DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP BÁO CÁO HOÀN THÀNH DỰ ÁN Hà Nội, tháng 6/2014 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT DỰ ÁN CẠNH TRANH NƠNG NGHIỆP BÁO CÁO HỒN THÀNH DỰ ÁN Hà nội, tháng 6/2014 Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hồn thành báo cáo này, Nhóm Tư vấn nhận đạo có hiệu Ban Điều phối dự án Trung ương dự án Cạnh tranh Nông nghiệp, giúp đỡ phối hợp chặt chẽ tư vấn Ngân hàng Thế giới Tổ chức Lương Nông Thế giới, hỗ trợ nhiệt tình đóng góp hữu ích Lãnh đạo, cán bộ, tư vấn Ban Quản ý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận, Nghệ An, Thanh Hố, Tiền Giang Cần Thơ Nhóm nhận hỗ trợ hợp tác chặt chẽ ãnh đạo, cán UBND xã tham gia dự án gồm xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận;xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; xã Thới Xuân, TP Cần Thơ Đặc biệt, q trình khảo sát Đồn tổ hợp tác, Liên minh sản xuất, tổ chức quần chúng xã, trưởng thôn, nhà thầu, Doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại Lộc Tú, tỉnh Bình Thuận, Tổ hợp tác sản xuất Thanh Long VietGap Hồng Sơn 4, tỉnh Bình Thuận; HTX Nơng nghiệp Kinh Doanh tổng hợp Bình Tây, tỉnh Tiền Giang, HTX DVNN Mỹ Trinh, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, HTX DVNN Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, HTX Nông nghiệp Bắc Thịnh, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu nhiều đơn vị cá nhân liên quan khác, tất bên tạo điều kiện thuận lợi cho Nhóm tiến hành khảo sát thu thập thông tin tiến độ kết thực hoạt động tồn dự án nói chung Hợp phần A, B C nói riêng Nhóm Tư vấn xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình có hiệu tất đơn vị, quan, cá nhân iên quan để Nhóm hồn thành báo cáo này./ Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nông nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT GIỚI THIỆU THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 2.1 Thơng tin chương trình, dự án 2.2 Mô tả dự án 10 2.2.1 Mục tiêu phạm vi dự án 10 2.2.2 Tổ chức thực 13 KẾT QUẢ THỰC HIỆN 14 3.1 Đánh giá việc hoàn thành mục tiêu 14 3.1.1 Tính liên quan tới mục tiêu, thiết kế với ưu tiên Chính phủ 14 3.1.2 Mức độ hồn thành mục tiêu dự án 14 3.2 Các hợp phần đầu 16 3.2.1 Các hợp phần 16 3.2.2 Quá trình thực 28 3.3 Kết thực tài 29 3.4 Những yếu tố tác động đến kết thực chương trình, dự án 35 3.4.1 Chuẩn bị dự án, thiết kế chất ượng đầu vào 35 3.4.2 Chính sách mơi trường đầu tư 36 3.4.3 Công tác tổ chức quản lý thực chương trình, dự án 37 3.4.4 Công tác đấu thầu, mua sắm 39 3.4.5 Công tác hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tăng cường ực 40 3.4.6 Công tác giải phóng mặt tái định cư 42 3.4.7 Các sách an toàn 42 3.4.8 Những vấn đề kỹ thuật, công nghệ 44 PHÂN TÍCH LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI 46 4.1 Các lợi ích định lượng 46 4.2 Các lợi ích khơng thể định lượng 46 4.3 Các hoạt động hậu dự án/Pha 47 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 48 5.1 Đối với dự án phát triển nông nghiệp tương lai 48 5.2 Đối với công tác quản lý dự án nói chung 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nông nghiệp 6.1 Kết luận 51 6.2 Kiến nghị 51 PHẦN PHỤ LỤC 52 Phụ lục 1: Nội dung dự án thời điểm thẩm định 52 Phụ lục 2: Tổ chức thực dự án 54 Phụ lục 3: Tiến độ giải ngân qua năm tỉnh BĐPDATW (triệu USD) 56 Phụ lục (a) : Luỹ kế giải ngân theo hợp phần dự án đến 30/6/2014 (Triệu USD) 57 Phụ lục (b): Luỹ kế giải ngân theo hợp phần dự án đến 31/10/2014 (Triệu USD) 58 Phụ lục 5: Khung Giám sát Đánh giá 59 Phụ lục 6: Ước tính số người/hộ hưởng lợi từ dự án (tổng số, nữ DTTS) 62 Phụ lục 7: Phân tích kinh tế dự án 