phòng Outbound đã đạt được trong thời gian vừa qua
*Tổng kết hoạt động kinh doanh của phòng outbound trong hai năm 2004 và 2005
Bảng số 3. Bảng tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004 của phòng
outbound.
***AST*** Trung Quốc
Mã- Sing Thái Lan Các nước khác Tổng Số đoàn 26 9 19 19 73 Số lượng khách 637 124 308 178 1247 Doanh thu 2,854,429,75 8 969,212,700 1,582,161,000 7,141,852,107 12,547,655,565 Chi phí 2,629,925,38 0 897,077,802 1,459,135,000 6,725,660,036 11,711,798,218
Khách lẻ và một số dịch vụ khác
Tổng kết Lợi nhuận 869,059,697
Nguồn báo cáo thống kê của công ty.
Bảng số 4. Bảng tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2005.
Khách lẻ và một số dịch vụ khác ***AST*** Trung
Quốc
Mã- Sing Thái Lan Các nước khác Tổng Số đoàn 1 9 5 3 18 Số lượng khách 18 277 134 20 449 Doanh thu 160,832,800 2,480,423,776 371,976,028 569,488,370 3,582,720,974 Chi phí 153,016,680 2,328,938,681 337,971,522 497,671,052 3,317,597,935 Lợi nhuận 7,816,120 151,485,095 34,004,506 71,817,318 265,123,039 Doanh số với Vietnam Airlines 101,670,862 90,082,776 57,534,000 249,287,638 Số lượng khách 76 17 73 4 170 Doanh thu 0 Trích hoa hồng 0 Chi phí 0 Lợi nhuận 33,202,350 Lọi nhuận 224,504,378 72,134,898 123,026,000 416,192,071 835,857,347
Doanh thu với Việt Nam
Nguồn: báo cáo thống kê của công ty.
So sánh kết quả hoạt động
- Về số lượng đoàn: Giảm từ 31 xuống 23 đoàn.
Trong số này có 10 đoàn là những đoàn khách mới, còn lại là các đoàn khách cũ. - Về số khách: Tăng lên là 603 khách so với 6 tháng đầu năm ngoái là 464
khách.
Trong đó: Số khách đoàn tăng từ 413 lên 449 khách; Số khách đặt dịch vụ lẻ tăng từ 51 khách lên 154 khách;
- Về tổng lợi nhuận: Cao hơn 6 tháng năm ngoái (Vì còn 5 đoàn đi Mỹ và một số dịch vụ đặt phòng tại Mỹ (Công ty Thiên Nam) không có trong tổng kết 6 tháng). Nếu tính trên các đoàn có trong tổng kết thì lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2004 là 295.490.000 VND và 6 tháng đầu năm 2005 là 295.571.000 VND. - Về các dịch vụ lẻ: Tăng lên rõ rệt cả về số lượng khách và lợi nhuận (51 khách - 154 khách) và (14.971.000 VND - 30.448.000 VND) so với 6 tháng đầu năm 2004.
* Phân tích cụ thể:
- Nhân viên nói chung nhiệt tình và biết cách khai thác bán các dịch vụ lẻ. - Thị trường khách biết AST đã nhiều hơn so với năm ngoái nên các dịch vụ đặt riêng với AST cũng nhiều hơn.
Số lượng khách 78 39 24 13 154 Doanh thu Trích hoa hồng Chi phí Lợi nhuận 9,163,160 6,418,260 2,058,000 12,808,682 30,448,102 Tổng kết Lợi nhuận 295,571,141
- Nhân định khai thác các dịch vụ lẻ cũng mang lại lợi nhuận tốt cho AST, tuy nhiên cũng tốn nhiều thời gian và công sức vì theo một dịch vụ lẻ cũng gần như mất thời gian và công sức như theo một đoàn. Làm tốt các dịch vụ lẻ sẽ để lại uy tín của công ty đối với khách hàng và đây chính là nguồn khách tiềm năng cho các đoàn.
- Về thị trường khách: Có sự chuyển dịch thị trường khách so với năm ngoái. Có thể dựa vào bảng dưới đây để đánh giá:
* Phân tích cụ thể:
Có sự hoán vị giữa thị trường khách Trung Quốc và Mã - Sing. Thị trường khách Thái Lan giảm sút rõ rệt về số lượng đoàn. Có sự tăng mạnh về các đoàn đi các thị trường xa như Mỹ.
Có sự giảm sút về các đoàn đi thị trường xa như úc, Châu âu, Nhật và Hàn Quốc.
* Nguyên nhân khách quan và chủ quan:
- Do sự giảm giá vé máy bay cho hai thị trường Malaysia và Singapore nên có sự chuyển dịch khách giữa thị trường Mã-Sing và Trung Quốc, TháI Lan. Số lượng khách đi Mã-Sing tăng mạnh.
- Thị trường khách Thái như nhận định từ đầu năm sẽ có sự giảm sút mạnh do thị trường khách bão hòa và do thiên tai tại Thái Lan khiến khách chuyển hướng sang thị trường khác.
