28.733/30.000 thuê bao đạt 96% kế hoạch. Tổng thuê bao trên toàn mạng đến hết tháng 9 là : 89.078 thuê bao.
- Đấu nối trực tiếp: Trong quí IV đã cung cấp dịch vụ được 341/425 khách hàng, đạt 80% kế hoạch. Luỹ kế đến hết quí IV/2005 đã cung cấp dịch vụ được 596 khách hàng.
- Đại lý điện thoại công cộng; Hết tháng 12/2005 đã phát triển được 1.625 đại lý điện thoại công cộng.
Công tác Marketing và chăm sóc khách hàng: - Công tác Marketing:
+ Áp dụng phương thức tính cước block 6 giây cho dịch vụ gọi điện thoại đường dài liên tỉnh và quốc tế và áp dụng cước gọi quốc tế IDD chỉ tính theo 01 vùng duy nhất, chuẩn bị phương án cho cách tính cước 6s với di động.
+ Áp dụng chương trình khuyến mại giá lắp đặt điện thoại cố định tại các tỉnh đã mở dịch vụ PSTN trong quí IV/2005.
- Công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại:
+ Trong quý IV/2005 giải đáp thắc mắc cho 87.145 khách hàng, trong đó tập trung vào dịch vụ điện thoại cố định PSTN (66%); thông tin về 178 (4%) và in, thu cước (6%), các dịch vụ khác: 098, ADSL…( 24%).
+ Thực hiện chăm sóc qua điện thoại cho 19.531 lượt khách hàng: Tập trung chăm sóc khách hàng có nhu cầu cao nhưng ít hoặc chưa dùng dịch vụ 178, khách hàng gọi không thành công ( chiếm 39%), các khách hàng bỏ hoặc giảm dùng ( chiếm 25%), khách hàng lớn ( chiếm 23%), đối tượng khách hàng khác (chiếm 13%).
+ Về chất lượng dịch vụ: Chất lượng dịch vụ 178 trong quý cải thiện rõ rệt (TQG, BGG, LSN, ĐNI) nhưng khách hàng vẫn còn phản ánh về hiện tượng nghẽn mạch, fax cuộc gọi quốc tế kém tại KGG, NBH, HNM, THA. Tình trạng thuê bao Viettel không nhận được cuộc gọi từ tỉnh khác gọi về từ ĐLK, Đắc Nông chưa được khắc phục.
+ Về in thu cước: Khách hàng phàn nàn nhiều về việc phát hành hoá đơn chậm, nhiều khách hàng không hài lòng khi hoá đơn thu cước viết tay mất nhiều thời gian, bản kê chi tiết cuộc gọi quá nhỏ, mờ nên khó kiểm tra ( AGG, HNI, QNM), chưa thu cước đã cắt máy, in hoá đơn sai..
+ Giảm trừ cước 178: Trong quý giảm trừ cước cho 147 cuộc liên lạc trong nước do kiểm tra chất lượng dịch vụ với số tiền là 293.874 đồng.
+ Tiếp tục giải quyết khiếu nại theo đúng quy định ( pháp lý, thoả thuận): Trong quý IV/2006 đã giải quyết khiếu nại được 420/381 khiếu nại phát sinh cần thiết trong quý. Luỹ kế cộng dồn đến tháng 12/2005 đã giải quyết khiếu nại được 2457/2423 trường hợp.
a2. Công tác kế hoạch, tổng hợp.
- Xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kinh doanh theo đúng quy định của Tổng Công ty.
- Hoàn thiện và kiểm tra thường xuyên việc lập kế hoạch, báo cáo tuần, tháng (10, 11, 12), quý I/2006 và kế hoạch năm 2006.
- Theo dõi, đôn đốc giám sát các hoạt động phát triển dịch vụ ( mở mạng, thêm luồng, triển khai điện thoại cố định, đấu nối trực tiếp, đại lý điện thoại công cộng…). Đảm bảo đầy đủ và đúng thủ tục, vật tư và các điều kiện khác cho công tác mở mạng phát triển dịch vụ.
a3. Quản lý lao động, tiền lương, tổ chức và đào tạo.
- Trong quý IV/2005, quân số Công ty tăng 205 nhân viên và giảm 24 người; tổng quân số toàn Công ty đến hết tháng 31/12/2005 là 1056 người.
- Tổ chức báo cáo thử việc và ký hợp đồng cho 139 đ/c mới.
- Đã tổ chức đào tạo nhân viên tổng đài, KSTK ( 10 đ/c), nhân viên dự án ( 12 đ/c), nhân viên dây máy ( 24 đ/c)
- Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong quý IV/2005 6.178 tỷ đồng ( về lương, làm thêm, ăn ca, BDCĐ).
- Công tác lưu trữ hồ sơ, công văn đến, công văn đi được duy trì tốt, đúng quy định.
