Phân tích hiệu quả dự án đầu tư khu biệt thự trung tâm hội nghị quốc gia

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN BÍCH THẢO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN DŨNG HÀ NỘI – NĂM 2011 MỤC LỤC Danh mục bảng biểu i Danh mục hình ii Mở đầu Chương 1: Một số vấn đề lý luận phân tích hiệu dự án đầu tư 1.1 Một số vấn đề lý luận 1.1.1 Đầu tư 1.1.2 Bất động sản 1.2 Sự cần thiết phân tích hiệu dự án đầu tư bất động sản kinh tế 1.3 Phân tích tài dự án đầu tư bất động sản 1.3.1 Các tiêu phân tích tài dự án đầu tư 10 1.3.1.1 Các tiêu đánh giá tiềm lực tài doanh nghiệp 10 1.3.1.2 Các tiêu lợi nhuận thu nhập dự án 10 1.3.1.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (RR) 13 1.3.1.4 Tỷ số lợi ích – Chi phí (B/C) 14 1.3.1.5 Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T) 16 1.3.1.6 Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 17 1.3.1.7 Điểm hoà vốn (BEP) 19 1.3.2 Đánh giá độ an tồn mặt tài dự án đầu tư 26 1.3.2.1 An toàn nguồn vốn 26 1.3.2.2 An tồn khả tốn nghĩa vụ tài ngắn hạn khả trả nợ 27 1.4 Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tư bất động sản 28 1.4.1 Tác động đến lao động việc làm 29 1.4.2 Tác động đến môi trường sinh thái 30 1.4.3 Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước 30 Chương 2: Phân tích hiệu dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 31 2.1 Dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 31 MỤC LỤC Danh mục bảng biểu i Danh mục hình ii Mở đầu Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận phân tích hiệu dự án đầu tƣ 1.1 Một số vấn đề lý luận 1.1.1 Đầu tƣ 1.1.2 Bất động sản 1.2 Sự cần thiết phân tích hiệu dự án đầu tƣ bất động sản kinh tế 1.3 Phân tích tài dự án đầu tƣ bất động sản 1.3.1 Các tiêu phân tích tài dự án đầu tƣ 10 1.3.1.1 Các tiêu đánh giá tiềm lực tài doanh nghiệp 10 1.3.1.2 Các tiêu lợi nhuận thu nhập dự án 10 1.3.1.3 Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tƣ (RR) 13 1.3.1.4 Tỷ số lợi ích – Chi phí (B/C) 14 1.3.1.5 Thời gian thu hồi vốn đầu tƣ (T) 16 1.3.1.6 Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 17 1.3.1.7 Điểm hoà vốn (BEP) 19 1.3.2 Đánh giá độ an tồn mặt tài dự án đầu tƣ 26 1.3.2.1 An toàn nguồn vốn 26 1.3.2.2 An tồn khả tốn nghĩa vụ tài ngắn hạn khả trả nợ 27 1.4 Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội dự án đầu tƣ bất động sản 28 1.4.1 Tác động đến lao động việc làm 29 1.4.2 Tác động đến môi trƣờng sinh thái 30 1.4.3 Mức đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc 30 Chƣơng 2: Phân tích hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 31 2.1 Dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 31 2.1.1 Vài nét Trung tâm Hội nghị Quốc gia 31 2.1.2 Giới thiệu Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 34 2.1.2.1 Quy mô Khu biệt thự 34 2.1.2.2 Ngôn ngữ kiến trúc thể ý tƣởng 38 2.2 Xác định Tổng mức đầu tƣ Dự án 34 2.2.1 Chi phí xây dựng 35 2.2.2 Chi phí thiết bị 36 2.2.3 Chi