- Là người hỗ trợ cho Giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý điều hành
Bảng 3:Ước thực hiện kế hoạch năm 2007 của Trung tâm Tân Đạt
TT Chỉ tiêu Đơn vị KH 2006 Ước TH 2006 % Thực hiện
1 Lượt xe Lượt 188.399 180.052 95,6
2 Km hành trình HK 12.089,356 11.557.424 95,6
3 Doanh thu thuần Tr.đ 69.427,812 69.537,564 100,2
4 Chi phí Tr.đ 68.300,043 67.803,217 99,3
-KHCB Tr.đ 9.810,750 9.908,841 101
5 Lợi nhuận Tr.đ 1.127,769 1.734,347 150,6
6 Hiệu quả Tr.đ 10.962,519 11.630,772 106,1
(Nguồn:Phòng Phó Giám đốc)
7.4.4.Đánh giá kết quả thực hiện năm 2007
- Lượt xe thực hiện 180.052 lượt đạt 95,6% kế hoạch.Do Trung tâm chủ động điều chỉnh giảm lượt tuyến 209 so với kế hoạch để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh(giảm từ 80 lượt xuống 72 lượt trên ngày).Đồng thời bỏ lượt do tắc đường của tuyến 202;205;207;Hải Phòng trên trục đường cầu Chương Dương và do nguyên nhân kỹ thuật đặc biệt là xe cũ tuyến 207;209.Tuy giảm số lượt xe nhưng Trung tâm vẫn đạt được những thành tựu nhất định:doanh thu,lợi nhuận và hiệu quả vượt mức kế hoạch được giao;chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ bằng 99,3% so với kế hoạch.Điều này cho thấy đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Trung tâm đã có những điều chỉnh đúng đắn,phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh,từ đó mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trung tâm hoàn thành việc triển khai dự án đầu tư gồm:Tiếp nhận 11 xe Deawoo BH115 E trong gói thầu mua mới 11 xe khách sức chứa 45-50 ghế thuộc dự án “ Đầu tư đổi mới phương tiện và tăng chuyến trên tuyến Hà Nội-TP Hồ Chí Minh và đã đưa vào tuyến hoạt động và đầu tư công nghê GRS vào quản lý tuyến Hồ Chí Minh.
- Bám sát tình hình thị trường để có phương án điều chỉnh phù hợp:luồng tuyến,tần suất và giá vé.
- Tích cực khai thác hợp đồng đưa đón học sinh,khu công nghiệp và hợp đồng du lịch để giảm lỗ cho tuyến liên tỉnh.
- Kịp thời điều chỉnh giá vé các tuyến khi mỗi lần nhiên liệu tăng.
- Thu nhập trên các tuyến được điều chỉnh phù hợp khi giá vé tuyến thay đổi trên nguyên tắc cân đối chi phí bù đắp tăng giá nhiên liệu và thu nhập của cán bộ công nhân viên.
7.3.2.Khó khăn
- Sản lượng các tuyến đều giảm mạnh,đặc biệt từ tháng 6/2008 do ảnh hưởng nhiều của kinh tế lạm phát.
- Tuyến Hà Nội-Hải Phòng hiệu quả kinh doanh thua lỗ đã phải dừng tuyến. - Tuyến Hà Nội-TP Hồ Chí Minh còn tình trạng lỗ nhiều.
- Tình trạng bỏ lượt do nguyên nhân phương tiện mặc dù có giảm nhưng số lượng vẫn còn nhiều chủ yếu tập trung phương tiện cũ sản xuất năm 1997,1999.