- Do công tác tiếp thị thị trường Trung Quốc và các thị trường xa chưa được tốt (không tính thị trường Mỹ).
Thị trường Trung
Quốc
Mã - Sing Thái Lan Các nước khác
6 tháng đầu năm 2004 9 1 16 5
- Các thị trường xa này thường chỉ có Ms Thảo và Ms Hà đảm trách. Các nhân viên còn lại còn thiếu kinh nghiệm làm các đoàn thị trường xa, cần được bổ túc thêm hoặc phải có chút kinh nghiệm thực tế thì mới làm tốt và tự tin làm việc.
Doanh số với VN Airlines: 635.490.000 VND, tương đương 40.094 USD Đánh giá:
- Tăng lên so với 6 tháng năm 2004 ( 547.423.000 tương đương 34.537 VND) - Số lượng này tăng lên không phải do số lượng đoàn đặt với VNA của AST tăng lên mà chủ yếu do phòng Out chủ động mua hộ vé cho một số đơn vị khác. - Với doanh số như vậy AST vẫn giữ nguyên vị trí là Công ty du lịch mức B với hàng không VN.
- Doanh số này rất khó tăng lên hơn trên 70.000 USD vì các đoàn thị trường xa (doanh số nhiều) rất khó lấy với VN vì giá và chỗ.
Mục tiêu: Duy trì mức B với Vietnam Airlines.
Đánh giá kết quả đạt được so với chỉ tiêu đưa ra cho cả năm 2005:
- So với chỉ tiêu thì kết quả trong bản tổng kết này chưa đạt chỉ tiêu đưa ra. - Nếu tính thêm doanh thu từ các đoàn đi Mỹ thì có thể chỉ tiêu đạt được.
- Công tác đưa ra dự kiến chỉ tiêu chưa tốt do chưa đoán trước được sự thay đổi về thị trường khách, và còn dựa nhiều vào ý kiến chủ quan.
- Chỉ tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm sẽ cao hơn 6 tháng đầu năm, dựa vào bản tổng kết năm 2004 để suy xét và dựa vào nhu cầu đi du lịch của khách out vào cuối năm.
Bảng số 5. Bảng tổng kết hoạt động kinh doanh Phòng outbound.
Các nước ***AST*** Trung Quốc Mã- Sing Thái Lan khác Tổng Đoàn Số đoàn Số lợng khách 14 302 15 346 9 221 10 69 48 938 Doanh thu Chi phí 1,561,510,447 3,004,669,125 710,530,737 1,234,086,758 2,817,260,480 655,027,792 2,521,996,026 7,798,706,335 2,342,655,157 7,049,030,187
Lợi nhuận 327,423,689 187,408,645 55,502,945 179,340,869 749,676,148 Khách lẻ và các dịch vụ khác Số lợng khách 88 65 41 32 226 Doanh thu Trích hoa hồng Chi phí Lợi nhuận Tổng kết Lợi nhuận 0 0 0 52,268,402 801,944,550
Nguồn: báo cáo thống kê của công ty
Bảng số 6. Báo cáo - Nhận xét về
hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2005- Phòng outbound.
Nguồn: báo cáo thống kê của công ty
* So sánh kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm và đánh giá.
***AST*** Trung Quốc Mã- Sing Thái Lan Các nước khác Tổng
Đoàn Số đoàn 13 6 4 7 30 Số lợng khách 284 69 87 49 489 Doanh thu 1,400,677,647 524,245,349 338,554,709 1,952,507,656 4,215,985,361 Chi phí 1,081,070,078 488,321,799 317,056,270 1,844,984,105 3731432252 Lợi nhuận 319,607,569 35,923,550 21,498,439 107,523,551 484553109 Khách lẻ và các dịch vụ khác Số lợng khách 10 26 17 19 72 Doanh thu 0 Trích hoa hồng 0 Chi phí 0 Lợi nhuận 21820300 Tổng kết Lợi nhuận 506373409
Kết quả: Theo bảng tổng kết % so với 6 tháng cuối năm 2004 Phân tích đánh giá:
- Do trong bản tổng kết chưa có thông số của 2 đoàn: EU 140105 và SA 071105 nên số liệu chưa chính xác nhưng ước tính lợi nhuận ( chưa kể các đoàn Mỹ) giữa 6 tháng cuối năm 2004 và 6 tháng cuối năm 2005 là tương đương, hơn kém không đáng kể.
- Mặc dù số lượng đoàn và số lượng khách giảm nhiều so với năm ngoái nhưng phần lợi nhuận từ các đoàn cũng đạt được 88% lợi nhuận năm ngoái chứng tỏ chất lượng của các tour cao hơn. Phần doanh thu giảm so với 6 tháng cuối năm 2005 so với cùng kỳ năm ngoái một phần cũng do năm nay đại bộ phận giá tour giảm hơn năm ngoái rất nhiều do giá vé rẻ hơn khi có nhiều hãng hàng không giá rẻ ra đời năm 2005. Năm 2005 cũng là năm biến động của thị trường Outbound do nhiều thiên tai và dịch bệnh trên thế giới, chính vì vậy AS cũng chịu một phần ảnh hưởng làm thị phần giảm hơn so với chỉ tiêu đặt ra.