phí quản lý dự án 37 2.2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 38 2.2.4.1 Chi phí lập báo cáo đầu tƣ, lập dự án đầu tƣ 40 2.2.4.2 Chi phí thiết kế 40 2.2.4.3 Bảo hiểm thi công xây dựng 41 2.2.5 Vốn lƣu động ban đầu 41 2.2.6 Lãi vay xây dựng 42 2.2.7 Chi phí dự phịng 42 2.2.8 Tổng hợp Tổng mức đầu tƣ 43 2.3 Nguồn vốn kế hoạch huy động vốn 44 2.3.1 Nguồn vốn 44 2.3.1.1 Vốn Ngân sách Nhà nƣớc 44 2.3.1.2 Vốn vay ngân hàng 45 2.3.2 Kế hoạch huy động vốn 45 2.4 Các tiêu phân tích tài dự án đầu tƣ khu biệt thự 45 2.4.1 Xác định chi phí sản xuất kinh doanh 45 2.4.1.1 Chi phí trả lƣơng cho cán cơng nhân viên 46 2.4.1.2 Chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn 47 2.4.1.3 Chi phí nguyên vật liệu 48 2.4.1.4 Chi phí sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị, nhà cửa 48 2.4.1.5 Chi phí quản lý chung 49 2.4.1.6 Khấu hao 49 2.4.1.7 Lãi vay thời gian xây dựng 50 2.4.1.8 Lãi vay vốn lƣu động thời gian vận hành 51 2.4.1.9 Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh 51 2.4.2 Xác định doanh thu 55 2.5 Phân tích lãi lỗ hoạt động kinh doanh 57 2.6 Đánh giá hiệu tài 59 2.6.1 Đánh giá hiệu tài thông qua tiêu hiệu số thu chi (NPV) 59 2.6.2 Xác định nội suất thu lợi nội (IRR) 63 2.6.3 Đánh giá hiệu tài thơng qua thời hạn thu hồi vốn có tính đến hệ số chiết khấu (thời hạn hồn vốn tính theo phƣơng pháp động) .64 2.6.4 Đánh giá hiệu dự án theo tiêu thời hạn hoàn vốn nhờ lợi nhuận khấu hao 63 2.6.5 Xác định doanh thu hoà vốn Mức hoạt động hoà vốn .64 2.7 Phân tích hiệu kinh tế xã hội dự án 71 2.7.1 Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo hàng năm tính cho đời dự án 71 2.7.2 Giá trị sản phẩm gia tăng bình qn tính cho đồng vốn Dự án 72 2.7.3 Mức thu hút lao động vào làm việc hàng năm 72 2.7.4 Mức đóng góp vào ngân sách Nhà nƣớc hàng năm mức đóng góp dự án đời dự án 72 2.7.5 Thu nhập ngƣời lao động làm việc dự án 74 Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 75 3.1 Định hƣớng phát triển dự án 75 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu dự án đầu tƣ Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 76 3.2.1 Đầu tƣ thêm khu dịch vụ 76 3.2.2 Cơ cấu lại máy tổ chức, quản lý 79 Kết luận 87 Tài liệu tham khảo 88 Phụ lục 90 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 2.10 11 Bảng 2.11 12 Bảng 2.12 13 Bảng 2.13 14 Bảng 2.14 15 Bảng 2.15 16 Bảng 2.16 17 Bảng 2.17 18 Bảng 2.18 19 Bảng 3.1 i MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 20 năm đổi mới, mở cửa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đôi với tăng trƣởng ổn định, kinh tế Việt Nam có chuyển dịch cấu mạnh mẽ Xu hƣớng trình công nghiệp tăng nhanh kinh tế đƣợc đại hóa Về dài hạn, ổn định thống trị - xã hội nhân tố thuận lợi bản, Việt Nam cịn có điều kiện mở rộng ổn định thị trƣờng, thu hút đầu tƣ, chuyển giao cơng nghệ để tham gia tích cực vào thị trƣờng khu vực giới, đồng thời thị trƣờng với dung lƣợng lớn, đủ sức hấp dẫn tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Với việc trở thành thành viên thức Tổ chức Thƣơng mại giới (WTO), nƣớc ta nhanh chóng hội nhập khơng vào kinh tế tồn cầu, mà cịn tham gia tích cực vào tổ chức, diễn đàn giới Vị đất nƣớc không ngừng đƣợc nâng cao, Việt Nam nhận đƣợc kỳ vọng to lớn cộng đồng quốc tế công mở cửa, phát triển kinh tế xây dựng đất nƣớc Trong mắt du khách nhà đầu tƣ, Việt Nam lên điểm đến an toàn địa đầu tƣ tin cậy Điều đồng nghĩa với nhu cầu lớn nơi lƣu trú đoàn khách quốc tế, khách du lịch, nhƣng thực tế Việt Nam thiếu hụt trầm trọng hệ thống phòng nghỉ, khách sạn, phòng nghỉ cao cấp Những năm gần đây, nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế khu vực đƣợc tổ chức thành cơng Việt Nam, có đóng góp khơng nhỏ Trung tâm Hội nghị Quốc gia - cơng trình trọng điểm Nhà nƣớc thủ đô Hà Nội Sau năm hoạt động, Trung tâm Hội nghị Quốc gia tổ chức hàng trăm kiện lớn nhỏ, với nhiều kiện có quy mơ lớn, nhƣ: hoạt động Chính phủ, Bộ, Ngành trung ƣơng, tổ chức nƣớc; hội nghị khách hàng, triển lãm trƣng bày giới thiệu sản phẩm tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; biểu diễn nghệ thuật lớn, gặp mặt truyền thống, tôn vinh giá trị trí tuệ, văn hóa Việt… Đặc biệt sau tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái bình Dƣơng (APEC) lần thứ 14 vào tháng 11 năm 2006, vị trí, vai trị Trung tâm Hội nghị Quốc gia đƣợc xác định rõ vƣơn đến địa điểm tổ chức kiện chuyên nghiệp Tuy nhiên, hiệu khai thác Trung tâm Hội nghị Quốc gia thấp, thiếu mơ hình phục vụ khép kín, quy trình phục vụ chƣa đáp ứng nhu cầu lƣu trú đoàn khách, đặc biệt đoàn khách cấp cao Đảng, Nhà nƣớc Chính phủ Họ phải nghỉ khách sạn trung tâm thành phố, vừa lãng phí thời gian lại, chi phí, vừa khơng tạo đƣợc điều kiện thuận lợi để tổ chức kiện diễn nhiều ngày Để đảm bảo khai thác hiệu bƣớc mở rộng hoạt động, nâng cao công suất vận hành, chất lƣợng phục vụ với quy trình phục vụ khép kín, cần thiết phải có khu biệt thự cao cấp, đại khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trƣớc nhu cầu đó, Dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đƣợc triển khai hoàn thành đƣa vào sử dụng năm 2012 với 10 khu villa với trang thiết bị đại, đạt tiêu chuẩn tƣơng đƣơng khách sạn để phục vụ đồn khách cao cấp Đảng, Nhà nƣớc Chính phủ.Theo văn xác định số lƣợng thành viên theo thƣờng lệ đồn thức tùy tùng nƣớc tham gia Hội nghị cao cấp Asean biệt thự cần 10 phịng tiêu chuẩn có 01 phịng cao cấp (có tính đến việc bố trí theo tiêu chuẩn phòng Tổng thống) Tuy nhiên, nhiệm vụ Trung tâm Hội nghị Quốc gia tăng thu để giảm chi, nên việc đánh giá hiệu đầu tƣ dự án Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia cần thiết để đảm bảo dự án phục vụ tốt nhiệm vụ trị mặt khác khai thác sử dụng tránh lãng phí, giảm chi phí Nhận thức đƣợc tầm quan trọng nhƣ tính cấp thiết dự án, việc “Phân tích hiệu dự án đầu tư khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia” đƣợc tác giả chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, với hy vọng góp vào việc tiếp tục khảo cứu vấn đề phức tạp nhƣng có ý nghĩa lý luận thực tiễn dự án Tình hình nghiên cứu Khoa học kinh tế đầu tƣ có nội dung rộng có tính liên ngành tuỳ theo mục đích ngƣời nghiên cứu, tiếp cận nhiều góc độ khác nhau, khía cạnh kinh tế - xã hội, tài dự án đầu tƣ, so sánh lựa chọn phƣơng án đầu tƣ…, nay, có số nghiên cứu việc lập, phân tích, đánh giá thẩm định dự án đầu tƣ, chẳng hạn nhƣ: - GS.TSKH Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế đầu tư xây dựng, Nhà xuất Xây dựng, tác giả đề cập đến số nội dung chủ yếu vấn đề kinh tế đầu tƣ, đặc biệt đầu tƣ xây dựng bản, từ đƣa cách tiếp cận việc đánh giá hiệu kinh tế kết hợp với tiêu kỹ thuật… - Business Edge (2006), Phân tích dự án đầu tư “làm để dự án bạn duyệt”, Nhà xuất Trẻ, nội dung sách bao gồm phƣơng pháp tiếp cận vấn đề phân tích dự án, với tốn cụ thể để tính tốn phân tích đánh giá dự án - PGS.TS Nguyễn Bạch Tuyết (chủ biên) (2005), Giáo trình lập dự án đầu tư/ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất Thống kê, tác giả trình bày số vấn đề lý luận chung đầu tƣ, dự án đầu tƣ… Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cho tiến hành nghiên cứu dự án khía cạnh thực tiễn từ khâu lập, quản lý vận hành dự án… Tuy nhiên, chƣa có cơng trình nghiên cứu phân tích, đánh giá hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự dƣới góc độ khoa học kinh tế Trung tâm Hội nghị Quốc gia Vì lẽ đó, sở kế thừa cách tiếp cận nghiên cứu có, luận văn tập trung đánh giá, phân tích hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: hệ thống hóa số vấn đề lý luận dự án đầu tƣ phân tích hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát hoá vấn đề lý luận dự án đầu tƣ - Phân tích đánh giá hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia khía cạnh tài kinh tế - xã hội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia Phạm vi nghiên cứu: Hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia khía cạnh tài kinh tế - xã hội giai đoạn từ năm 2011 - 2020 79 Bộ phận phòng ban tham mƣu cho Giám đốc bao gồm: Bộ phận Tài vụ, Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Tổ chức Hành Tổng hợp, Bộ phận Kỹ thuật Bộ phận tham gia lao động trực tiếp: Bộ phận Lễ tân, Bộ phận Bàn,Bộ phận Buồng phòng, Bộ phận Bảo vệ, Bộ phận Bếp, Bộ phận Tạp vụ, Bộ phận dịch vụ Chế độ làm việc dự kiến: - Số ngày làm việc năm: 340 ngày - Số ca làm việc ngày: ca (với phận Lễ tân – Buồng phòng – bảo vệ, kỹ thuật), ca (bộ phận bếp, bàn), cịn lại khơng làm theo ca - Số làm việc ca: giờ/ca b Bộ máy quản lý Bộ máy quản lý phải phù hợp với quy mô cấu kinh doanh hay hoạt động dịch vụ, bảo đảm thực tốt mục tiêu đề dự án đồng thời phải đảm bảo đạo thống kết hợp với phân công quản lý, phân định trách nhiệm quyền hạn rõ ràng, tránh phân cơng chồng chéo bỏ sót Bộ máy quản lý bảo đảm thông tin thông suốt, nâng cao hiệu quản lý, góp phần định nhanh chóng xác, cố gắng tinh giảm khâu cấp quản lý, bám sát sở thị trƣờng, có tính linh hoạt cao, dễ thích nghi với hồn cảnh bên ngồi thay đổi, phù hợp với trình độ quản lý cung cấp đƣợc cho dự án, bảo đảm hiệu kinh tế cho dự án, cố gắng đạt tỷ lệ biên chế máy quản lý thấp tỷ trọng chi phí cho máy quản lý nằm chi phí chung hợp lý Các hình thức tổ chức máy quản lý: * Cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến: 80 - Đặc điểm: + Ngƣời quản lý thực tất chức quản lý cách tập trung thống + Mệnh lệnh đƣợc truyền theo tuyến đƣờng thẳng (quan hệ từ xuống đơn tuyến trực tiếp) + Ngƣời thừa hành nhận thực mệnh lệnh ngƣời huy trực tiếp - - Ƣu điểm : + Quản lý mang tính tập trung, thống cao + Các vấn đề đƣợc giải đơn giản, nhanh chóng + Phù hợp với tổ chức nhỏ, kỹ thuật đơn giản Nhƣợc điểm : + Đòi hỏi ngƣời quản lý phải có lực tổng hợp toàn diện + Hạn chế sử dụng chuyên gia ý kiến tham mƣu + Dễ độc đoán đƣa định * Cơ cấu tổ chức kiểu chức năng: - Đặc điểm: + Hoạt động quản trị đƣợc phân thành chức chức đƣợc giao cho ngƣời quản lý + Những ngƣời thừa hành mệnh lệnh nhận đƣợc lệnh từ ngƣời quản trị chức khác + Mệnh lệnh ngƣời quản lý cấp cao toàn doanh nghiệp đƣợc truyền xuống cấp sở chủ yếu thông qua phận quản trị chức - Ƣu điểm: + Thu hút đƣợc ý kiến chuyên gia phụ trách chức quản trị vào việc giải vấn đề sản xuất - kinh doanh + Các vấn đề chun mơn nghiệp vụ đƣợc giải nhanh chóng, thành thạo 81 + - Giảm bớt gánh nặng cho thủ trƣởng doanh nghiệp Nhƣợc điểm: + Những ngƣời thừa hành phải nhận nhiều mệnh lệnh phận chức khác nên dễ chồng chéo, tính thống tập trung bị giảm sút + Làm yếu vai trò ngƣời lãnh đạo doanh nghiệp + Thủ trƣởng phải kết hợp lãnh đạo phận chức cách vất vả, phức tạp * Cơ cấu kiểu trực tuyến - chức năng: - Đặc điểm: + Kết hợp kiểu trực tuyến chức để tận dụng ƣu điểm khắc phục nhƣợc điểm loại cấu + Những ngƣời quản trị chức đóng vai trò tham mƣu cho ngƣời quản lý cấp cao định, kiểm tra đôn đốc đơn vị thực định thủ trƣởng + Mọi định ngƣời quản lý cấp cao phát sau tham khảo ý kiến ngƣời quản trị chức + Các đơn vị sở nhận mệnh lệnh thức từ thủ trƣởng doanh nghiệp, ý kiến ngƣời quản lý chức phận sở sản xuất có tính chất tƣ vấn nghiệp vụ - Ƣu điểm: + Tận dụng đƣợc ƣu điểm khắc phục nhƣợc điểm kiểu cấu trực tuyến chức để riêng lẻ + - Đƣợc dùng phổ biến Nhƣợc điểm: + Phải công kết hợp phận chức với phận trực tuyến 82 + Phải giải lựa chọn ý kiến nhiều trái ngƣợc phận chức nên nhiều làm chậm trễ định * Cơ cấu kiểu trực tuyến - tham mưu: - Đặc điểm: + Kiểu cấu giống nhƣ trực tuyến - chức nhƣng phận chức đƣợc thay nhóm cán tham mƣu gọn nhẹ không tổ chức thành phịng ban cơng kềnh Kiểu cấu đƣợc áp dụng cho doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Ngồi cịn số kiểu cấu khác nhƣ : cấu ma trận, cấu khung Từ phân tích trên, xét sở quy mơ tính chất Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia, dự án lựa chọn hình thức tổ chức quản lý kiểu trực tuyến - chức c