II. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
2. Quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hải Phòng
2.1. Cơ sở vật chất của Công ty
Vị trí địa lý
Trụ sở chính của Công ty đợc đặt tại Hải Phòng. Đây là thành phố với diện tích tự nhiên là: 1507,6 km2 với số dân khoảng 1,7 triệu ngời. Vị trí của Công ty nằm gần trung tâm thành phố. Do đó nó có một số thuận lợi và khó khăn sau:
+ Thuận lợi
- Nằm gần các đờng giao thông chính, đó là đờng đi Hà Nội, Quảng Ninh. - Gần các khu vực thị trờng tiêu thụ điện quan trọng
- Đây là thành phố có đội ngũ lao động có trình độ cao so với các vùng khác
+ Mặc dù vậy còn có một số khó khăn sau: Đó là thu nhập bình quân của toàn thành phố tơng đối thấp 500.000đ/tháng, cơ sở hạ tầng ở nhiều huyện, xã cha tốt do vậy, việc đa điện về từng gia đình để sinh hoạt và phục vụ nông nghiệp còn là vấn đề khó khăn và vẫn đang đợc giải quyết.
Về mặt bằng sản xuất
Mặt bằng của Công ty Điện lực Hải Phòng có tổng diện tích là: 5789 m2 và đợc phân bố nh sau:
Biểu số 1: Bố trí mặt bằng của Công ty
1 Phòng ban 504
2 Gara ôtô 270
3 Trạm điện, nhà sản xuất 725
4 Kho chứa NVL 280
5 Sân bãi, lối đI 200
6 Đất trống (trồng cây) 110
7 Tổng cộng 5789
- Nớc: Sử dụng hệ thống nớc thành phố.
- Thông tin liên lạc: Nối mạng viễn thông quốc gia và quốc tế.
- Cơ sở vật chất kỹ thuật nhìn chung đảm bảo để sản xuất trong thời hạn của Công ty.
2.2. Đặc điểm về máy móc thiết bị, kỹ thuật công nghệ sản xuất –
2.2.1 Nguồn hình thành
Dây chuyền công nghệ đợc nhập từ Nhật với giá thành dây chuyền toàn bộ, đợc đánh giá là công nghệ mới.
2.2.2 Ưu thế của công nghệ
- Sử dụng phần lớn là nhập ngoại do đó ít tốn kém
- Sử dụng loại năng lợng chính đó là dầu, than do đó ít tốn kém - Tỷ lệ giá cả dây chuyền chiếm 46,97% vốn đầu t
- Dây chuyền công nghệ tuy không phải là hiện đại nhất nhng là dây chuyền còn mới dẫn đến cải tạo môi trờng công nghệ Việt Nam.
- Công nhân tuyển dụng hầu hết là những lao động có thể sử dụng an toàn, hiệu quả và am hiểu về máy móc thiết bị.
Biểu số 2: Dung lợng trạm biến áp là tài sản của Công ty Điện Lực Hải Phòng
Tên trạm Số trạm Số máy Dung lợng
trạm MVA
Dung lợng cùng kỳ năm 2001
Trạm cao thế 110 KV 5 8 177 177 Trạmtrungthế Trạm35 /10KV TRạm 35/6KV 14 9 5 27 16 11 103,7 53,5 50,4 92,9 49,3 43,6 Trạm hạ thế Trạm35/ 0,4KV Trạm 10/ 0,4 KV Trạm 6/ 0,2KV 672 26 264 382 695 26 264 405 220,645 5,950 73,805 140,89 219,515 4820 73,805 140,89 Tổng số 691 730 501,345 489,415
(Báo cáo tổng kết năm 2001) 3. Đặc điểm về sản phẩm
Điện là “đầu vào” quan trọng đối với sản xuất sản phẩm đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống của con ngời. Nhiều nhà khoa học đã ví điện nh là “bánh mỳ” của sản xuất công nghiệp, là ánh sáng văn hoá của xã hộ văn minh. Chính vì thế, Đảng và Nhà nớc rất quan tâm đến sự phát triển của ngành điện, tạo điều kiện cho ngành điện trở thành một ngành mũi nhọn phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nớc.
4. Đặc điểm về thị trờng và khách hàng
Công ty Điện lực Hải Phòng là Công ty mang tính chất của ngành độc quyền. Tuy nhiên, hiện nay nhiều khu công nghiệp liên doanh và 100% vốn đầu t nớc ngoài có thiết kế máy phát điện riêng và trở thành đối thủ cạnh tranh đối với Công ty. Do đó, Công ty dần thích nghi với cơ chế mới, cơ chế kinh tế thị trờng. Biểu hiện, công ty đã coi trọng khách hàng hơn và đang xem “khách hàng nh thợng đế”. Hàng loạt những
đổi mới về điều kiện phục vụ và cung cấp dịch vụ đã đợc thực hiện. Bớc đầu, đã thay đổi cách nhìn của nhiều ngời tiêu dùng đối với ngành độc quyền này. Thông qua hội nghị khách hàng năm 2001 vừa qua cho thấy các dịch vụ khách hàng đã đạt kết quả tốt. Công ty đã giảm phiền hà, rắc rối trong quá trình sửa chữa, lắp đặt và thu tiền điện. Công ty đã giảm việc cắt điện đột ngột mà không báo trớc, điện cũng ổn định hơn.