- Lợi nhuận thu từ dịch vụ lẻ so với năm ngoái tăng mạnh: 120%. Các dịch vụ này phần nhiều do khách hàng cũ đã đi tour của AS, đã biết AS và đặt các dịch vụ khác chứ không đi tour trọn gói. Xu hướng tăng tỉ trọng của dịch vụ lẻ trong thời gian tới là tất yếu vì ngày nay khách càng ngày càng thích đi du lịch nước ngòai một cách chủ động hơn so với trước kia. AS cần khai thác thế mạnh này. Để làm được việc này các nhân viên rất cần sự nhiệt tình và đáp ứng nhanh yêu cầu của khách. Các dịch vụ này cũng có mặt lời vì ít khi nhận được nhận xét không tốt về dịch vụ. Khai thác các dịch vụ lẻ cũng mang lại lợi nhuận tốt cho AST, tuy nhiên cũng tốn nhiều thời gian và công sức vì theo một dịch vụ lẻ cũng gần như mất thời gian và công sức như theo một đoàn. Làm tốt các dịch vụ lẻ sẽ để lại uy tín của công ty đối với khách hàng và đây chính là nguồn khách tiềm năng cho các đoàn.
- Xét sự giảm sút của các đòan thì thấy rằng giảm mạnh nhất là các thị trường xa, năm nay số lượng đoàn chỉ bằng 50% năm ngoái và số lượng khách chỉ bằng 40% năm ngoái. Nếu xét cả 2 đòan chưa có trong tổng kết thì số lượng lượng
đoàn bằng 64% năm ngoái và số lượng khách bằng 69% năm ngoái.Nguyên nhân một phần do các đòan lấy từ dự án năm nay không có. Ngoài ra, với các thị trường xa kinh nghiệm làm tour và bán khách của các nhân viên đều chưa cao. Các thị trường xa này thường chỉ có Ban giám đốc nhờ mối quan hệ để lấy khách và có kinh nghiệm và kiến thức bán tour. Trong tương lai Ban giám đốc nên có kế hoạch nâng cao kinh nghiệm làm đoàn cho các nhân viên hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn.
* So sánh kết quả hoạt động năm 2005 và đánh giá.
Năm 2005 so với năm 2004.
- Về lợi nhuận tổng: Đat 92% (Nếu kể cả 02 đoàn chưa tính có thể đạt tương
đương).
- Về lợi nhuận đoàn: Đạt 90%.
- Về lợi nhuận dịch vụ khác: Đạt 157%.
So với năm 2005 thì các đoàn thị trường MICE ( Mỹ) tăng rất mạnh (Thống kê không có nên không có số liệu cụ thể).
Năm 2005 so với chỉ tiêu đặt ra:
- Về lợi nhuận tổng: Đạt 86% (Chưa kể cả 02 đoàn chưa tính).
- Về lợi nhuận đoàn: Đạt 83% (Chưa kể cả 02 đoàn chưa tính). - Về lợi nhuận dịch vụ khác: Đạt 138%.
Nguyên nhân:
- Sự thay đổi nhân viên thường xuyên khó cho việc bắt nhịp hoạt động của công ty, xáo trộn sự phân công công việc. Các nhân viên cũ phải mất thời gian chỉ bảo nhân viên mới hoặc làm tiếp các việc khi nhân viên nào đó thôi việc.
- Có giai đoạn thiếu người nên việc chăm sóc khách và báo giá tour bị chậm, số lượng đoàn đi cũng giảm.
- Thiếu một nhân viên có kinh nghiệm chuyên trách sale sản phẩm và phụ trách quảng cáo.
- Việc các tour khách lẻ gần đây rất khó triển khai do việc lấy được chỗ của hàng không VN tương đối khó, hoặc phải đặt cọc sớm hơn rất nhiều, và cũng do
có một số chặng bay không được lấy trực tiếp nên nhờ công ty khác đặt rất khó confirm. Việc này ảnh hưởng lớn đến việc chủ động gom khách lẻ, chính vì vậy mà việc gom khách lẻ gần đây chưa được hiệu quả như mong đợi.
- Một số chính sách của công ty chưa thật sự thỏa mãn mong đợi của nhân viên. - Nhân viên còn thiếu kinh nghiệm và đôi lúc mệt mỏi, ốm đau nên hoàn thành công việc chưa thật xuất sắc.
- Độ nhiệt tình làm việc đôi lúc không cao.
2.5. Đánh giá một số nguyên nhân còn tồn tại trong vấn đề quản lý chấtlượng sản phẩm của phòng Outbound của công ty Asia Sun Travel