-Giá vốn / DT 76,0 64,9 60,9 - -
-LN gộp / DT 23,8 35,0 39,0 - -
-LNTT / DT 14,1 20,4 25,9 - -
-LNST / DT 10,6 15,3 19,4 - -
Đơn vị: Triệu đồng
Đồ thị doanh thu và lợi nhuận công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng
Nhìn vào bảng và đồ thị trên ta có thể thấy, doanh thu bán hàng của Công ty năm 2012 tăng so với năm 2011 là 105.484.913.600 đồng tương ứng 66.8%. Điều này chứng tỏ khả năng tăng doanh thu của Công ty trong năm 2012 là tốt. Doanh thu năm 2013 cũng tăng so với năm 2012 là 108.756.581.900 đồng tương ứng 74.5%. Và mức tăng doanh thu năm 2013 so với năm 2012cao hơn mức tăng doanh thu năm 2012 so với năm 2011. Ngoài ra, khi nhìn vào chỉ tiêu Giá vốn/DT ta có thể thấy chỉ tiêu Giá vốn/DT của năm 2013 thấp hơn chỉ tiêu Giá vốn/DT của năm 2012. Điều này càng chứng tỏ kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2013 đạt hiệu quả cao hơn năm 2012. Ngoài ra, Các khoản giảm trừ năm 2012 so với năm 2011 tăng 15.000.000 đồng (tương ứng là 82.3%) và năm 2013 so với năm 2012 tăng 16.200.000 đồng (tương ứng là 83.9%). Điều này cho thấy các khoản giảm trừ tuy không cao nhưng Công ty cần có những biện pháp thích hợp trong việc quản lý các khoản giảm giá, chiết khấu cho khách hàng… để hoạt động kinh doanh là tốt nhất. Doanh thu tài chính năm 2012 so với năm 2011 tăng 4000.000 đồng tương ứng 86,6% và doanh thu tài chính năm 2013 so với năm 2012 tăng 5000.000 đồng tương ứng 85,7%. Điều này cho thấy doanh thu
tài chính của Công ty tăng không nhanh qua các năm do nguồn doanh thu tài chính chủ yếu của Công ty là lãi tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên chi phí về tài chính của Công ty lại thay đổi cao hơn qua các năm: năm 2012 tăng so với năm 2011 là 16.200.000 đồng (tương ứng 48%), năm 2013 tăng so với năm 2012 là 10.800.000 đồng (tương ứng 74.2%). Điều này cho thấy Công ty gặp nhiều vấn đề về chi phí tài chính trong năm 2012, tuy nhiên sang năm 2013 Công ty đã có những kế hoạch khắc phục điều này và kết quả chi phí tài chính đã giảm xuống. Không chỉ quản lý tốt về chi phí tài chính mà Công ty còn quản lý tốt về chi phí bán hàng. Cụ thể: năm 2012 chi phí bán hàng tăng so với năm 2012 là 16.297.670.000 đồng (tương ứng 41.5%) và chi phí bán hàng năm 2013 so với năm 2012 là 23.350.000 đồng (tương ứng 92.2%). Tuy chi phí bán hàng năm 2013 vẫn tăng nhưng mức độ tăng giảm xuống. Ngoài ra về chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty cũng thực hiên rất tốt việc quản lý chi phí trong năm 2013. Chính vì vậy mà lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2013 đạt được mức lợi nhuận cao hơn năm 2012. Về lợi nhuận khác năm 2012 tăng so với năm 2011 là 7.648.000 đồng (tương ứng là 94.1%), còn năm 2013 tăng so với năm 2012 là 1.200.500 đồng (tương ứng là 99%). Thông qua chỉ tiêu LN sau thuế/DT ta có thể thấy việc kinh doanh của Công ty cũng có nhiều tiến triển trong năm 2011 với mức 10.6%, năm 2012 tăng lên 15.3% và năm 2013 tăng lên đến 19.4%.