Phƣơng án bố trí lao động Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự án đầu tƣ xây dựng với tiêu chuẩn sao, chất kinh doanh dịch vụ nên số lƣợng lao động trực tiếp lớn, yêu cầu trình độ quản lý tổ chức phải có kinh nghiệm cao, đảm bảo tính chuyên nghiệp Bố trí nhân lực khối, đơn vị toàn Dự án nhƣ sau: Lãnh đạo: Gồm có giám đốc phó giám đốc, trình độ đại học, chuyên viên trở lên Khối nghiệp vụ: - Bộ phận Tài vụ: 05 ngƣời, có 01 trƣởng phận, 01 kế toán trƣởng - Bộ phận Kinh doanh: 03 ngƣời, chịu trách nhiệm doanh thu, tổ chức kiện 83 - Bộ phận Tổ chức, Hành Tổng hợp: 04 ngƣời có trình độ đại học trở lên có nhiệm vụ hành chính, văn thƣ tổng hợp, kế hoạch tuyển, đào tạo nhân sự, bảo hiểm xã hội - Bộ phận Kỹ thuật: 20 ngƣời, có 01 trƣởng phận phụ trách chung, theo dõi việc vận hành, bảo dƣỡng toàn hệ thống kỹ thuật sở hạ tầng, kiến trúc Trình độ kỹ sƣ ngƣời, số lại trình độ trung cấp cao đẳng Khối lao động trực tiếp: - Bộ phận Lễ tân: 10 ngƣời, có trƣởng phận phụ trách chung, có nhiệm vụ đón tiếp khách, trực quầy lễ tân, trực cửa đón khách, dẫn khách lên nhận phịng - Bộ phận Bàn, Bar: 20 ngƣời, phục vụ cho lƣợng khách thiết kế bình quân 250 ngƣời/ 1ngày, quầy Bar - Bộ phận Buồng phòng: 20 ngƣời, phân bổ cho 10 khu biệt thự, với tổng số 80 phòng - Bộ phận Bếp: 10 ngƣời, phân khu vực bếp á, bếp âu, bếp bánh - Bộ phận Bảo vệ: 35 ngƣời, có 01 trƣởng phận, nhân viên bảo vệ đƣợc chia thành vị trí trực 24/24, 01 tổ tuần tra phạm vi toàn khu biệt thự, hƣớng dẫn xe vào khu vực, trông xe + Bộ phận tạp vụ: 10 ngƣời Khối dịch vụ kèm: - Khu Spa giành cho nam nữ: 10 ngƣời, chia làm 02 ca trực - Khu thể thao bao gồm: Sân tennis, bể bơi, phịng tập thể hình: 12 ngƣời - Khu giặt là: ngƣời 84 Tổng số cán bộ, cơng nhân viên tồn dự án 160 ngƣời Lực lƣợng cán có trình độ quản lý 21 ngƣời có trình độ đại học trở lên, kỹ sƣ, trình độ cao đẳng 10 ngƣời, trung cấp 30 ngƣời, cịn lại cơng nhân lành nghề lao động phổ thơng Ngồi q trình vận hành khai thác dự án, có nhu cầu tăng thêm nhân lực, dự án thuê thêm nhân lực theo hợp đồng thời vụ với trƣờng đào tạo nghề Hà Nội d Kế hoạch đào tạo nhân lực Ngày với yêu cầu ngày cao việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tạo đƣợc thƣơng hiệu, công tác tuyển dụng, đào tạo huấn luyện quan trọng Ngay sau cán bộ, công nhân viên đƣợc tuyển chọn đƣợc đƣa đào tạo, huấn luyện, thực tập khách sạn sao, nƣớc nƣớc ngoài, thuê chuyên gia nƣớc hỗ trợ đào tạo, dự kiến đƣa đào tạo nƣớc lƣợng thối thiểu nhân lực sau đƣợc đào tạo nƣớc để giảm chi phí Để nâng cao trình độ quản lý, quản trị nhân tất cán quản lý từ cấp trƣởng phận trở lên phải đƣợc đào tạo quản lý, thƣờng xuyên đƣợc tiếp cận học hỏi kinh nghiệm quản lý khách sạn lớn có uy tín lâu năm Vào tháng thấp điểm, việc cử cán đào tạo đƣợc đƣa lên hàng đầu Việc liên hệ gửi nhân viên học đƣợc bố trí đặn luân phiên cấp phận trở lên, bên cạnh việc học công tác quản lý, ngƣời quản lý cấp phận phải học nâng cao nghiệp