63 Phụ lục 8: Danh sách cán tham gia làm việc 69 Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp ẢNH BÌA Cà phê tỉnh Đắk Lắk Liên Minh Thanh Long Lộc Tú, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận Nâng cấp đường từ xã Ia Nhin vào xóm núi Dù, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Máy gặt đập Liên hợp dự án cấp cho xã tham gia dự án, tỉnh Tiền Giang DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Nguồn vốn dự án phân theo hợp phần 12 Bảng 2: Nguồn vốn dự án phân theo đơn vị tài trợ đóng góp 13 Bảng 3: So sánh kết thực với mục tiêu theo thiết kế ban đầu (đã điều chỉnh) 15 Bảng 4: Một số tiêu kết tiểu hợp phần A1, A2 tỉnh miền Trung Tây Nguyên 18 Bảng 5: Tỷ lệ dư lượng hóa chất vượt ngưỡng an toàn qua năm 19 Bảng 6: Số lượng LMSX hoạt động theo tỉnh, đơn vị 22 Bảng 7: Kết sơ triển khai kế hoạch kinh doanh LMSX tỉnh 23 Bảng Kết xây dựng sở hạ tầng tác động cơng trình hồn thành dự án tài trợ tính đến cuối tháng 12/2013 27 Bảng 9: Tiến độ giải ngân qua năm tỉnh BĐPDATW 29 Bảng : y ế tình hình giải ngân Dự án ACP theo tỉnh (từ hi bắt đầu thực dự án đến 30/6/2014) 31 Bảng : y ế tình hình giải ngân Dự án ACP theo hợp phần (từ hi bắt đầu thực dự án đến 32 Bảng : y ế tình hình giải ngân Dự án ACP theo tỉnh (từ hi bắt đầu thực dự án đến 31/10/2014) 33 Bảng : án đến y ế tình hình giải ngân Dự án ACP theo hợp phần (từ hi bắt đầu thực dự 34 Bảng 14: Tiến độ trao thầu qua năm 40 Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nông nghiệp CÁC TỪ VIẾT TẮT ACP Dự án Cạnh tranh nông nghiệp APMB Ban quản lý dự án nông nghiệp BĐPDATW Ban Điều phối dự án Trung ương BQLDAT Ban quản lý dự án tỉnh CTA Cố vấn trưởng dự án DN Doanhnghiệp ĐX Vụ Đông – Xuân ĐBSC Đồng sông Cửu Long FAO Tổ chức ương Nông Thế giới GAP Thực hành nông nghiệp tốt GS&ĐG Giám sát Đánh giá HP Hợp phần HT Vụ Hè – Thu HTX Hợp tác xã ICR Báo cáo hoàn thành thực Dự án IDA Hiệp hội phát triển quốc tế IEC Hội đồng thẩm định liên minh liên tỉnh IRR Tỷ suất nội hồn IPM Phịng trừ sâu bênh tổng hợp KHKD Kế hoạch kinh Doanh KTKT Kinh tế kỹ thuật KTXH Kinh tế xã hội LMSX Liên minh sản xuất LSPs Nhà cung cấp dịch vụ địa phương NCB Đấu thầu cạnh tranh nước NGO Tổ chức phi phủ NHTG Ngân hàng Thế giới NN&PTNT Nông nghiệp & Phát triển nơng thơn NPV Giá trị rịng NSC Ban đạo quốc gia BĐPDATW Ban điều phối dự án Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp PMC Ban quản lý liên minh PPMU Ban quản lý dự án tỉnh PSC Ban đạo dự án cấp tỉnh QLDA Quản lý dự án RTAO Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật vùng TCND Tổ chức nông dân TAP Ban cố vấn kỹ thuật THP Tiểu hợp phần THT Tổ hợp tác TOR Điều khoản giao việc UBND Ủy ban Nhân dân USD Đôla Mỹ VNĐ Việt Nam Đồng WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 1P5G Một phải, Năm giảm Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nông nghiệp Các tỉnh tham gia dự án Cạnh tranh nơng nghiệp gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang Long An Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp BÁO CÁO HỒN THÀNH DỰ ÁN CẠNH TRANH NƠNG NGHIỆP GIỚI THIỆU Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (ACP) kết thúc vào tháng , theo quy định Ngân hàng Thế giới quy định Chính phủ Việt Nam Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày tháng năm Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn số điều Nghị định số NĐ-CP ngày tháng năm Chính phủ quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, Dự án ACP phải chuẩn bị báo cáo hoàn thành thực Dự án (ICR) cho tỉnh miền Trung Tây Nguyên tỉnh Đồng sông Cửu Long Được trí NHTG APMB, Ban ĐPDATW dự án ACP ý hợp đồng với tư vấn Quốc tế hai