Công ty chú trọng việc tìm đến khách hàng để hớng dẫn thủ tục, phát triển xây dựng trạm điện mới, lắp đặt công tơ nhanh chóng thuận lợi. Khách hàng có nhu cầu phát triển phụ tải mới lắp đặt hoặc tách công tơ riêng chỉ cần liên hệ với một đầu mối để gửi giấy đề nghị nh cấp điện và sau khi nộp tiền không quá 10 ngày công trình của khách hàng sẽ đợc hoàn thành, công tơ và hộp công tơ do ngành điện cung cấp. Hiện nay Công ty đang hoàn tất việc lắp đặt công tơ điện trọn gói theo một giá thống nhất trên toàn bộ khu vực. Củng cố dần các phòng tiếp khách tại các chi nhánh, duy trì điện thoại nóng, bố trí 14 máy chuyên giải đáp các ý kiến khách hàng về điện theo chế độ trực 16/24h. Năm 2001đã tiếp nhận giải đáp 5270 cuộc điện thoại, giải quyết 100% đơn th thắc mắc về điện của khách hàng, qua đó hiểu rõ đợc nguyện vọng, ý kiến thắc mắc của khách hàng để khắc phục kịp thời . Công ty bố trí những ngời có trách nhiệm, có trình độ, thái độ giao tiếp lịch sự, văn minh và sẵn sàng trả lời mọi yêu cầu về những vấn đề liên quan đến cung ứng điện. Tại những trạm điện, những địa điểm tiếp dân có đầy đủ các bảng biểu hớng dẫn thủ tục lắp mới đồng hồ điện, về giá điện, hình thức xử lý vi phạm. Trực giải quyết sự cố khẩn trơng, bố trí lịch cắt điện kết hợp nhiều việc để giảm thời gian mất điện, thông báo lịch cắt điện trớc 15 ngày giành thế chủ động cho khách hàng. Thể hiện rõ sự nỗ lực và sự phấn đấu nâng cao trách nhiệm trong công tác kinh doanh của mình.
Công ty cũng đang từng bớc đầu t nâng cao khả năng cung ứng điện cho đông đảo nhân dân và hoàn chỉnh lới điện ngầm, đồng thời đang xây dựng chính sách thuận lợi, u đãi hơn đối với các doanh nghiệp công nghiệp lớn và các khu công nghiệp. Làm đợc những việc này, Công ty Điện lực Hải Phòng không chỉ tham gia tích cực hơn vào quá trình công nghiệp hoá sản xuất của xã hội, mà còn tạo cho bản thân khả năng kích cầu trong quá trình tiêu thụ điện năng.
5. Đặc điểm về NVL của Công ty Điện lực Hải Phòng
Công ty Điện lực Hải Phòng là Công ty kinh doanh điện năng. Do vậy, đầu vào và đầu ra của Công ty chỉ là điện. Trong những năm gần đây do có nhiều nhà máy thuỷ điện và nhiệt điện lớn đợc xây mới nh: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (công suất 1920 MW), IALY (công suất 720 MW), ĐaNhim (công suất 475 MW), nhà máy nhiệt điện Bà Rịa (công suất 380 MW), Phú Mỹ (tổng công suất đang sử dụng 1860 MW). Bớc đầu đã cung cấp đủ điện sinh hoạt cho ngời dân và cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.
Hệ thống lới điện đợc làm mới, cải tạo đã đảm bảo cung cấp điện ổn định và đa điện đến khắp tỉnh thành trong cả nớc. Nhất là đã đa điện đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.
