Đang tải... (xem toàn văn)
tài liệu giúp các tổ hợp tác xây dựng phương án, kế hoạch phát triển của 1 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, là tài liệu để phát triển mở rộng thị trường kinh doanh Gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn. Tăng hiệu quả kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững THT. Tạo việc làm, tăng thu nhập, đời sống người lao động. Góp phần an sinh xã hội, đảm bảo môi trường sạch đẹp.…
CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) PHƯƠNG ÁN THT HÀNH TĂM PHÚ MINH THIÊN LỘC (Sản phẩm: Hành Tăm) PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC VÀ HIỆN TRẠNG SẢN PHẨM I GIỚI THIỆU TỔNG THỂ Tên THT: THT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ HÀNH TĂM THIÊN LỘC Địa trụ sở chính: Thơn Hòa Thịnh, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc - Đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Phúc Lịch - Số điện thoại: 097 333 6706 Vốn điều lệ: 200 triệu đồng Năm thức hoạt động: 2019 Số lượng thành viên: thành viên Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: sản xuất tiêu thụ hành tăm II TỔ CHỨC NHÂN SỰ Sơ đồ tổ chức - Tổ trưởng - Tổ phó - Kế tốn - Kho quỹ - Kiểm soát - Tổ viên Chức phận - Tổ trưởng phụ trách đạo chung - Tổ phó phụ trách kỹ thuật Maketing - Kế tốn, thủ quỹ phụ trách phần tài THT - Kiểm soát phụ trách kiểm soát, kiểm kê công việc, thu chi THT III HIỆN TRẠNG SẢN PHẨM Hiện trạng sản xuất 1.1 Cơ sở vật chất kỷ thuật, trang thiết bị có CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TT Tên cơng trình Văn phòng làm việc Nhà xưởng Đơn vị tính Khối lượng Giá trị (đ) Trang thiết bị Máy cày Cái 32.000.000 Máy bơm Cái 1.100.000 Khác Hệ thống điện Hệ thống 50.000.000 Hệ thống cấp nước Hệ thống 20.000.000 Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống 10.000.000 1.2 Nhân lực tham gia Tổng nhân lực: 19 người; đó: - Lao động phổ thơng: 17 người, - Lao động qua trung cấp: người, - Lao động qua đại học: người 1.3 Sản phẩm - Tên sản phẩm: Hành củ tươi - Mô tả mẫu sản phẩm cụ thể (kèm theo hình vẽ minh họa - có), loại sp - Làm đất, chọn giống, xuống giống,chăm bón, thu hoạch, sơ chế, đóng gói - Sản lượng sản xuất, tiêu thụ năm 2018 + Sản lượng: 7,5 tấn/năm + Giá bán/đơn vị sản phẩm: 50.000đồng/kg + Doanh thu: 357.000.000 đ + Lợi nhuận: 160.000.000đ - Thị trường tiêu thụ: + Trong tỉnh + Ngoài tỉnh - Dân cư: Thành thị, Nông thôn - Mức thu nhập: Cho người giàu giả, cho bình dân Các nguyên liệu nguồn gốc: TT Tên nguyên liệu Số lượng Nguồn gốc (cụ thể đâu, CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) có liên kết hay không) Giống hành địa phương 400kg/ha Phân bón (phân chuồng) 8tấn/ha Phân hóa học ( Lân NPK, Đạm URÊ) 0,6 tấn/ha Tự để giống Tại địa phương Mua đại lý huyện Quy trình sản xuất - Tóm tắt quy trình sản xuất: Làm đất - bón phân - gieo củ giống - chăm sóc - thu hoạch tỉa thưa (bán hành lá) - thu hoạch củ (khi tàn) - Sơ chế sản phẩm (dùng phương pháp bảo quản truyền thống) - đóng gói - Chuyển tới người tiêu dùng Các yếu tố khác: - Tham gia hội chợ xúc tiến thương mại: Chưa tham gia - Hồ sơ pháp lý sản phẩm: + Giấy chứng nhận VSATTP: Chưa có + Phân tích tiêu chất lượng sản phẩm: Chưa phân tích; + Cơng bố sản phẩm hợp quy: Chưa có + Mã số, mã vạch: Chưa có - Bộ nhận diện thương hiệu, bao bì nhãn mác: Chưa có - Công nghệ sản xuất: Theo phương pháp sản xuất thủ công truyền thống; Những tồn tại, hạn chế - Về tổ chức: Hoạt động theo mơ hình THT - Về sản phẩm: Chưa chế biến sâu PHẦN II PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG - Hành tăm gia vị đồng thời dược liệu, nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch, sản phẩm làm từ thiên nhiên tăng cao II ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG - Sản phẩm Hành Tăm Thiên Lộc sản phẩm có thương hiệu truyền miệng lâu đời có vị cay nồng, chế biến có hương vị đặc trưng; có ưu điểm vượt trội so với sản phẩm hành trồng nơi khác Do sản phẩm có triển vọng phát triển tham gia vào OCOP CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) III PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 1.1 Điểm mạnh - Vùng sản xuất đất pha cát; có dãy núi hồng lĩnh cao chắn gió biển nên hạn chế Sương muối tới sản xuất hành - Là gia vị thiếu quy trình nấu ăn người miền trung - Có tính nóng, dân gian coi trọng ngun liệu số vị thuốc hữa bệnh dân gian ( giảm sung, tiêu viêm, hút độc) Cây hành tăm phù hợp với thổ nhưỡng Thiên Lộc, hành tăm thiên lộc có vị thơm hẳn so với hành tăm vùng khác 1.2 Điểm yếu Khó bảo quản thời gian dài; không sản xuất quanh năm nên bị giới hạn thị trường 1.3 Cơ hội - Nhu cầu tiêu thụ hành tăm tăng cao năm gần - Giá bán Hành tăm ổn định mức cao năm gần - Tỉnh hà tĩnh có sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc thù theo vùng miền - Tỉnh có chương trình OCOP 1.4 Thách thức - Một số địa phương tỉnh ngoại tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng mơ hình hành tăm để nhân diện rộng - Cạnh tranh từ sản phẩm có chức năng: tỏi, hành tím… IV PHÂN TÍCH CẠNH TRANH -Về sản phẩm củ hành tăm địa phương khác nhân rộng quy mơ sản xuất Bên cạnh phải chịu cạnh tranh từ thị trường ngoại tỉnh sản phẩm có chức V MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Mục tiêu - Mục tiêu chung: nâng cao giá trị hành tăm Thiên Lộc - Mục tiêu cụ thể: + Về sản phẩm: Củ hành tươi đạt + Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: THT năm 2019 đạt 7,5 tấn; năm 2020 đạt tấn, phấn đấu đến năm 2021 đạt 8,75 tấn/năm + Về Tổ chức: Hướng tới thành lập HTX sản xuất tiêu thụ hành tăm với 200 thành viên hộ sản xuất hành tăm địa bàn toàn xã CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) Chiến lược phát triển sản phẩm: - Thông qua OCOP khẳng định sản phẩm hành tăm Thiên Lộc, mở rộng thị trường nội tỉnh ngoại tỉnh - Tương lai gần nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm chế biến từ Hành Tăm( Hành muối, Hành sấy khô, Hành trao, hành kim chi) VI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH Phương án đầu tư sở vật chất, bố trí nhân lực điều kiện khác 1.1 Cơ sở hạ tầng TT Đơn vị tính Tên cơng trình Xưởng chế biến: xưởng chế biến 01 Dự Khấu kiến hao Đơn Thành số bình Số giá tiền năm quân lượng (tr.đ) (tr.đ) sử dụng M2 50 Tổng cộng 50 10 50 Ghi Sửa chữa 2.2 Máy móc thiết bị Dự Khấu Ghi kiến hao Thành số bình tiền năm quân (tr.đ) sử dụng Đơn vị tính Số lượ ng Đơn giá (tr.đ) Máy cày Cái 32.000.00 32 6,40 Máy bơm Cái 1.100.000 1,1 0,55 Hệ thống điện 50 10 Hệ thống cấp nước 20 10 Hệ thống xử lý chất thải 10 10 TT Tên máy móc, thiết bị Hệ thống Hệ thống Hệ thống 1 2.2 Vốn lưu động 50.000.00 20.000.00 10.000.00 CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) Vốn lưu động cho chu kỳ sản xuất, kinh doanh 300.000.000 2.3 Nhân lực (điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế) TT A Chức danh Trình độ Mơ tả cơng việc Số lượng Gián tiếp Ban giám đốc Giám đốc TRung cấp Phó giám đốc Bộ phận văn phòng Kế tốn trưởng Đại học Kế tốn kiêm hành nhân Phụ trách kinh doanh Tổ trưởng phụ trách quản lý theo xứ đồng sản xuất Hành - nhân B Trực tiếp kinh Bộ phận doanh Nhân doanh kinh 10/10 viên Nhân viên dịch vụ Sản xuất Phụ trách trồng vùng 10/10 Giám sát vùng Thủ kho Công nhân Phổ thông 15 Xây dựng thương hiệu CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) - Bao bì nhãn mác + Thiết kế logo thương hiệu + Thiết kế nhận diện thương hiệu sản phẩm + Thiết kế tem, nhãn, hộp đựng sản phẩm - Truy suất