tư vấn nước 1để tài liệu hóa kết đạt học thu từ Dự án Dự án ACP thực nhằm nâng cao lực cạnh tranh, hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ thông qua việc liên kết với DN chuỗi ngành hàng, đồng thời xây dựng trì mối liên minh đối tác sản xuất DN nông dân vùng dự án nói riêng nước nói chung Báo cáo c ng chia sẻ với nhiều bên liên quan cộng đồng phát triển Quốc tế Trong thời gian 1,5 tháng (từ tháng đến tháng năm ), tư vấn quốc tế nước tiến hành thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến dự án, làm việc với Ban ĐPDATW, số tỉnh, số đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT, tư vấn NHTG Tổ chức ương Nông Thế giới Liên Hiệp quốc (FAO) để hình thành Báo cáo hồn thành thực dự án ACP Mục đích báo cáo là: (i) đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu phát triển dự án sở sử dụng hiệu nguồn lực phân bổ; (ii) xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết thực dự án (bao gồm thiết kế tổ chức thực dự án); (iii) phân tích hiệu kinh tế - xã hội hoạt động đầu tư từ dự án; (iv) đánh giá thành công học kinh nghiệm dự án việc áp dụng sách phát triển bền vững LMSX chương trình thí điểm canh tác lúa bền vững; (v đánh giá tính bền vững khả nhân rộng mơ hình thành cơng dự án Nhóm tư vấn gồm: PGS TS Dương Văn Xanh, Tư vấn Quốc tế, PGS TS Phạm Thị Hương, Tư vấn nước nơng nghiệp Thạc sỹ Hồng Anh Tuấn Tư vấn nước kinh tế Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp Phụ lục 3: Tiến độ giải ngân qua năm tỉnh BĐPDATW (triệu USD) Stt Nội dung Giải ngân năm 2009 Tổng số IDA CIDA Giải ngân năm 2010 Tƣ nhân VN Tổng số IDA CIDA Giải ngân năm 2011 Tƣ nhân VN Tổng số IDA CIDA Tƣ nhân VN Bình Định 0,03 0,03 0 0,13 0,12 0,01 1,21 1,01 0,06 0,14 Bình Thuận 0,08 0,03 0,05 0,62 0,37 0,05 0,2 2,47 1,83 0,07 0,58 Đă ă 0,08 0,07 0,01 0,45 0,24 0,03 0,18 1,39 0,88 0,08 0,44 Gia Lai 0,03 0,03 0 0,14 0,09 0,06 0,82 0,61 0,02 0,2 âm Đồng 0,1 0,09 0,01 0,32 0,16 0,06 0,1 1,27 0,95 0,09 0,23 Ninh Thuận 0,07 0,04 0,02 0,74 0,34 0,09 0,31 2,47 1,79 0,11 0,57 Nghệ An 0,04 0,04 0,01 0,12 0,1 0,01 0,01 1,3 0,96 0,06 0,29 Thanh Hóa 0,03 0,02 0,01 0,16 0,1 0,06 0,7 0,65 0,05 BĐPDATW 0,08 0,08 0 0,4 0,4 0 0,75 0,75 0 Tổng cộng 0,54 0,4 0,11 3,08 1,92 0,4 0,8 12,4 9,43 0,54 2,45 Stt Giải ngân năm 2012 Nội dung Tổng số IDA CIDA Giải ngân năm 2014 (Giải ngân PCU đến 31/10/2014) Giải ngân năm 2013 VN Tƣ nhân Tổng số IDA CIDA VN Tƣ nhân Tổng số IDA CIDA Tƣ nhân VN Bình Định 2,79 2,11 0,032 0,13 0,51 2,8 2,31 0,03 0,09 0,36 0,21 0,15 0,06 Bình Thuận 4,41 2,99 0,031 0,14 1,25 3,54 2,48 0,02 0,08 0,95 0,36 0,29 0,01 0,06 Đă ă 3,34 2,21 0,035 0,12 0,97 3,49 2,51 0,11 0,08 0,8 0,32 0,19 0,05 0,03 0,05 Gia Lai 1,91 1,45 0,033 0,2 0,23 2,27 1,86 0,04 0,07 0,3 0,35 0,29 0 0,07 âm Đồng 2,41 1,89 0,021 0,11 0,39 3,25 2,51 0,03 0,17 0,53 0 0 Ninh Thuận 2,98 2,18 0,026 0,09 0,68 1,93 1,55 0,02 0,07 0,3 0 0 Nghệ An 2,92 1,87 0,021 0,09 0,94 2,8 2,03 0,02 0,11 0,64 0,1 0,09 0,01 Thanh Hóa 2,03 1,65 0,031 0,23 0,12 1,66 1,39 0,04 0,02 0,22 0,58 0,33 0,02 0,09 0,14 BĐPDATW 1,89 0,5 0,783 0,04 0,57 5,28 2,3 1,49 0,18 1,3 6,89 6,57 0,03 0,29 Tổng cộng 24,68 16,9 1,013 1,15 5,66 27,02 18,94 1,8 0,87 5,4 8,82 7,9 ,11 0,49 0,32 56 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp Phụ lục (a) : Luỹ kế giải ngân theo hợp phần dự án đến 30/6/2014 (Triệu USD) TT Nội dung I Hợp phần A: Tăng cƣờng công nghệ nông nghiệp A N cứu, ứng dụng c nghệ nâng cao c tranh ngành n nghiệp A Phát triển phương thức canh tác bền vững A Giám sát quản lý dư lượng hóa chất Hỗ trợ ỹ thuật II Kế hoạch tổng thể đƣợc phê duyệt (theo định số 3008/QĐ-BNN-KH) Tổng Tƣ IDA CIDA VN số nhân 15,6 15,1 0,2 0,3 L y kế giải ngân từ đầu dự án đến 30/5/2014 Tổng Tƣ IDA CIDA VN số nhân 9,8 9,4 0,2 0,2 Ƣớc l y kế giải ngân từ đầu dự án đến hết 30/6/2014 Tổng Tƣ IDA CIDA VN số nhân 10,4 10,0 0,2 0,2 4,8 4,8 0.0 0.0 4,6 4,6 0.0 0.0 4,6 4,6 0,0 0.0 9,5 9,1 0,1 0,3 3,9 3,6 0,1 0,2 4,5 4,2 0,1 0,2 1,1 1,1 0.0 0.0 1,1 1,1 0.0 0.0 1,1 1,1 0,0 0.0 0,2 0,1 0,1 0.0 0,2 0,1 0,1 0.0 0,2 0,1 0,1 0.0 Hợp phần B: Hỗ trợ liên minh Sản xuất 28,2 12,7 0,5 0.0 15,0 26,8 11,8 0,5 0.0 14,6 26,8 11,7 0,5 0.0 14,6 B Hỗ trợ thành lập liên minh sản xuất 22,7 9,7 0.0 0.0 13,0 22,0 9,2 0.0 0.0 12,7 22,0 9,2 0,0 0.0 12,7 B Nhân rộng mơ hình chuỗi giá trị thành công B Chiến dịch thông tin, tuyên truyền, xây dựng mạng lưới liên ết đối tác B Cải thiện môi trường đầu tư ngành n nghiệp cung cấp dịch vụ Hỗ trợ ỹ thuật 3,6 1,5 0,1 0.0 2,0 3,3 1,3 0,1 0.0 1,9 3,3 1,3 0,1 0.0 1,9 0,5 0,5 0.0 0.0 0,4 0,4 0.0 0.0 0,4 0,4 0.0 0.0 0,9 0,8 0,2 0.0 0,8 0,6 0,1 0.0 0,7 0,6 0,1 0.0 0,4 0,2 0,2 0.0 0,4 0,2 0,2 0.0 0,4 0,2 0,2 0.0 Hợp phần C: Cơ sở hạ tầng thiết yếu 26,7 23,9 0,1 2,7 26,3 23,8 0,1 2,4 26,4 23,8 0,1 2,4 C Cơ sở hạ tầng ưu tiên địa phương 21,4 19,2 0.0 2,2 21,2 19,2 0.0 1,9 21,2 19,2 0.0 2,0 C Cơ sở hạ tầng phục vụ cho liên minh sản xuất 5,0 4,5 0.0 0,5 4,9 4,5 0.0 0,4 4,9 4,5 0.0 0,4 Hỗ trợ ỹ thuật 0,2 0,1 0,1 0.0 0,2 0,1 0,1 0.0 0,2 0,1 0,1 0.0 IV Hợp phần D: Quản lý dự án tăng cƣờng thể chế 7,6 4,7 2,2 0,7 6,7 4,0 2,1 0,6 7,3 4,5 2,1 0,6 D Quản lý dự án 7,3 4,4 2,2 0,7 6,5 3,8 2,1 0,6 7,0 4,3 2,1 0,6 D Giám sát đánh giá III 0,3 0,2 0,1 0.0 0,3 0,2 0,1 0.0 0,3 0,2 0,1 0.0 78,2 56,4 3,1 3,7 15,0 69,6 48,9 2,9 3,1 14,6 70,9 50,1 2,9 3,2 14,6 3,5 3,5 Tổng cộng 81,6 59,8 3,1 3,7 15.0 69,6 48,9 2,9 3,1 14,6 Nguồn BĐPDATW, 2014 (a) Do chênh lệch tỷ giá đồng SDR USD, Tỷ giá quy đổi USD = VNĐ Riêng BĐPDATW giải ngân đến , Tổng tiền giải ngân tổng số ,687 tỷ đồng, Trong đó: IDA 77, 87 tỷ đồng, Đối ứng 5, tỷ đồng 70,9 50,1 2,9 3,2 14,6 Cộng Dự phịng 57 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nông nghiệp Phụ lục (b): Luỹ kế giải ngân theo hợp phần dự án đến 31/10/2014 (Triệu USD) Stt I II III IV Nội dung Hợp phần A: Tăng cƣờng công nghệ nông nghiệp A N cứu, ứng dụng c nghệ nâng cao c tranh ngành n nghiệp A Phát triển phương thức canh tác bền vững A Giám sát quản lý dư lượng hóa chất Hỗ trợ ỹ thuật Hợp phần B: Hỗ trợ liên minh Sản xuất B Hỗ trợ thành lập liên minh sản xuất B Nhân rộng mơ hình chuỗi giá trị thành công B Chiến dịch thông tin, tuyên truyền, xây dựng mạng lưới liên ết đối tác B Cải thiện môi trường đầu tư ngành n nghiệp cung cấp dịch vụ Hỗ trợ ỹ thuật Hợp phần C: Cơ sở hạ tầng thiết yếu C Cơ sở hạ tầng ưu tiên địa phương C Cơ sở hạ tầng phục vụ cho liên minh sản xuất Hỗ trợ ỹ thuật Hợp phần D: Quản lý dự án tăng cƣờng thể chế D Quản lý dự án D Giám sát đánh giá Dự phòng Tổng Cộng Tỷ lệ giải ngân Kế hoạch tổng thể đƣợc phê duyệt (theo định số 3008/QĐ-BNN-KH) Tổng số IDA CIDA VN Tƣ nhân 15,6 15,1 0,2 0,3 4,8 4,8 9,5 1,1 0,2 28,2 22,7 3,6 9,1 1,1 0,1 12,7 9,7 1,5 0,5 0,5 0,9 0,8 0,2 0,4 26,7 21,4 5,0 0,2 7,6 7,3 0,3 3,5 81,6 0,2 23,9 19,2 4,5 0,1 4,7 4,4 0,2 3,5 59,8 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,5 15,0 13,0 2,0 0,1 2,7 2,2 0,5 0,1 2,2 2,2 0,1 0,7 0,7 3,1 3,7 15,0 Ƣớc l y kế giải ngân từ đầu dự án đến hết 30/10/2014 Tổng số 15,5 IDA 14,9 4,6 4,6 9,6 1,1 0,2 26,8 22,0 3,3 9,1 1,1 0,1 11,7 9,2 1,3 0,4 0,4 0,7 0,6 0,1 0,4 26,4 21,2 4,9 0,2 7,7 7,5 0,3 0,2 23,8 19,2 4,5 0,1 4,9 4,7 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 2,1 2,1 0,1 0,7 0,7 0,0 76,4 93,64 55,4 92,63 2,9 94,45 3,5 93,60 CIDA 0,2 VN 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 Tƣ nhân 14,6 12,7 1,9 0,1 2,4 2,0 0,4 14,6 97,52 58 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp Phụ lục 5: Khung Giám sát Đánh giá Mục tiêu phát triển (PDO) Chỉ tiêu một:(a Tăng suất nông dân áp dụng công nghệ Chỉ tiêu một: (b Tăng tổng giá trị sản phẩm bán nông dân áp dụng công nghệ Chỉ tiêu hai: Tăng doanh số nông dân tham gia liên minh với Doanh nghiệp Chỉ tiêu ba: Giảm tỷ lệ thất sau thu hoạch nơng dân tiếp cận với sở hạ tầng hình thành nhờ dự án Chỉ tiêu bốn: Tăng chất lượng nông sản thông qua giá cao nông dân tham gia liên minh Đơn vị Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế % % % % % Số liệu NĂM 0 0 0 0 0 Kế hoạch điều chỉnh NĂM NĂM NĂM 17 17 17 10 10 NA 34 21,7 (a) 10 10 10 NA 22,7 18,2 20 20 33 30,7 15 20 38 (b) 12,5 10 10 10 20 66 137 24 72 96 18.146 23.149 126.489 30.000 40.000 50.000 NA Ghi (a Số hiệu chỉnh để loại bỏ giá trị bất thường (b So với trước tham gia liên minh KẾT QUẢ TRUNG GIAN Hợp phần A Chỉ tiêu Kết trung gian một:Số lượng gói nghiên cứu chuyển giao hoàn thành Chỉ tiêu Kết trung gian hai: Số lượng nông dân đào tạo phương thức sản xuât thông qua hợp đồng dịch vụ huyến nông Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Người NA bao gồm người ĐBSC 59 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp Mục tiêu phát triển (PDO) Chỉ tiêu Kết trung gian ba: Tỷ lệ nông dân áp dụng phương pháp sản xuất Chỉ tiêu Kết trung gian bốn: Giảm tỷ lệ sản phẩm iểm tra có chứa dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép Chỉ tiêu Kết trung gian năm: Diện tích lúa áp dụng phương pháp canh tác tốt ĐBSC Hợp phần B Chỉ tiêu Kết trung gian một: Số lượng liên minh thành lập Chỉ tiêu Kết trung gian hai: Số lượng liên minh tồn Chỉ tiêu Kết trung gian ba: Hiệu hoạt động liên minh xác định (a Doanh nghiệp thu mua sản phẩm nông dân với giá cao so với giá thu mua sản phẩm tương tự nông dân hông nằm liên minh sản xuất (b +Số lượng liên minh Doanh nghiệp % hài lịng với hoạt động ết liên minh Đơn vị Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế % % % Số liệu NĂM NA NA 6,13 (tỷ lệ mẫu khơng an tồn) NA NĂM NĂM 27,9 22 30 10 20 12,8 34,4 10 15 20 NA NA 10.286 Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh NĂM Ghi 40 Số liệu định tính 5.000 Liên minh Liên minh % 71 99 105 60 80 96 20 98 43 68 28 12,5 10 10 10 NA NA NA 30 92 50 NA Theo điều tra 98 MSX sử dụng công cụ thẻ điểm 60 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp Mục tiêu phát triển (PDO) Đơn vị Số liệu NĂM NĂM NĂM NĂM Ghi Hợp phần C Chỉ tiêu Kết trung gian một: Giảm thời gian vận chuyển hàng hóa đến nơi tiêu thụ gần Chỉ tiêu Kết trung gian hai: Giảm tổn thất sau thu hoạch điều iện sở hạ tầng nâng cấp Chỉ tiêu Kết trung gian ba: Số lượng người hưởng lợi (hộ sản xuất nhỏ từ sở hạ tầng dự án tài trợ Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh Thực tế Kế hoạch điều chỉnh % % Hộ 15-30 phút/km 74,2 70 67 10 15 20 NA 33,9 10 15 30,7 20 1.500 31.793 95.405 10.000 25.000 50.000 Chỉ tính quãng đường nâng cấp Ghi chú: Số tô đậm in nghiêng mục tiêu ban đầu dự án điều chỉnh 61 Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp Phụ lục 6: Ƣớc tính số ngƣời/hộ hƣởng lợi từ dự án (tổng số, nữ DTTS) Hợp phần A* Nơng dân Bình Định 11.914 3.115 300 1.185 235 Bình Thuận 34.257 5.587 945 1.471 165 127 Đă ă 15.894 3.516 2.822 2.592 741 Gia Lai 9.356 1.895 2.750 516 Lâm Đồng 27.323 6.891 3.044 Nghệ An 17.883 7.487 Ninh Thuận 13.600 Thanh Hóa Tổng cộng Tỷ lệ DTTS Nông dân Nữ Hợp phần C Tổng hộ ND hƣởng lợi (Hộ) 18.562 PCU Nữ Hợp phần B DTTS Hộ Nông nghiệp Nữ DTTS 17.327 9.281 14.699 12.797 7.350 411 928 10.104 7.606 5.052 1.237 62 34 