3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG KÊ KHAI
3.3.2Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT
Cách gọi:
Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.
Chương trình mặc định không chọn các phụ lục cần kê khai. Bạn hãy chọn các phụ lục cần kê khai khi phải kê khai. Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư mẫu 02/GTGT.
HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.3
40/160
Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2:
Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
o Chỉ tiêu [10]: tự động chuyển từ chì tiêu [25] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo và vẫn cho in tờ khai.
o Nhập các chỉ tiêu [13], [14], [15] và [16]
o Chỉ tiêu [11] tựđộng tính theo công thức: [11]= [13] + [15] không cho phép sửa
o Chỉ tiêu [12] tựđộng tính theo công thức: [12]= [14] + [16] không cho phép sửa
o Nhập các chỉ tiêu [17], [18], [19] và [20]
o Chỉ tiêu [21] tựđộng tính theo công thức: [21]= [12] + [18] - [20]
o Chỉ tiêu [22] tựđộng tính theo công thức: [22] = [10] + [21]
o Chỉi tiêu [25] tựđộng tính theo công thức: [25] = [22]-[23] - [24]
o Chỉ tiêu [23], [24] : NSD nhập . Kiểm tra [23] + [24] phải nhỏ hơn hoặc bằng [22]. Nếu không thì báo lỗi đỏ
Nhập phụ lục 01-2/GTGT ( Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào) Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:
41/160 ghi chú.(Cột MST nếu có nhập thì kiểm tra cấu trúc theo qui định của CQT.)
o Ngày tháng năm phát hành : nhập ngày tháng, kiểm tra đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế
o Tổng giá trị HHDV mua vào = tổng cột 8 so sánh với chỉ tiêu 11 trên tờ khai
o Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh với chỉ tiêu 12 trên tờ khai
o Bấm F5 để thêm dòng (thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái màn hình).
o Bấm F6 để xoá dòng tại vị trí con trỏ (thông tin này hiển thị lên phần hướng dẫn phía dưới bên trái).
o “Nhận dữ liệu từ file” : tương tự như mẫu 01-1/GTGT