- Về trường học: Trong những năm qua chương trình135 đã tạo ra những
3.2.TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN
Chương trình 135 là một “Dự án phát triển” vì vậy ở đây khơng chú ý đến hiệu quả kinh tế hay lợi nhuận đằng sau dự án như các hoạt động sản xuất kinh doanh khác, tuy nhiên chúng ta cần phải nghiên cứu và thơng qua quá trình phân tích các biến động chi phí cho phép ta lập kế hoạch cho hiện tại và tương lai.
Hiểu biết và tính tốn đầy đủ các chi phí liên quan của dự án thành phần cho phép ta đánh giá đúng tình hình hoạt động và sử dụng vốn của Ban quản lý chương trình 135 trong giai đoạn qua, đồng thời so sánh giữa tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư thực hiên của các dự án thành phần trong bảng cho ta thấy chưa trùng khớp nhau cĩ một số dự án thừa vốn nhưng cĩ dự án thiếu vốn đời hỏi Ban quản lý của chương trình 135 phải điều chỉnh nguồn vốn sao cho hợp lý để tránh việc lãng phí và khơng phù hợp
Đối với dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng” theo dự tính năm 2010 là ở xã Xuân Hĩa 2.705 triệu đồng nhưng đến khi thực hiện chỉ cĩ 2.500 triệu đồng hay ở xã Trọng Hĩa nguồn vốn thực hiện đều ít hơn so với tổng vốn đầu tư, chỉ cĩ xã Xuân Hĩa là thực hiện đúng theo dự tính bổ. Năm 2011 và 2012 cũng tương tự như năm 2010 các xã đều chưa thực hiện hết nguồn vốn được phân bổ. Như vậy số dư đĩ Ban chỉ đạo sẽ điều chỉnh và chuyển nguồn vốn đĩ vào xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã khác đang thiếu vốn cho dự án đĩ.
Đối với dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất” là dự án mà 3 xã thực hiện tốt nhất trong 4 dự án, trong 3 năm tất cả các xã đều thực hiện đúng theo nguồn vồn được phân bổ.
Đối với dự án “Hỗ trợ dịch vụ, cải thiện nâng cao đời sống, trợ giúp pháp lý và VHTT” là dự án thực hiện khá tốt, trong 3 năm xã Xuân Hĩa và Hồng Hĩa đều thực hiện theo đúng nguồn vốn được phân bổ, đối với xã Trọng Hĩa chỉ thực hiện hết nguồn vốn được phân bổ trong năm 2010, năm 2011 và 2012 đều chưa thực hiện hết nguồn vốn được phân bổ, nguồn vốn cịn dư rất nhiều nhất là vào năm 2012 nguồn vốn phân bổ là 221,24 triệu đồng nhưng chỉ thực hiện được 78,52 triệu đồng nguyên nhân chủ yếu là do khĩ khăn trong khâu rà sốt, xét duyệt đối tượng được hỗ trợ.
Đối với dự án “Đào tạo cán bộ xã, bản, làng” là dự án mà hầu hết các xã đều khơng thực hiện được nguồn vốn phân bổ, nhiều xã khơng xây dựng được đề án sử dụng nguồn vốn phân bổ, khĩ khăn trong việc xét duyệt đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng được quy định trong thơng tư hướng dẫn thực hiện chương trình 135 giai đoạn II, một số xã cũng đã thực hiện như xã Hồng Hĩa nhưng sai đối tượng được quy định, nguồn vốn phân bổ khơng thực hiện được trong năm 2011 được chuyển sang 2012. Chỉ cĩ xã Xuân Hĩa là thực hiện tốt dự án nhưng số lượng cịn ít, chỉ thực hiện được 1 lớp tập huấn với số người tham gia là 33 người.
Trong 4 dự án trên, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm số vốn nhiều nhất tiếp đến dự án hỗ trợ dịch vụ trợ giúp pháp lý VHTT và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cuối cùng là dự án địa tạo năng cao năng lực cán bộ xã bản làng điều này cũng dễ hiểu vì cơ sở hạ tầng cĩ tầm quan trọng rất lớn đối với nhân dân vùng sâu vùng sâu vùng xa.
Bảng 7: Tình hình sử dụng vốn đầu tư của các dự án trong giai đoạn 2010-2012
Năm Xã Tổng mức đầu tư (trđ) Tổng mức thực hiện (trđ) TH/ĐT
DA1 DA2 DA3 DA4 Tổng DA1 DA2 DA3 DA4 Tổng +(-) %
2010 Xuân Hố 2.705 16,5 131,920 2.853,42 2.500 16,5 131.920 2.648,42 - 205 92,81Hồng Hố 1.858 24,4 195,200 2.077,6 1.858 24,4 195.200 2.077,6 0 Hồng Hố 1.858 24,4 195,200 2.077,6 1.858 24,4 195.200 2.077,6 0 Trọng Hố 1.300 19,7 241,400 1.561,1 1.120 19,7 128.900 1.268,6 - 292,5 81,26 2011 Xuân Hố 920 36,2 121,880 12 1.090,08 920 36,2 121.880 0 1.078,08 - 12 98,89 Hồng Hố 1.824 81,1 199,120 12 2.116,22 1.624 81,1 199.120 0 1.904,22 - 212 89,98 Trọng Hố 1.957 81,4 219,080 12 2.269,48 1.820 81,4 108.220 0 2.009,62 - 259,86 88,55 2012 Xuân Hố 0 9,4 88,040 44 141,44 0 9,4 88.040 31,2 128,64 - 12,8 90,95 Hồng Hố 810 37,1 197,040 43 1.087,14 780 37,1 197.040 0 1.014,14 - 73 93,29 Trọng Hố 1.610 28,6 221,240 46 1.905,84 1.560 28,6 78.520 0 1.667,12 - 238,72 87,47
Nguồn: Phịng tài chính kế hoạch huyện Minh Hố
Giải thích:
DA1: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng DA4: Dự án đào tạo cán bộ xã, bản làng, phum sĩc