Quy trình này quy định về trách nhiệm và phương pháp kiểm soát, xử lý các sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình vận hành hệ thống, có nghĩa là cả sản phẩm của quá trình v[r]
(1)Mã hiệu: QT.05
Lần ban hành: Lần thứ2
Ngày ban hành: 30/10/2010
Trang: 6
QUY TRÌNH
KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG
PHÙ HỢP
Biên Soạn Kiểm tra Duyệt
Họ tên Nguyễn Huy Bách Cầm Văn Giáo Lê Quang Thái
Chữ ký
(2)BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI
TT Phần sửa đổi Trang Tóm tắt nội dung sửa đổi
Ngày ban
(3)1 MỤC ĐÍCH.
Quy trình quy định trách nhiệm phương pháp kiểm soát, xử lý sản phẩm không phù hợp phát q trình vận hành hệ thống, có nghĩa sản phẩm trình sản phẩm khách hàng nhận
2 PHẠM VI ÁP DỤNG.
• Đối tượng áp dụng:Tất sản phẩm khơng phù hợp (xem định nghĩa) • Trách nhiệm áp dụng:Tất cá nhân, đơn vị trực thuộc hệ thống quản lý
chất lượng Công ty
3 TÀI LIỆU THAM KHẢO • TCVN ISO 9001:2008
• Sổ tay chất lượng tài liệu hệ thống chất lượng
4 TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA
4.1 Từ viết tắt
KPH: Không phù hợp
NPC: Tổng công ty điện lực Miền Bắc CBCNV: Cán công nhân viên
QLCL: Quản lý chất lượng BGĐ: Ban Giám đốc
QMR: Đại diện lãnhđạo chất lượng 4.2 Định nghĩa
4.2.1 Sự không phù hợp
Là không đáp ứng theo yêu cầu, quy định Công ty đề ra, bao gồm nội dung sau:
a Trong cơng tác quản lý:
• Các Văn bản: có nội dung khơng đáp ứng u cầu Cơng ty có nội dung khơng phù hợp với quy định hành NPC, EVN, Nhà nước • Các quy trình, quy chế, quy định, hướng dẫn không phù hợp như: quy định
tại văn ban hành nhiên trình thực phát sai sót có tính hệ thống ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cung cấp tới khách hàng
(4)tác nghiệp Lãnh đạo phịng, Đơn vị có trách nhiệm kiểm sốt chặt chẽ cơng việc thuộc lĩnh vực cơng tác giao Nếu nhận thấy có yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cung cấp tới khách hàng thìđây đối tượng phải kiểm soát, xử lý
b Quá trình sản xuất sản phẩm:
• Đối với trình gián tiếp tạo sản phẩm gồm: nhập, xuất kho vật tư thiết bị, kiểm tra, thí nghiệm, đo đạc, kiểm định… phát khơng phù hợp phải kiểm sốt, xử lý
• Đối với sản phẩm gồm: điện cấp đến khách hàng sản phẩm không phù hợp điện áp thấp, cơng tơ đo đếm khơng xác… phải xử lý kịp thời
4.2.2 Sự Khắc phục:
Là hành động tiến hành để loại bỏ không phù hợp phát làm cho phù hợp trở lại
4.2.3 Hành động khắc phục/Phòng ngừa:
Là hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát hiện/tiềm tàng hay tình trạng không mong muốn (tiềm tàng) khác để KPH không tái diễn
4.2.4 Cải tiến liên tục:
Hoạt động lặp lại để nâng cao khả thực yêu cầu
(5)STT Trách nhiệm Sơ đồ Biểu mẫu CBCNV, lãnhđạo
phòng ban
Phát sản phẩm
không phù hợp
Đánh giá mức độ không phù hợp
- Ghi nhận lập phiếu
Xác định nguyên nhân, đề xuất
biện pháp xử lý
Duyệt
Thực xử lý
Kiểm tra
Phân tích - Tổng hợp để đưa
biện pháp khắc phục, phòng ngừa
Lưu hồ sơ
2 Trưởng đơn vị BM.05.01
BM.05.02
3
Đại diện đơn vị có
sản phẩm khơng phù hợp đơn vị có
liên quan
BM.05.01
4 Ban Giám đốc QMR
BM.05.01
5
Cá nhân/đơn vị
phân công
BM.05.01
6 Cá nhân/đơn vị phân công
BM.05.01
7 Trưởng đơn vị
8 Các đơn vị có liên quan
BM.05.01 BM.05.02
5.2 Diễn giải
5.2.1 Phát sản phẩm không phù hợp
- Toàn thể CBCNV phát sản phẩm không phù hợp phải viết đề nghị theo biểu mẫu BM.05.01 gửi Thư ký ISO Lãnh đạo đơn vị quản lý để xem xét, xử lý
(6)lý vàđược ghi chép vào Sổ theo dõi KPH đơn vị theo biểu mẫuBM.05.02.