nguồn gốc + Xây dựng mã số mã vạch + Xây dựng tem truy suất nguồn gốc - Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm + Phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm - Xây dựng hồ sơ tự công bố sản sản + Xây dựng hồ sơ tự công bố sản phẩm - Xúc tiến thương mại + Xây dựng website doanh nghiệp + Quản trị website - Kiểm soát chất lượng sản phẩm + Xây dựng quy trình kiểm sốt chất lượng sản phẩm ( Nguyên liệu đầu vào, kiểm soát đầu sản phẩm) Các điều kiện khác 6.1 Đất đai - Mặt khu trung tâm (nhà xưởng, kho bãi): Thuê đất sản xuất 50ha - Khu đồng ruộng; thành viên góp vốn đất đai 6.2 Khoa học cơng nghệ - Hợp tác với đối tác chuyển giao quy trình cơng nghệ: Dự kiến hợp tác bảo quản, chế biến hành tăm - Hợp tác với đối tác tư vấn phát triển doanh nghiệp: 6.3 Liên kết với: Liên Kết với doanh nghiệm tiêu thụ sản phẩm Hoạt động sản xuất 7.1 Nguyên liệu TT Tên nguyên liệu Nguồn cung cấp NVL (liên kết) Tiêu chuẩn nguyên liệu Giống Tự cung cấp Củ tròn đều, đường kính 0,2cm Phân bón Tại địa phương Phân chuồng hóa học 7.2 Sơ chế, chế biến sản phẩm (nếu có) CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) - Mơ tả quy trình sơ chế, chế biến sản phẩm: Sau thu hoạch thủ công tiến hành làm phân loại máy sàng, đóng gói - Quy mơ: TT Tên sản phẩm Củ Hành tăm Sản lượng Thời gian thực 24,25 Năm 2019, 2020, 2021 Phân phối/bán hàng 8.1 Bán chỗ - Gian hàng giới thiệu sản phẩm THT: Diện tích 50 m2 - Sản phẩm giới thiệu bán: Sản phẩm giới thiệu bán Hội chợ sản phẩm nông nghiệp triển lãm sản phẩm vùng miền - Nhân lực thực hiện: Các thành viên tổ hợp tác 8.2 Liên kết đại lý phân phối - Các đại lý tỉnh: + Dự kiến đại lý phân phối thành phố Hà Tĩnh + Dự kiến đại lý phân phối thị xã Kỳ Anh - Các đại lý tỉnh: Dự kiến mở liên kết bán sản phẩm 05 đại lý 8.3 Bán hàng qua mạng - Xây dựng Website: Xây dựng Website, facebook - Quản lý Website: Đơn vị tư vấn THT - Nhân lực: người 8.4 Giá bán: - Giá bán sản phẩm 80.000 đồng/1kg sản phẩm hành tăm củ đóng gói Kế hoạch Marketing - xúc tiến thương mại 9.1 Kế hoạch xúc tiến thương mại - Kế hoạch tiếp thị thực thị trường: - Kế hoạch triển khai: TT Nội dung Hội thảo Tham gia Hội chợ, triển lãm Tờ rơi Đăng báo Địa điểm TP Hà tĩnh Các hội chợ Người thực THT THT Thời gian Theo quy định THT THT Thường xuyên Theo thực tế CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) Truyền Truyền hình Đài truyền hình Hà tĩnh Mạng xã hội Lập trang mạng xã hội Zalo, Facebook đơn vị Website 9.2 Kế hoạch Marketing THT THT Theo thực tế Theo thực tế THT Thường xuyên THT Thường xuyên - Tiếp tục nghiên cứu thị trường: Được thực lồng ghép với hoạt động kinh doanh, phân phối nhắm xác định nhu cầu thị trường - Phân khúc thị trường: Xác định phân khúc khách hàng DN/THT tiếp cận mạnh Khách hàng: Siêu thị, cửa hàng địa bàn nội tỉnh Một số sản phẩm chế biến có sử dụng hành tăm như: Rượu, Muối, Mật ong vv - Định vị thị trường: Xác định thị trường chủ lực, chiến lược thị trường - Thị trường chủ lực ngắn hạn: Các Siêu thị địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Các thị trường truyền thống: Chợ, nhà hàng… - Kế hoạch thực hiện: Xây dựng nhãn hiệu, bao bì đóng gói, hồn thiện quy trình sản xuất-bao giá để gắn mã truy xuất nguồn gốc - Kiểm sốt q trình thực hiện: 9.3 Chăm sóc khách hàng - Chương trình khuyến mãi: Mua kg hành tăm củ khuyến bó hành tăm (0,2 kg) - Giải đáp, xử lý phản hồi Khách hàng: PHẦN III PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH I PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN Tổng nhu cầu vốn: Tổng nhu cầu vốn THT: 650.000.000 đồng Phương án huy động 2.1 Góp vốn từ thành viên THT: Tổng góp vốn từ thành viên: 350.000.000 đồng 2.2 Nguồn ngân sách nhà nước: 300.000.000 đồng TT