13.432 10.075 6.716 5.668 654 149 58 8.268 7.523 4.134 2.220 450 3.737 458 90 9.290 9.019 4.645 631 3.501 2.715 1.261 175 521 26.436 12.908 13.218 6.541 9.580 4.769 1.381 1.262 345 - 19.336 18.150 9.668 281 68.886 11.727 5.539 3.074 508 257 - - 208.693 48.488 19.946 15.191 3.885 2.082 120.127 95.405 60.064 16.989 23% 10% 25% 13% 79% 50% 14% - * Ghi chú: Số hộ hưởng lợi Hợp phần A bao gồm: nông dân đào tạo chủ đề A1&A2; nông dân tập huấn sử dụng teskit an toàn thực phẩm (A3); nông dân khác tập huấn khuyến nông ban quản lý dự án tỉnh tổ chức (ngoài khuôn khổ chủ đề); cán khuyến nông đào tạo chương trình nâng cao ực hàng năm dự án tài trợ 62 Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nông nghiệp Phụ lục 7: Phân tích kinh tế dự án Phƣơng pháp phân tích, số liệu giả định 1.1 Phƣơng pháp phân tích Việc phân tích kinh tế dự án ACP thực trước hết Hợp phần sở hoạt động lượng hóa lợi ích Sau tính tốn cho Hợp phần, tư vấn tổng hợp chung lợi ích chi phí để tính cho tồn dự án Tư vấn thực việc phân tích kinh tế/tài dự án sở số liệu hiệu lợi ích đạt từ hoạt động dự án PCU cung cấp Sau nhận số liệu đầu vào PCU cung cấp, tư vấn thực việc rà soát để đảm bảo độ tin cậy tính xác số liệu Trong trường hợp nghi ngờ tính xác tin cậy số liệu, tư vấn loại bỏ số liệu tiếp tục thực phân tích với số liệu lại 1.2 Các số liệu 1.2.1 Hợp phần A - Tăng cường công nghệ nông nghiệp Hợp phần A có tổng cộng 154 chủ đề nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ (trong có 17 gói thầu mở rộng) thuộc THP A A Tư vấn cung cấp file excel thống kê 146 chủ đề đề tài nghiên cứu thuộc Hợp phần A 1.2.2 Hợp phần B - Hỗ trợ Liên minh sản xuất Hợp phần B có tổng cộng MSX thành lập hoạt động nhiên có 98 MSX hoàn thành KHKD lập, tư vấn cung cấp file excel thống kê 99 LMSX16 thuộc Hợp phần B, có 88 MSX thuộc THP B1 11 LMSX thuộc THP B2 1.2.3 Hợp phần C - Cơ sở hạ tầng thiết yếu Hợp phần C có tất 86 cơng trình đầu tư xây dựng nâng cấp Tư vấn nhận file excel thống kê 186 cơng trình thuộc Hợp phần C, bao gồm 125 cơng trình thuộc THP C1 61 cơng trình thuộc THP C2 186 cơng trình hồn thành dự án chia thành nhóm gồm có: (i cơng trình đường giao thơng nơng thơn; (ii) 33 cơng trình thủy lợi; (iii cơng trình điện; (iv sân phơi; (v chợ 1.3 Các giả định 1.3.1 Hợp phần A - Tăng cường công nghệ nơng nghiệp Mặc dù Hợp phần A gồm có THP lợi ích thu từ THP A3 chưa lượng hóa THP A A nên tư vấn thực phân tích kinh tế THP A1 A2 16 MSX hông thống kế bao gồm: LMSX Thanh Hóa, LMSX Nghệ An, LMSX Lâm Đồng LMSX thuộc THP B2 PCU quản lý 63 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp Do số liệu chênh lệch lợi ích từ việc thực THP A1 A2 nhiều chủ đề lớn (gấp từ đến 36 lần so với giá trị vốn đầu tư17) nên tư vấn giả định lợi ích thu lợi ích cho thời kỳ Tư vấn giả định khoảng thời gian mà chủ đề nghiên cứu mang lại lợi ích cho hộ nơng dân tham gia éo dài năm tính từ năm thứ thực chủ đề Do đó, tổng chênh lệch lợi ích chia cho năm để tính tốn lợi ích thu hàng năm Sau hi chia tổng lợi ích cho năm, tư vấn thấy có nhiều chủ đề có mức chênh lệch lợi ích giả định hàng năm lớn so với vốn đầu tư (trên USD năm, gấp từ đến lần vốn đầu tư) Do đó, tư vấn tin số chủ đề thống kê lợi ích, có chủ đề bị đánh giá q cao lợi ích đạt so với khơng có dự án Để đảm bảo chắn việc phân tích kinh tế, tư vấn loại bỏ 10% số lượng chủ đề (15 chủ đề) có chênh lệch lợi ích kinh tế lớn 100 USD năm Tổng cộng 131 chủ đề sử dụng để phân tích kinh tế Tỷ suất chiết khấu cho phân tích kinh tế 12% 1.3.2 Hợp phần B - Hỗ trợ Liên minh sản xuất Hợp phần B thiết kế gồm có THP, THP B1 B2 có kết thực rõ ràng lượng hóa lợi ích hệ thống GS&ĐG dự án THP B3 (Chiến dịch truyền thông, thông tin, xây dựng mạng lưới hợp tác) THP B4 (Cải thiện môi trường đầu tư ngành nông nghiệp cung cấp dịch vụ) c ng mang lại lợi ích cho dự án lợi ích chưa lượng hóa nên tư vấn khơng thực phân tích lợi ích THP B3 B4 Sau cập nhật lại số liệu doanh thu chi phí TCND c ng DN sở số liệu sẵn có PCU, số MSX hơng có đủ thơng tin doanh thu chi phí nên tư vấn định loại bỏ MSX hơng có đủ thơng tin đối tác tham gia Sau loại bỏ MSX hông đáp ứng yêu cầu số liệu này, tổng cộng 97 MSX sử dụng để phân tích kinh tế Hợp phần B Vốn đầu tư MSX giả định số vốn dự án giải ngân cho LMSX Do dự án không thống ê phần vốn đối ứng DN nên số vốn giải ngân hàng năm THP B1 B2 chủ yếu tính cho TCND Đối với DN tham gia liên minh, tư vấn giả định số vốn đầu tư họ bỏ không nhiều DN tận dụng ưu sẵn có nhà máy trang thiết bị sản xuất Chính vậy, vốn đầu tư thực tế mà DN nhận phần vốn hỗ trợ dự án, theo số liệu thống kê PCU, tổng vốn hỗ trợ cho DN tham gia liên minh giải ngân vào khoảng 20 tỷ đồng Việc phân tích kinh tế thực riêng đối tượng tham gia LMSX TCND DN Đối với dòng lợi ích, tư vấn giả định TCND DN cần khoảng thời gian năm để đạt 100% lợi ích dự án mang lại năm thực MSX, TCND DN chưa thu lợi ích Đối với dịng chi phí, tư vấn giả định chi phí hàng năm TCND DN cần khoảng thời gian năm để đạt 100% chi phí dài hạn Các chi phí sản xuất lợi ích giá trị sản xuất tư vấn giả định có 17 Vốn đầu tư cho chủ đề nghiên cứu nằm khoảng từ đến 200.000 USD 64 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp tốc độ tăng với tỷ trọng vốn đầu tư thực LMSX.Thời gian phân tích MSX giả định năm Tỷ suất chiết khấu cho phân tích kinh tế 12% 1.3.3 Hợp phần C - Cơ sở hạ tầng thiết yếu Qua xem xét cụ thể số liệu thống kê lợi ích Hợp phần C tư vấn thấy nhiều công trình bị đánh giá q cao lợi ích đạt số cơng trình lại đánh giá thấp lợi ích đạt từ dự án Những lợi ích đạt sau có cơng trình chủ yếu thống kê từ chênh lệch giá trị sản xuất thu trồng trước sau hi có cơng trình, sau cộng thêm với giá trị tiết kiệm thêm giảm thất sau thu hoạch, giảm chi phí sản xuất… Đối với cơng trình điện, tư vấn cho phương pháp tính tốn dựa chênh lệch giá trị sản xuất trồng chưa phù hợp, đồng thời thấy giá trị kinh tế có từ việc đầu tư cơng trình điện riêng cơng trình Đă ă lên tới 1,4 triệu USD lớn so với vốn đầu tư 500.000 USD nên không thực việc phân tích kinh tế Ngồi ra, cơng trình sân phơi chợ có lợi ích thống kê chưa đủ lớn lợi ích liệt ê chưa phù hợp cho việc phân tích kinh tế nên tư vấn lựa chọn phân tích kinh tế hạng mục cơng trình cơng trình đường giao thơng cơng trình thủy lợi ( nhóm cơng trình dự án đầu tư xây dựng nâng cấp) Chí phí vận hành bảo trì hàng năm tính 5% giá trị vốn đầu tư Tư vấn giả định cơng trình phát huy hiệu khoảng thời gian năm (tuy nhiên lợi ích phát sinh chậm năm so với thời điểm bắt đầu dự án năm Do tư vấn thời gian cụ thể cho việc bắt đầu xây dựng cơng trình nên tư vấn giả định vốn đầu tư cho xây dựng hạng mục cơng trình phân kỳ tương tự tổng vốn đầu tư thực hàng năm Hợp phần C dự án Tỷ suất chiết khấu cho phân tích kinh tế 12% Kết phân tích 2.1 Hợp phần A Trên sở giả định nêu mục 1.3.1, trước loại bỏ chủ đề nghiên cứu có giá trị lợi ích mang lại lớn, tính tốn kinh tế sơ (đã sử dụng hệ số điều chỉnh 0,9%) cho thấy hệ số ERR lên tới 100,67% ENPV 213.288 triệu đồng Giá trị ERR không thực tế sản xuất nông nghiệp việc thống ê đánh giá cao lợi ích đạt so với thực tế Sau loại bỏ 15 chủ đề (10% số lượng chủ đề) có tổng lợi ích lớn nhất, giá trị ERR đạt 26,05% ENPV 21.344 triệu đồng Nếu loại bỏ 20 chủ đề có tổng lợi ích lớn nhất, giá trị ERRchỉ cịn 10,81% ENPV hi mang giá trị âm 1.720 