Về doanh số:
Tổng doanh thu 50 tỉ đồng (tăng 18% so với năm 2008). Trong đĩ: kim ngạch xuất khNu 2.700.000 USD (tăng 18% so năm 2008). Tỷ lệ lợi nhuận xã viên trên vốn gĩp: 10%/năm
Về thị trường và khách hàng
Tiếp tục giữ ổn định những khách hàng cũ, khai thác mở rộng mặt hàng mới (dây nhựa) để kích cầu người tiêu dùng thơng qua khách hàng truyền thống lâu năm. Tiết kiệm tối đa chi phí đẻ giảm giá thành để bán hàng cho nhĩm khách hàng này
Tăng cường cán bộ nghiệp vụ ngoại thường giỏi để đi dự các kỳ hội cho nước ngồi nhất là Hội chợ Đức về hàng TCMN tháng 2, để tìm kiếm những khách hàng mới tiếp cận những thị trường mới vơi giá cả phải chăng khơng bị cạnh tranh nhiều
Vềđội ngũ cơng nhân:
Giữ ổn định cơng ăn việc làm cho những tổ về tính trung thành với HTX khoảng 14/28 tổđang quan hệ với HTX
HTX sẽ quan hệ với chính quyền địa phương nơi cĩ nhiều lao động đang làm hàng TCMN để đầu tư trực tiếp với phương cách đưa hàng trực tiếp đến các hội phụ nữ xã để họ mở rộng tay nghề cơng nhân đan, đồng thời quản lý số cơng nhân này vững chắc hơn
Về cơ sở hạ tầng
Lên chương trình xây dựng khu đất mới mua (sẽ mua thêm khoảng 4.000 m2 đất phía sau đất HTX) để mở rộng khu vực thành khoảng 8.000 m2. Dự kiến xây dựng như sau:
Xây 2 nhà kho tổng diện tích 4000 m2 kinh phí khoảng 2.4 tỷđồng
Xây văn phịng, showroom, hàng rào và các nhà xưởng phụ thuộc 1800 m2 kinh phí khoảng 1.8 tỷđồng
Tổng kinh phí: 4.2 tỷ (trong đĩ vay quỹđầu tư của nhà nước 1 tỷ). Vay ngân hàng 2 tỷ, cịn lại vốn HTX đầu tư 1.2 tỷ
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVP