kế hoạch sản xuất mở rộng của doanh nghiệp dự tính trong thời gian 3 – 5 năm tới công ty sẽ không phải tăng vốn để đầu tư thêm máy móc cho mở rộng sản xuất nguồn vốn để tái đầu tư sẽ được dành cho các hạng mục về phát triển quỹ đất trang trại và phát triển con người.
- Thị trường tiêu thụ của công ty hiện tại là thị trường khá ổn định. Việc lựa chọn khu vực tiêu thụ là các tỉnh miền núi phía bắc tạo cho công ty thuận lợi do các khu vực này chăn nuôi đặc thù về các vật nuôi chủ yếu như gà, vịt, ngan và lợn.
- Do địa hình các vùng miền núi phía bắc khá khó tiếp cận khách hàng và phương thức chăn nuôi cũng còn manh mún nên các doanh nghiệp lớn chưa quá quan tâm tạo điều kiện cho công ty thâm nhập thị trường dễ dàng hơn.
- Tuy vậy việc chỉ tập trung nhiều vào nhu cầu của thị trường các tỉnh miền