vụ, vừa để phục vụ cho công tác quản lý vừa để đào tạo cho nhân viên nghiệp vụ Đối tƣợng nhân viên làm việc trực tiếp phải đƣợc đào tạo thƣờng xuyên nghiệp vụ ngày nâng cao, đặc biệt phận bếp ăn, 85 phận bàn, bar, phận có tính chất định đến chất lƣợng dịch vụ lúc đòi hỏi chuyên nghiệp học hỏi khơng ngừng Có hai hình thức đào tạo nhân viên lao động trực tiếp: gửi đào tạo đào tạo chỗ Riêng đào tạo chỗ có hình thức mời cán giảng dạy tự đào tạo Hàng năm Trung tâm có lớp tập huấn nghiệp vụ Chƣơng trình đào tạo bao gồm: đào tạo cán quản lý đào tạo lao động trực tiếp Trong trƣờng trình đào tạo cán quản lý đƣợc đào tạo chuyên gia đƣợc mời đến nƣớc quốc tế Các cán quản lý sau đƣợc đào tạo tổ chức đào tạo lại cho lao động trực tiếp mà quản lý Đồng thời số lao động trực tiếp đƣợc gửi khách sạn lớn nƣớc để học tập trực tiếp thông qua trao đổi đào tạo khách sạn Và dự kiến chi phí đào tạo hàng năm 0.6% doanh thu dự án 86 KẾT LUẬN Dự án Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia đƣợc đầu tƣ với mục đích phục vụ đồn khách cấp cao Đảng, nhà nƣớc Với tổng số nhân viên 160 ngƣời Dự án hoàn toàn đáp ứng yêu cầu mục đích đề Tuy nhiên để đánh giá hiệu dự án nhằm đƣa dự án vào khai thác sử dụng hiệu quả, bù đắp chi phí, hồn lại tiền đầu tƣ nhà nƣớc, đề tài phân tích hiệu dự án đầu tƣ Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia đánh giá hiệu dự án đầu tƣ Khu biệt thự, dự án có khả hồn trả vốn vịng 11 năm vào hoạt động Trƣớc khủng hoảng kinh tế giới, Việt Nam chịu nhiều ảnh hƣởng đến kinh tế, nhƣ phát triển Tuy nhiên hội đồng thời thách thức cho Việt Nam Nắm bắt đƣợc xu dự án Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia đƣợc đề xuất giải pháp kinh tế nhƣ quản lý nhằm nâng cao hiệu dự án, tăng tính cạnh tranh mở rộng đối tƣợng khách hàng Các giải pháp đƣợc đƣa nhƣ sau: - Đầu tƣ thêm khu dịch vụ bao gồm: Sân tennis, bể bơi, nhà hàng nhằm nâng tính cạnh tranh mở rộng khách hàng cho dự án - Mặt khác tổ chức lại máy quản lý, bố trí nhân nhằm đảm bảo dự án đƣa vào hiệu Dự án đầu tƣ Khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự án khả thi nhiên phải có giải pháp cụ thể nhằm thực mục tiêu đề ra: đảm bảo nhiệm vụ trị, khai thác hiệu dự án Chính việc đầu tƣ thêm khu dịch vụ vô cần thiết 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế đầu tư xây dựng, Nxb Xây dựng, Hà Nội Công ty Cổ phần đầu tƣ hạ tầng thị Dầu khí (2008), Thuyết minh dự án đầu tư cơng trình trung tâm thương mại tài Dầu khí Phú Mỹ Hưng – Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Bình Minh (2007), Dự án đầu tư xây dựng cơng trình Khánh sạn JW Marriott Hà Nội Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội Business Edge (2006), Phân tích dự án đầu tư “làm để dự án bạn duyệt”, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Hiển (2008), Lập thẩm định hiệu tài dự án đầu tư, Nxb Thống kê, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Lan (2007), Lựa chọn đánh giá hiệu dự