Biểu số 3 : Hệ thống lới điện Việt Nam Cấp
điện áp Chiều dài(km) hiện đầu tiên Việt NamTuyến đờng dây xuất Số trạmbiến áp Tổng dung l-ợng (MVA)
500 KV 1487 Hệ thống truyền tải 500 KV Bắc-Nam 4 2.850 220 KV 2720 Hà Đông-Hoà Bình 21 4.782 110 KV 6940 Đông Anh-Việt Trì Uông Bí-Hải Phòng 18 5.167 35 KV 53.232 Hà Nội-Phố Nối 54 6.901 (Trích báo cáo tổng hợp 2001)
Để sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Hải Phòng chú ý rất nhiều đến khâu phân phối điện. Đây là phơng tiện để tiêu thụ điện năng. Hầu hết các hệ thống này còn có chất lợng cha tốt, còn có nhiều đoạn đã cũ, hết hạn sử dụng. Hành lang điện cha đ- ợc an toàn vì ngời dân xây dựng, sinh hoạt quá gần đờng dây tải điện. Hệ thống lới điện ở thành phố cần đợc cải tạo, mua mới. Bán kính cấp điện quá dài, nhất là khu vực ngoại thành và các ngõ ngách nội thành do đó còn xảy ra tình trạng đứt dây gây mất điện, ảnh hởng đời sống, sản xuất và tính mạng của ngời dân.
6. Công nghệ sản xuất của Công ty Điện lực Hải PhòngSơ đồ 3: Trạm điện của thành phố Sơ đồ 3: Trạm điện của thành phố
dây dẫn Trạm 500 KV Trạm 220 KV Trạm 110 KV Trạm 35 KV Trạm 10 KV 6 KVTrạm Trạm 220 V Trạm
110 V Điện dân dụngsản xuất Điện dân dụng
Lới điện điện năng Thị trờng
Sơ đồ 4: Mô hình làm việc của các phòng ban trong Công ty
Qua mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty ta thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của thị trờng và hớng vào thị trờng. Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp tất cả các phòng ban. Phòng kinh doanh qua sự chỉ đạo của ban giám đốc thực hiện việc nghiên cứu nhu cầu của thị trờng và hớng vào thị tr- ờng, lên kế hoặch sản xuất tiêu thụ. Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu các tiến bộ mới áp dụng vào việc tạo ra sản phẩm là các thiết bị điện và lới điện. Phòng tài vụ có nhiệm vụ trợ giúp các phòng ban hoặch toán giá thành và lỗ lãi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mô hình đợc này thực hiện một cách tuần tự và có hiệu quả.
iii. Tình hình sản xuất-kinh doanh của công ty điện lực Hải Phòng trong thời gian gần đây.
1. Chế độ hoạch toán của Công ty.
Công ty thực hiện chế độ hoạch toán độc lập do Tổng Công ty Điện lực giao cho theo văn bản số 112 EVN / HĐQT – TCKT ngày 23/4/1999. Vì vậy, tạo ra tính chủ động tích cực của Công ty Điện lực Hải Phòng trong việc tổ chức, vận hành và sửa chữa, khai thác tốt năng lực thiết bị hiện có, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, thúc đảy việc tăng cờng tiết kiệm và hợp lý hoá trong sản xuất, gắn liền thu nhập của ngời lao động với chính kết quả sản xuất kinh doanh mà họ tạo ra cho Công ty.
Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật Trạm điện Phòng tài vụ Văn phòng Ban giám đốc
Công ty Điện lực Hải Phòng trực tiếp nhận giá bán điện nội bộ do Tổng Công ty giao cho cùng với một số chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật và tổng định mức sửa chữa. Các định mức đó đợc giao cố định trong năm và Tổng Công ty có thể điều chỉnh nếu thấy cần thiết. Trên cơ sở các định mức mà Tổng Công ty giao cho, Công ty Điện lực Hải Phòng chủ động lập danh mục các công trình sửa chữa và tự thực hiện việc định giá, tổ chức hoạt động kinh doanh, tự hoạch toán lỗ lãi. Chính phơng thức hoạch toán này tạo ra tính chủ động, sáng tạo ra sự phấn đấu không ngừng cho toàn Công ty.
2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hải Phòng qua các năm gần đây
Biểu số 4: Kết quả sản xuất kinh doanh
Chỉ tiêu Năm 1997 Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 Điện thơng phẩm (triệu KWh) 463,8 607,836 706,024 832,721 920,742 Tổn thất điện năng (%) 10,69 9,04 8,42 7,59 6,43 Nộp ngân sách (tỉ đồng) 22,48 46,57 41,3 46,57 42,608 (Trích báo cáo tổng hợp 2001)
* Điện phục vụ nông thôn, hải đảo - 100% số quận, huyện, xã có điện. - 98,5% số xã (172/174) đã có điện.
- Năm 2001 phấn đấu để 100% xã có điện.
- Đã tổ chức 20 lớp bồi dỡng, huấn luyện quản lý điện nâng thêm cho 1465 ngời. * Đóng góp cho xã hội
- Phụ dỡng, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng: 37 tỉ đồng. - ủng hộ thơng bệnh binh: 173,5 triệu đồng.
- ủng hộ đồng bào bão lụt: 184,5 triệu đồng. - Góp vào quỹ nhân đạo, từ thiện: 70 triệu đồng.
