Bảng 11: Ngân sách hoạt động xúc tiến bán của công ty CP que hàn điện Việt- Đức từ năm 2001
Đơn vị: triệu đồng
Năm Chỉ tiêu
2001 2002 2003 2004
Số NV bán hàng 8 người 8 người 6 người 6 người Lương bình quân 1.6 1.7 1.8 2
Chi cho NV bán hàng 153.6 163.2 129.6 144 Quảng cáo 67.2 104.5 64.3 68.6 Khuyến mại 30 28 32 32 Quan hệ công chúng 50 70 70 30 Marketing trực tiếp 18 25 23 26 Tổng 318.8 390.7 318.9 300.6
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động xúc tiến bán diễn ra không ổn định qua các năm, chi phí cho các hoạt động không đồng đều. Chi phí cho nhân viên bán hàng có giá trị cao nhất, tiếp đó là quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mại, chi phí cho công tác marketing trực tiếp có giá trị thấp nhất. Một điểm nổi bật là tổng chi phí cho các hoạt động xúc tiến bán nàycòn quá nhỏ bé so với doanh thu thuần từ 60 tỷ trở lên của công ty.
Bảng 12: Phân bổ ngân sách các hoạt động xúc tiến bán của Việt Đức giai đoạn 2001-2004
Năm Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 Chi cho NVBH 48.18 % 41.77 % 40.64 % 47.90 % Quảng cáo 21.08 % 26.75 % 20.16 % 22.82 % Khuyến mại 9.41 % 7.17 % 10.03 % 10.65 % Quan hệ công chúng 15.70 % 17.92 % 21.95 % 9.98 % Marketing trực tiếp 5.63 % 6.93 % 7.22 % 8.62 %
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Theo kinh nghiệm của các nhà quản lý, đối với các mặt hàng kỹ nghệ như vật liệu hàn, xếp thứ tự từ thấp đến cao tính về tỷ lệ trong tổng chi phí truyền thông lần lượt là: bán hàng trực tiếp, khuyến mại, quảng cáo, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp trong đó chi cho bán hàng trực tiếp là vượt trội hơn so với các khoản khác, chi cho quảng cáo và quan hệ công chúng là tương đương nhau.
Theo kinh nghiệm này, những năm vừa qua ngân sách xúc tiến bán của công ty đã được phân bổ hợp lý cho bán hàng trực tiếp với tỷ lệ vượt trội là 44.62 %. Tuy nhiên giữa các chi phí còn lại chưa có sự phân định rõ ràng.