5.2.2 Đánh giá mức độ không phù hợp –Ghi nhận
Theo chức nhiệm vụ phòng,Đơn vị đãđược Giám đốc phê duyệt, sản phẩm không phù hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ phận phận có trách nhiệm đề biện pháp xử lý ghi vào biểu mẫu BM.05.01 Trong
trường hợp ngồi quyền hạn xin ý kiến hướng giải Ban giám đốc/QMR
5.2.3 Xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp xửlý
5.2.3.1 Trách nhiệm xử lý:
Đối với sản phẩm khơng phù hợp q trình quản lý sản phẩm thuộc phịng Lãnhđạo phịngđó có trách nhiệm đề xuất phương án xử lý theo dõi việc thực biện pháp khắc phục Tất phải Ban giám đốc/QMR xem xét, phê duyệt ghi nhớ để tiến hành xét kỷ luật họp giao ban khen thưởng, kỷ luật tồn Cơng ty
Sản phẩm khơng phù hợp tài liệu trình hoạt động quản lý Lãnh đạo đơn vị trình BGĐ/QMR đưara định xử lý
Đối với sản phẩm không phù hợp khách hàng khiếu nại có ý kiến(đã cung cấp đến khách hàng) phải báo cáo BGĐ để đạo Đơn vị liên quan xử lý phải ghi nhận biểu mẫuBM.05.01để theo dõi, tổng hợp
5.2.3.2Quy định thời hạn xử lý:
Tùy thuộc vào việc tác nghiệp Đơn vị để xử lý công việc không phù hợp BGĐ/QMR/Lãnh đạo Đơn vị định thời gian xử lý Tất phải cập nhật vào biểu mẫu BM.05.01 để theo dõi hành động khắc phục Đến hạn ghi BM.05.01, Lãnhđạo Đơn vị phải có trách nhiệm báo cáo BGĐ/QMR để đánh giá, xem xét kết hành động khắc phục
5.2.4 Phê duyệt
Ban Giám đốc/QMR/Trưởng đơn vị đồng ý với biện pháp xử lý đề xuất phê duyệt định người/đơnvị thực hiện, thời gian hồn thành Nếu khơng đồng ý cho ý kiến xử lý chuyển trả lại đơn vị có liên quan để xác định lại
5.2.5 Thực xử lý:
Người/đơn vị phân cơng có trách nhiệm thực biện pháp xử lý phê duyệt theo thời gian quy định
(7)Lãnhđạo Đơn vị có trách nhiệm kiểm tra tiến hành kiểm tra trình xử lý sản phẩm KPH sản phẩm sửa chữa, làm lại Nếu chưa đạt, tùy trường hợp yêu cầu xử lý lại hay xác định lại biện pháp xử lý
5.2.7 Phân tích - Tổng hợp nhằm đưa biện pháp khắc phục, phịng ngừa Trong q trình xem xét sản phẩm KPH, cần thiết thực hành động khắc phục, phịng ngừa Ban Giám đốc/ QMR/Trưởng đơn vị yêu cầu phát hành phiếu hành động khắc phục,phòng ngừa (xem thủ tục Kiểm sốt hành động Khắc phục/phịng ngừa)
5.2.8 Lưu hồ sơ
Tất đơn vị có liên quan có trách nhiệm lưu hồ sơ kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp
6. HỒ SƠ LƯU
STT Tên hồ sơ Nơi lưu Hình thức lưu Thời gianlưu Phương pháphủy Báo cáo sản
phẩm không phù hợp
-Thư ký ISO -Các đơn vị có liên quan
Lưu theo trình tự
thời gian số 01 năm Máy hủy
2
Sổ theo dõi sản phẩm không phù hợp
-Các đơn vị
có liên quan Lưu theo số Sổ
01 năm sau
ngày hết sổ Máy hủy
7 BIỂU MẪU BAN HÀNH ÁP DỤNG
TT Ký hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.05.01 Báo cáo không phù hợp
(8)2. Mô tảsựkhông phù hợp:
3. Trách nhiệm hướng xửlý:
4. Ngày hoàn thành:
5. Kiểm tra trình xửlý:
6. Kết luận:
(9)