Biểu số 5: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2001
năm 2000 năm 2001 năm 2000 (%)
Sản lợng điện đầu nguồn 889,939 983,742 Tr.kwh 110
Sản lợng điện thơng phẩm 832,721 920,742 Tr.kwh 110
Gía bán điện bình quân 677,13 680,54 đồng/kw +3,41 Tổng doanh thu điện th-
ơng phẩm
563.861 626.599 Tr. đồng 111
Tổng chi phí kinh doanh 542.563 599.561 Tr.đồng 110,4
Lãi, lỗ kinh doanh 21.298 27.038 Tr. đồng 110,5
Nộp ngân sách Nhà nớc 40.372 42.608 Tr. đồng 105,5
(Báocáo phòng kinh doanh)
Đánh giá chung về công tác kinh doanh điện năng của Công ty:
Năm 2001 Công ty Điện Lực Hải Phòng nhận điện đầu nguồn của Tổng Công ty tăng hơn năm 2000 là 10%.
Sản lợng điện thơng phẩm tăng so với năm trớc 10%. Điện thơng phẩm tăng do cung ứng cho hoạt động của thành phố nhng chỉ giảm lợng điện phục vụ cho nông nghiệp ( do thời tiết không khô hạn, không cần nớc cho tới tiêu).
Giá bán điện thơng phẩm, doanh thu, lãi, nộp ngân sách cho Nhà nớc đều tăng so năm 2000 chứng tỏ tình hình kinh doanh của Công ty rất tốt.
2.1 Doanh thu, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của Công ty
Doanh thu đựơc tính theo công thức: DT = ∑ Q*G (trong đó, Q: sản lọng điện, G: đơn giá)
Doanh thu là một trong những chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty. Năm 2001, doanh thu của Công ty là 626,599 (tỷ đồng), tăng so doanh thu năm 2000 là 110%. Tuy nhiên, doanh thu cao cha chắc chắn đã phản ánh tình hình kinh doanh tốt. Do đó, chúng ta phải đi tìm hiểu các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh sau.
Lợi nhuận của Công ty đợc tính theo công thức: Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí
Hiệu quả kinh doanh của Công ty đợc tính theo công thức: Hiệu quả = Lợi nhuận / Doanh thu
H =LN /DT = 27,038/626,599 = 4,315%
Sau khi xem xét tất cả các chỉ tiêu hiệu quả thì mới khẳng định đợc tình hình kinh doanh của Công ty Điện Lực Hải Phòng là rất tốt. Công ty cũng đang tìm các biện pháp duy trì và phát triển kết quả này ở các năm tiếp theo.
3. Tình hình tài chính của Công ty
Biểu số 6: Nguồn vốn kinh doanh bổ sung đến ngày 31/12/2001
Tên đơn vị Ngân sách nhà nớc bổ sung
Tự bổ sung
Tổng số Kinh doanh điện năng
(tr. đồng )
115.274 35.208 150.483 Nhà nghỉ Điện Lực
(tr. đồng )
4760 0 4760
(Tài liệu báo cáo tổng hợp năm 2001)
Tổng nguồn vốn kinh doanh bổ sung 155.243 (tr.đ). Trong đó, nhà nớc bổ sung 115.274 ( tr.đ ) và Công ty tự bổ sung 35.208 (tr.đ). Nguồn vốn này dùng để cải tạo đ- ờng dây dẫn, trạm biến thế sẽ là 25% tổng vốn đầu t. Còn 75% sẽ dành cho xây dựng cơ bản, sửa chữa máy móc, phơng tiện vận tải, chi phí cho hoạt động tại các chi nhánh, Điện lực, phòng ban trong Công ty. Nguồn vốn bổ sung hàng năm tuy không nhiều nh- ng nó rất cần thiết cho hoạt động của Công ty. Nó phục vụ cho việc cải tạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Công ty để hoạt động kinh doanh ngày càng tốt hơn.
Biểu số 7 : Tài sản cố định năm 2001
Tên đơn vị Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ Giá trị hao mòn đầu kỳ Giá trị hao mòn cuối kỳ Kinh doanh điện năng (tr.đ) 300.834 327.903 219.596 245.985 Khách sạn Điện Lực (tr.đ) 7.623 7.834 3.015 3.305
(Báo cáo tổng hợp năm 2001)
Tài sản cố định của Công ty nắm chủ yếu trong giá trị trạm điện, máy biến áp, nhà cửa, phơng tiện. Chúng có giá trị rất lớn nhng đã qua quá trình sử dụng dài nên hao mòn rất lớn. Công ty đang cố tận dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Hàng năm, theo kế hoặch sửa chữa lớn và mua mới máy móc của Tổng Công ty, Công ty Điện Lực Hải Phòng đang từng bớc thay mới và sửa chữa máy móc cũ để vừa đảm bảo an toàn cho