triệu đồng Do đó, việc loại bỏ 20 chủ đề có lợi ích cao làm cho hiệu Hợp phần A hông đạt Phương án hợp lý loại bỏ 15 chủ đề có giá trị lợi ích lớn nhất, đó, hệ số ERR 26,05% ENPV 21.344 triệu đồng; Các chủ đề đánh giá đem lại hiệu kinh tế cho hộ gia đình áp dụng nhân rộng mơ hình trình diễn dự án 65 Báo cáo hồn thành dự án Canh tranh Nơng nghiệp 2.2 Hợp phần B 2.2.1 Hiệu kinh tế TCND Trên sở giả định nêu mục 1.3.2, phân tích kinh tế thực với số liệu 97 TCND Chi phí đầu tư TCND bao gồm có nguồn vốn dự án hỗ trợ vốn đối ứng TCND Chi phí đầu tư hàng năm theo thống kê số tiền giải ngân cho TCND dự án ACP Sau có tổng chi phí, tư vấn sử dụng hệ số điều chỉnh ,9 để điều chỉnh chi phí tài thành chi phí kinh tế Đối với lợi ích, lợi ích gia tăng hàng năm tính từ chênh lệch giá trị sản xuất gia tăng hàng năm sau hi có dự án so với trước có dự án trừ chênh lệch chi phí sản xuất gia tăng hàng năm sau hi có dự án so với trước có dự án Dịng lợi ích hàng năm để phân tính kinh tế hiệu lợi ích hàng năm trừ chi phí hàng năm Số liệu tính tốn cho thấy, giá trị ERR 28,93% ENPV 393.167 triệu đồng, điều cho thấy hoạt động LMSX mang lại hiệu lớn cho TCND 2.2.2 Hiệu kinh tế DN Với giả định tương tự TCND, phân tích kinh tế sở số liệu thống kê cho DN tham gia LMSX cho thấy giá trị ERR 13,40% ENPV 22.809 triệu đồng Giá trị ERR cao tỷ suất chiết khấu 12% cho thấy hoạt động LMSX hiệu DN Các DN sở nhận hỗ trợ dự án mua sản phẩm TCND nhìn chung làm ăn có lãi có hiệu 2.3 Hợp phần C 2.3.1 Hiệu kinh tế công trình đường giao thơng Với giả định nêu phần 1.3.3, việc phân tích kinh tế cơng trình đường giao thông cho thấy giá trị ERR tương đối cao 29,86% ENPV 333.107 triệu đồng Giá trị ERR cao c ng điều dễ hiểu đường giao thơng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế mang lại lợi ích to lớn đời sống kinh tế xã hội người khu vực hưởng lợi 2.3.2 Hiệu kinh tế cơng trình thủy lợi Phân tích kinh tế ban đầu thực 33 cơng trình thủy lợi cho thấy hệ số ERR 41,78% ENPV 125.622 triệu đồng Hệ số cao phân tích kinh tế nên tư vấn tiếp tục điều chỉnh phương pháp tính tốn Để tăng độ tin cậy phân tích, tư vấn xem xét việc loại bỏ cơng trình thủy lợi có lợi ích cao Trong trường hợp này, hệ số ERR giảm xuống 28,93% ENPV 43.736 triệu đồng Hệ số xem phù hợp phân tích hiệu kinh tế cơng trình thủy lợi Hiệu kinh tế toàn dự án 3.1 Hiệu kinh tế chung Để tính tốn hiệu kinh tế chung toàn dự án, tư vấn tổng hợp lợi ích đạt phân tích Hợp phần đem so sánh với tổng vốn đầu tư dự án 66 Báo cáo hoàn thành dự án Canh tranh Nông nghiệp dự kiến sử dụng/giải ngân Kết tính tốn cho thấy, dự án đảm bảo khả thi kinh tế với hệ số ERR 21,17% giá trị ENPV 649.875 triệu đồng18 Bảng (Phụ lục 7): Phân tích kinh tế tồn dự án Lợi ích Chi phí Năm Vốn đầu tƣ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ERR ENPV Vận hành bảo trì 64.980 222.840 444.060 486.180 57.420 Hợp phần A 5.464 13.895 23.125 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 24.216 7.260 17.660 41.700 41.700 34.460 24.040 Hợp phần B (28.757) (53.024) (128.813) (24.648) 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 210.044 Đơn vị tính: Triệu đồng Lợi ích Chi phí Hợp phần C (93.737) 11.989 (269.340) 44.462 (535.046) 102.828 (413.465) 159.173 329.282 165.720 393.248 165.720 386.008 165.720 375.588 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 165.720 351.548 21,17% 649.875 Nguồn: Tính tốn tư vấn từ số liệu PCU cung cấp 3.2 Phân tích độ nhạy Kết tính tốn cho thấy, trường hợp xấu chi phí tăng 20% lợi ích giảm 20%, dự án khả thi mặt kinh tế với hệ số ERR , 6% Khi chi phí tăng 25% lợi ích giảm 25%, dự án khơng có hiệu kinh tế với ERR 11,63% (ERR