Năm 2002, cùng với những khó khăn trong môi trờng kinh doanh du lịch, chi nhánh đã không ngừng vơng lên và đạt đợc những thành công nhất định, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của toàn công ty, Bến Thành Tourist đã vinh dự nhận đợc Cup TOPTEN của các đơn vị lữ hành Việt Nam. Một số chỉ tiêu sau sẽ phản ánh cụ thể hơn sự phát triển của chi nhánh.
Bảng 3 : Kết quả kinh doanh lữ hành của chi nhánh Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Hà Nội .
STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện Kế hoạch Thực hiện/kế hoạch (%)
1 Doanh thu triệu đồng 25580 22210 115,17
2 Tổng số khách lợt khách 12479 10500 118,85
3 Số ngày khách ngày khách 61829 60000 103,05
4 Lợi nhuận triệu đồng 1001,7 950 105,44
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại Hà Nội
Theo kết quả kinh doanh nh trên ta thấy trong năm 2002, mọi chỉ tiêu kế hoạch chi nhánh đặt ra đều thực hiện đợc, thậm chí còn vợt mức kế hoạch về doanh thu đạt 25,58 tỉ đồng tăng 15,17% so với kế hoạch. Về tổng số khách tăng 18,84% so với kế hoạch. Doanh thu tăng cùng với số lợng khách chứng tỏ rằng uy tín của chi nhánh ngày một năng cao, chất lợng các chơng trình du lịch ngày càng đợc đảm bảo, tạo niềm tin cho khách hàng. Chính vì vậy, mức lợi nhuận mà chi nhánh thu đợc tăng lên (hơn 1 tỉ đồng).
Nhìn chung, năm 2002 hoạt động kinh doanh lữ hành tại chi nhánh diễn ra rất thuận lợi. Để có đợc điều đó, một phần là do đội ngũ nhân viên của chi nhánh đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều nhằm ngày càng nâng cao chất lợng phục vụ khách, đã đem lại thành công lớn cho chi nhánh.
Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế chủ động(Inbound) trong năm 2002 đã mang lại nguồn doanh thu chính cho chi nhánh. Kết quả cụ thể nh sau:
Bảng 4 : Kết quả kinh doanh lữ hành quốc tế chủ động của chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội.
STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện Kế hoạch Thực hiện/kế hoạch (%)
1 Doanh thu triệu đồng 17680 16160 109,40
2 Tổng số khách lợt khách 7219 6600 109,38
3 Số ngày khách ngày khách 40430 3900 103,67
4 Lợi nhuận triệu đồng 702 700 100,28
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội
Qua kết quả phân tích cho thấy, mảng hoạt động này tại chi nhánh năm 2002 còn ở vị trí khiêm tốn. Nói chung, mới chỉ thực hiện đạt so với mức kế hoạch đã đề ra. Điều đó một phần do ảnh hởng của thế giới và trong nớc. Trên thế giới, nguy cơ khủng bố và xung đột giữa các nớc gia tăng Những vấn đề đó đã làm…
cho lợng khách du lịch toàn cầu giảm, dẫn đến việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và chi nhánh nói riêng là vô cùng khó khăn. Mặt khác, nền kinh tế thế giới có phần suy yếu, thu nhập bình quân cũng vì thế mà giảm xuống, nhu cầu đi du lịch là rất thấp. Ngoài ra, các công ty Việt Nam còn vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt với các công ty du lịch khác ở Thái Lan, Trung Quốc. Do các chơng trình du lịch của họ phong phú hơn, giá cả rẻ hơn, chất lợng chơng trình cao hơn. Năm 2002 cũng là năm World Cup đợc tổ chức tại Hàn quốc và Nhật
bản. Do vậy, lợng khách quốc tế đến Việt Nam không nhiều. Có đợc kết quả nh trên, đó là một thành công lớn cho chi nhánh.
Doanh thu của mảng hoạt động này vợt mức kế hoạch 9,4% cùng với sự gia tăng về số khách. Tuy nhiên, mức lợi nhuận đợc thực hiện tơng ứng với chỉ tiêu kế hoạch. Sở dĩ nh vậy, đó là do chi nhánh đã có chiến lợc giảm giá cho các chong trình du lịch để nâng cao sức cạnh tranh, thu hút khách nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm.
Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động (Outbound) của chi nhánh năm 2002 đứng ở vị trí khiêm tốn. Kết quả cụ thể nh sau:
Bảng 5 : Kết quả kinh doanh lữ hành quốc tế bị động của chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội.
STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện Kế hoạch Thực hiện/kế hoạch (%)
1 Doanh thu triệu đồng 5100 4500 113,33
2 Tổng số khách lợt khách 410 400 102,50
3 Số ngày khách ngày khách 2650 2500 106,00
4 Lợi nhuận triệu đồng 57,2 50 114,40
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội
Qua bảng kết quả trên cho ta thấy lọng khách đi du lịch nuớc ngoài qua chi nhánh rất thấp, mới chỉ có 410 lợt khách(đạt 102,5 % kế hoạch). Tuy kế hoạch có hoàn thành, nhng mảng hoạt động này cần đợc chi nhánh quan tâm hơn nữa.
Cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nớc, ngời dân ngày càng có nhu cầu đi du lịch đặc biệt là các chuyến du lịch ra nớc ngoài. Nhng do mức thu nhập còn hạn chế, các nớc trong khu vực nh Trung quốc, Thái lan sẽ là điểm đến lý tởng cho khách du lịch. Thị trờng khách này có tiềm năng khá lớn nhng công tác khai thác tại chi nhánh cha đợc chú ý đến nhiều. Do vậy, cũng ảnh hởng đến số lợng khách đến tiêu dùng sản phẩm tại chi nhánh.
Hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa năm 2002 tại chi nhánh đợc coi là mảng kinh doanh sôi động nhất. Tất cả các chi tiêu kế hoạch đều đợc thực hiện tốt, vợt xa chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả cụ thể nh sau:
Bảng 6 : Kết quả kinh doanh lữ hành nội địa của chi nhánh Công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội
STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện Kế hoạch Thực hiện/kế hoạch (%)
1 Doanh thu triệu đồng 2880 1550 180,06
2 Tổng số khách lợt khách 4850 3500 138,57
3 Số ngày khách ngày khách 18480 12000 154,00
4 Lợi nhuận triệu đồng 242,5 200 121,25
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty dịch vụ du lịch Bến Thành tại Hà Nội
Từ kết quả trên cho thấy mảng kinh doanh này đạt nhiều thành công và thắng lợi. Mức doanh thu kế hoạch chỉ là 1,55 tỉ nhng chi nhánh đã thực hiện vợt mức kế hoạch 80,06 %. Cùng với sự gia tăng của doanh thu, số lợng khách mua chơng trình của chi nhánh tăng khá cao 38,57%(so với kế hoạch là 3500 khách). Số ngày khách đạt 184800 trung bình 3,8 ngày/khách. Với những kết quả trên theo đó lợi nhuận từ mảng hoạt động này tăng lên, mức lợi nhuận thu đợc là 242,5 triệu đồng(vợt kế hoạch 21,25%).
Có đợc kết quả đó, bộ phận đảm nhận mảng du lịch nội địa đã thực hiện tốt công việc của mình, công tác thị trờng đợc bộ phận đặc biệt quan tâm lu ý. Hoạt động nghiên cứu thị trờng, quảng cáo và bán các chơng trình du lịch nội địa tại chi nhánh trong năm 2002 đều hoàn thành một cách xuất sắc. Chi nhánh đã khai thác tối đa các nguồn khách có thể có. Điều đó góp phần tạo nên những thành công rực rỡ trong mảng du lịch nội địa tại chi nhánh.
Tóm lại, sau khi phân tích một số kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty dịch vụ du lịch Bến Thành cho thấy: năm 2002 là một năm mà chi nhánh đạt nhiều thành tích. Không những thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đợc giao mà còn hoàn
thành vợt mức. Qua những thành công đó, uy tín của chi nhánh ngày càng đợc tăng thêm và đợc nhiều ngời biết đến.