II. HOÀN THIỆN CễNG TÁC KHHNNL 2.1 Cụng tỏc dự bỏo cầu nhõn lực
2.1.2 Trong dài hạn
Cụng ty dự kiến trong thời gian 3 – 5 năm kế hoạch sản xuất sẽ biến đổi như thế nào. Từ đú dự kiến số lao động tăng theo trờn cơ sở của phương phỏp tớnh theo năng suất lao động.
Áp dụng cụng thức:
Q0 * (1 + a) D = D =
W * (1 + b)
D: Số lao động trực tiếp kỳ kế hoạch Q0: Doanh thu gốc
a: tốc độ tăng doanh thu hàng năm bỡnh quõn cho đến kỳ kế hoạch. QKH
a = Q0 * n
n: số năm từ thời điểm gốc tới kỳ kế hoạch b: hệ số tăng NSLĐ bỡnh quõn dự tớnh
Theo cỏc chuyờn gia đỏnh giỏ thỡ b của Cụng ty đều tăng qua cỏc năm. Giai đoạn 2004 – 2007 : b = 1,32
Giai đoạn 2004 – 2008 : b = 1,41 Giai đoạn 2005 – 2009 : b = 1,27 Giai đoạn 2006 – 2010 : b = 1,20
W: NSLĐ bỡnh quõn của lao động trực tiếp ở thời điểm gốc.
Cụ thể, tiến hành dự đoỏn cầu nhõn lực dài hạn từ năm 2004 cho tới năm 2007 như sau:
Coi năm 2004 là năm gốc, dựa vào bảng 11 ta cú: W2004 = 450,74 (trđ/người)
Q2004 = 88.795 (trđ)
Dự kiến vào năm 2007 doanh thu của Cụng ty sẽ là: QKH2007 = 509.281 (trđ) a = 509.281/(88.795*3) = 1,91 b = 1.32 509.281*1,91 D = = 285 (Người) 450,74*1,32
Bằng cỏch tớnh trờn, Cụng ty dự tớnh được số lao động trong năm 2007 là 285 người ớt hơn so với thực tế 6 người. Chờnh lệch này khỏ nhỏ, độ sai số khụng cao nờn cú thể sử dụng để dự bỏo lao động trong cỏc năm tiếp theo.
Tớnh tương tự ta sẽ dự bỏo được lao động trực tiếp của Cụng ty năm 2008, 2009 và 2010 lần lượt là: 340, 381, 440.
Bảng 14: Kế hoạch doanh thu năm tiếp theo
Đơn vị: người Chỉ tiờu 2005 2006 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 DT 149.82 7 263.49 5 475.159 864.578 1.361.21 1 2.254.619 lđtt 213 247 291 340 381 440 Nguồn: phũng NS – LĐ – TL
Để cú thể xỏc định chớnh xỏc cầu lao động trực tiếp trong thời gian tới chớnh xỏc đũi hỏi phải cú sự phối kết hợp của cỏc phũng ban khỏc như: phũng KT – KH & ĐT phải thống kờ cỏc số liệu về doanh thu và khả năng thay đổi doanh thu trong thời gian tới, tớnh toỏn hệ số tăng doanh thu; Phũng NS – LĐ – TL thống kờ cỏc số liệu về NSLĐ bỡnh quõn qua cỏc năm và tớnh toỏn hệ số tăng NSLĐ dự tớnh.
Nguồn nhõn lực trong Cụng ty chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Vỡ vậy, khi dự bỏo nờn kết hợp nhiều phương phỏp để cú thể đưa ra kết quả chớnh xỏc và sỏt với thực tế nhất.