- Bảo đảm tốt công tác an ninh, vệ sinh khu vực khối cơ quan Công ty.
a4. Quản lý vật tư kỹ thuật.
- Đảm bảo các trang thiết bị được quản lý và khai thác tốt, không có sự cố nào gây ra mất an toàn và thất thoát tài sản.
- Đảm bảo tốt cho hệ thống vu hồi quân sự tại 9/40 tỉnh, trong quý IV/2005 đảm bảo thông tin cho dự phòng quân sự: 1 lần vu hồi với thời gian là 90 phút.
- Kết nối 15 E1 với VNPT ( 3 E1 cho VoIP, 8 E1 cho PSTN, 4 E1 cho lưu thoát 098). Kết nối nội mạng: 3 E1, kết nối với đối tác quốc tế 7 E1.
- Thực hiện khai báo mở dịch vụ 178 tại 4 tỉnh và dịch vụ PSTN tại 21 tỉnh.
- Hoàn thiện lắp đặt Host AM & CM tại Phú Lâm/ Tp HCM.
a5. Công tác đầu tư – XDCB.
- Tổng số dự án đã thẩm định và phê duyệt trong quý IV/2005 là 132 dự án với tổng đầu tư là 32,458 tỷ VNĐ và kinh phí tạm ứng là 0,895 tỷ VNĐ.
- Hoàn thiện 2 quy trình công tác “Chỉ định thầu” và “ Hoàn công thanh quyết toán”.
- Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch đầu tư năm 2006.
a6. Công tác tài chính, thanh toán.
- Tổng kinh phí có trong quý IV/2005 là 128,853 tỷ đồng. Trong đó: thuê trụ sở văn phòng là 1,382 tỷ đồng; trả cước kết nối 72,631 tỷ đồng; tiền lương 4,64 tỷ đồng…
- Thường xuyên đôn đốc các đối tác thanh toán đúng thời hạn, chính xác. - Đảm bảo công tác tài chính theo đúng quy định của Tổng Công ty và Phòng Tài chính.
- Tham gia khoá tập huấn về tài chính.
a7. Công tác Đảng, công tác chính trị.
- Công ty thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và cấp mình đến cán bộ công nhân viên. Các chế độ, nề nếp được duy trì nghiêm. Tình hình chính trị tư tưởng của toàn Công ty cơ bản ổn định.
- Công ty thực hiện tốt chế độ, nề nếp sinh hoạt Đảng, quản lý Đảng viên, cán bộ công nhân viên và từng bước duy trì các hoạt động của các tổ chức quần chúng.
b. Thu chi tài chính.
Bảng : Tổng hợp thu chi tài chính quý IV/2005
Đơn vị: Đồng
TT Tên chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ
1 2 3 4 5=4/3 I Tổng doanh thu 250.409.104.618 251.385.492.077 100,38% 1 Nội bộ Công ty - 2.919.546.000 2 Kinh tế 250.409.104.618 248.465.946.077 II Chi phí hoạt động SXKD 197.520.802.170 220.178.620.915 111% 1 Nội bộ Công ty 14.545.997.159 22.209.787.118 153% 2 Kinh tế 182.974.805.011 197.968.833.797 108%
III Lợi nhuận 52.888.302.448 31.206.871.162 59%Tỷ lệ trên doanh thu 21% 12% Tỷ lệ trên doanh thu 21% 12%
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh dịch vụ viễn thông quý IV/2005)
Qua số liệu trên có thể thấy nhịp độ phát triển của Công ty tương đối ổn định. Doanh thu của Công ty quý IV/2005 là 251.385.492.077 đồng, đạt
100,38% so với kế hoạch đề ra. Nội bộ Công ty thu được 2.919.546.000 đồng, điều này cho thấy Công ty cũng rất nỗ lực trong công việc để thu được kết quả tốt nhất trong việc kinh doanh dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên cũng trong quý IV/2005 thì chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng thực hiện vượt kế hoạch 11%, nội bộ Công ty chi phí tăng 53% so với kế hoạch.
Nguyên nhân do trong thời gian này Công ty tuyển thêm nhân sự, tăng lương, khen thưởng cho cán bộ công nhân viên…Về kinh doanh thì chi phí cũng tăng 8% so với kế hoạch, nguyên nhân do Công ty tăng cường công tác quảng cáo, mở các đợt khuyến mại…Như vậy có thể thấy trong quý IV/2005 chi phí của Công ty tăng nhiều hơn so với doanh thu, điều đó làm cho lợi nhuận của Công ty cũng chỉ đạt 59% kế hoạch đặt ra. Có thể thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty không mấy thành công so với kế hoạch đặt ra. Trong năm 2006 Công ty cần có kế hoạch tốt để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao uy tín cho Công ty trên thị trường Việt Nam.