2.2 BỘ PHẬN LOGISTICS CỦA GEMAGEPT2.2.1 Giới thiệu chung 2.2.1 Giới thiệu chung
GMD Logistics trong những năm qua đã có bước tiến đột phá trong ngành 3PL tại thị trường Việt Nam. Các mảng chính đều đạt được mức độ tăng trưởng cao về thị phần, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Trong năm 2013, GLC đã ký được nhiều hợp đồng cung cấp giải pháp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các dịch vụ giao nhận, vận tải, phân phối trọn gói đáp ứng các yêu cầu phức tạp nhất của khách hàng.
Trung tâm phân phối số 2 (DC 2) tại khu CN Sóng Thần 1 đã được hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động từ giữa tháng 8/2012 với tổng diện tích 24.000m, được trang bị hệ thống kệ hàng 7 tầng với số lượng 30 cửa nhập xuất, trong đó có 23 sàn
nâng. DC 2 đạt các tiêu chuẩn quốc tế và là trung tâm phân phối hiện đại nhất tại khu vực các tỉnh phía Nam. Trung tâm phân phối hoạt động 24/24 với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống camera quan sát và đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường (QHSE).
Nếu tính cả DC1, DC2 và DC3 thì tổng diện tích trung tâm phân phối của GMD Logistics đang khai thác tại KCN Sóng Thần là 42.000 m2. Đến tháng 12/2013 sản lượng hàng hóa thông qua 3 DC này đã đạt 95% công suất (18.000 CBM/tuần). Việc quản lý hàng hóa bằng hệ thống phần mềm quản lý WMS đã đảm bảo thực hiện các đơn hàng chính xác và nhanh chóng, cũng như các yêu cầu tích hợp với hệ thống của các khách hàng. Đội xe vận tải nhẹ đã được công ty đầu tư kịp thời, sử dụng xe của hãng ISUZU mới 100% đã đáp ứng 1 phần nhu cầu vận tải phân phối hàng hóa tiêu dùng hiện nay với thời gian giao hàng nhanh nhất.
Các khách hàng tiêu biểu của GLC là: Ajinomoto, Vinamilk, Masan,
Nestle, P&G, Vĩnh Hảo, Nissen, Sumitomo, Louis Dreyfus, Ecom, v.v… Đội ngũ nhân lực của Công ty đã được bổ sung với nhiều chuyên gia giỏi trong ngành Logistics.
Bước sang năm 2014, GLC tiếp tục tập trung vào 3 mảng chính: Vận tải tuyến nội địa, vận tải phân phối và trung tâm phân phối với phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Chương trình vận hành xuất sắc (Operational Excellence) đã được thực hiện tại DC Sóng thần cuối năm 2013 sẽ được áp dụng cho toàn chuỗi cung ứng trong năm 2014
2.2.2 Mục tiêu kinh doanh
Ổn định, từng bước duy trì và phát triển sản xuất của GMD HP/NHP.
Xây dựng mô hình hoạt động độc lập ( MTV ) theo quyết định của Tổng Công Ty Gemadept
Xây dựng thể chế quản lý và qui trình sản xuất Tổ chức mạng lưới thương vụ bãi – văn phòng
Thực hiện công tác kiểm soát, đảm bảo nguồn thu chính của TMNL
Tổ chức báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập hàng tháng của GMD/NHP/HAN
Giám sát các công nợ và giảm các khoản nợ quá hạn cho phép của bộ phận MKT theo qui định công ty
Xây dựng GMD HP/NHP là "Doanh nghiệp có sức cạnh tranh nhất tại khu vực Hải Phòng".
Từng bước Giao quyền/ Trao trách nhiệm tới từng cấp quản lý trong GMD Hải Phòng/ Nam Hải Port.
Stt Hạng mục KẾ HOẠCH 2013 THỰC HIỆN 2013 SO SÁNH % SL (1) Đv DT (2) LN (3) SL (4) DT (5) LN (6) SL (4)/(1) DT (5)/ (2) LN (6)/(3)