án xây dựng văn phịng cho th cơng ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ, Luận văn tốt nghiệp QH 2003E-QTKD, Hà Nội Liên danh tƣ vấn kiến trúc Việt Nam – Singapore (2008), Dự án đầu tư xây dựng cơng trình tồ nhà văn phòng 69 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Thống (2007), Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (2008), Dự án đầu tư xây dựng cơng trình dự án chung cư 407 - Nguyễn An ninh thành phố Vũng Tàu 88 10 Nguyễn Bạch Nguyệt (2008), Giáo trình lập dự án đầu tư/ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Website 11 Internet http://www.gso.gov.vn Tổng cục Thống kê 12 Internet http://www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 89 Phụ lục 1: Quy mô xây dựng khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia STT Hạng mục KHU TIẾP ĐÓN 1.1 Tầng hầm Nấu tiếp thực Khu rửa Kho Rác Bếp trƣởng Quản lý Phòng nhân viên nam Phòng nhân viên nữ Wc nam Wc nữ Hành làng, cầu thang 1.2 Tầng Nhà hàng Phòng chiêu đãi Bar Wc Wc Wc Wc Reception Phòng quản lý 90 Hành lang, cầu thang KHU BIỆT THỰ 2.1 Biệt thự 2.1.1 Tầng Phòng ngủ 1, x Phòng ngủ 2, x Hành làng, cầu thang, ban côn 2.1.2 Tầng lầu Phòng ngủ 5, x Phòng ngủ President Hành làng, cầu thang, ban côn 2.2 Biệt thự 2, 3, 4, 5, x 2.2.1 Tầng Phòng ngủ 1, x Phòng ngủ 2, x Hành làng, cầu thang, ban côn 2.2.2 Tầng lầu Phòng ngủ Phòng ngủ Phòng ngủ President Hành làng, cầu thang, ban côn 2.3 Biệt thự 7, 8, 10 2.3.1 Tầng Phòng ngủ 1, 2, x Phòng ngủ Hành làng, cầu thang 91 2.3.2 Tầng lầu Phòng ngủ Phòng ngủ Phòng ngủ President Hành làng, cầu thang, ban côn 2.4 Biệt thự 2.4.1 Tầng Phòng ngủ 1, x Phòng ngủ Phòng ngủ Hành làng, cầu thang, 2.4.2 Tầng lầu Phòng ngủ 5, x Phịng ngủ President Hành làng, cầu thang, ban NHÀ PHỤC VỤ 3.1 Tầng Phòng máy phát điện Phòng điện Phòng mái bơm Phòng giặt ủi Wc nam Wc nữ Hành làng, cầu thang 3.2 Tầng lầu Phòng nhân viên nam 92 Phòng nhân viên nam Nhân viên nữ Nhân viên nữ Wc nữ Wc nam Hành lang – Cầu thang HẠ TẦNG KỸ THUẬT 3.1 Bãi đậu xe 3.2 Đƣờng giao thông nội 3.3 Thảm cỏ 3.4 Hệ thống điện tổng thể 3.5 Hệ thống thông tin liên lạc tổn 3.6 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể 3.7 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể 3.8 San CƠNG TRÌNH PHỤ KH 4.1 Nhà bảo vệ 4.2 Hệ thống chống sét đánh thẳng - Kim thu sét bán kính 100m - Phụ kiện thoát sét (Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Khu biệt thự - Trung tâm Hội nghị Quốc gia) 93 ... 2: Phân tích hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 31 2.1 Dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia 31 2.1.1 Vài nét Trung tâm Hội nghị Quốc. .. việc phân tích hiệu dự án đầu tƣ Chƣơng 2: Phân tích hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội. .. dự án đầu tƣ phân tích hiệu dự án đầu tƣ khu biệt thự Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát hoá vấn đề lý luận dự án đầu tƣ - Phân tích đánh giá hiệu dự án đầu tƣ khu biệt