Nội dung Phương thức Số tiền (triệu đồng) CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) Chính sách hỗ trợ tỉnh Khoản điều 11 NQ123/HĐND tỉnh Hà Tĩnh 300 - Khảo sát thực trạng sản phẩm - Xây dựng logo, nhận diện thương hiệu - Thiết kế bao bì, tem nhãn, hộp - Xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm - Mã số mã vạch - Tem truy suất nguồn gốc - Phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm - Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm ( Nguyên liệu đầu vào, kiểm sốt đầu sản phẩm) - In mẫu bao bì, tem nhãn - Xây dựng hồ sơ chấm điểm sản phẩm 300 II PHƯƠNG ÁN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN TRONG 03 NĂM ĐẦU Tổng doanh thu dự kiến: Tổng doanh thu THT năm đầu: 1.940.000.000 đồng, tổng hợp chi tiết qua bảng sau: TT Sản phẩm, dịch vụ Đơn vị Số lượng ( tấn) Giá (đồng/đvt) Thành tiền (đồng) Củ Hành tăm Tấn 24,25 80.000.000 1.940.000.000 Tổng cộng 1.940.000.000 Bình quân/năm 646.666.666 Tổng chi phí: Tổng chi phí THT năm đầu: 1.303.750.000 đồng, tổng hợp chi tiết qua bảng sau: TT Nội dung Đơn vị Số lượng Giá (đồng/đvt) Tấn 1,5 100.000 đ/kg Thành (đồng) tiền Chi phí sản xuất Giống 10 150.000.000 CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) Phân chuồng Tấn 30 Phân NPK, URÊ Tấn 2,25 2.000đ/kg 60.000.000 6.000/kg 13.500.000 Khấu hao 44.850.000 Công cụ, dụng cụ 1.000.000 Sửa chữa tài sản 30.000.000 Nhân công x tháng 3,5 triệu/người/tháng 36 3.500.000 882.000.000 15 200.000đ/ lượt 3.000.000 Chi phí bán hàng Vận chuyển Lượt Chiết khấu bán hàng (1%) 19.400.000 Bao bì phụ 100.000.000 TỔNG CỘNG Bình quân/năm Lợi nhuận TT Nội dung Thành tiền (đồng) Tổng doanh thu 1.940.000.000 Tổng chi phí 1.303.750.000 Lợi nhuận trước thuế 636.250.000 Lợi nhuận sau thuế 636.250.000 Bình quân/năm (lợi nhuận sau thuế) 212.083.000 PHẦN IV GIẢI PHÁP THỰC HIỆN I XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY (HOẶC TÁI CẤU TỔ CHỨC) - Phấn đấu đến năm 2020 thành lập HTX sản xuất tiêu thụ hành tăm - Cách thức thành lập THT , vốn góp đất sản xuất hộ dân PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU - Mở rộng diện tích sản xuất hành tăm từ 30 đến 100 ha…… - Cách thức thành lập THT, vốn góp đất sản xuất dân 11 CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) III HUY ĐỘNG TÀI CHÍNH - Vốn chủ sở hữu: 350.000.000 đồng - Vốn từ nguồn hỗ trợ cấp: 300.000.000 đồng PHẦN V DỰ KIẾN HIỆU QUẢ PHƯƠNG ÁN I VỀ KINH TẾ - Nhằm phát triển kinh tế thành viên tổ hợp tác góp phần tăng tiêu kinh tế địa phương II VỀ XÃ HỘI - Giải công ăn việc làm, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, tạo việc làm cho lao động địa phương, ổn định cấu lao động góp phần nâng cao đời sống nhân dân Là định hướng cho phát triển sở bền vững ngành nghề - Tạo nên chuổi giá trị sản phẩm từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm,nâng cao giá trị sản phẩm III VỀ MÔI TRƯỜNG - Sản xuất sản phẩm OCOP với phương thức sản xuất sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường sản xuất, vệ sinh an tồn thực phẩm Góp phần bảo vệ mơi trường sống ngày tốt PHẦN VI KẾT LUẬN - Hành Tăm Thiên Lộc sản xuất theo phương thức canh tác truyền thống địa phương địa, đảm bảo sản phẩm sạch, chất lượng cao Tiến tới xây dựng Thương hiệu hành tăm Thiên Lộc, với tham gia Chương trình xã sản phẩm (OCOP) nhằm khai thác mạnh địa, khai thác tiềm sẳn có, tiếp cận thị trường, vận dụng tiến khoa học kỷ thuật, cơng nghệ vào q trình sản xuất Phấn đấu đạt suất, sản lượng Hành tăm thương phẩm cao với tiêu chi đánh giá 03 sao; 04 sao; 05 vào năm 2020 đến 2022 Gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao địa bàn Tăng hiệu kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững THT Tạo việc làm, tăng thu nhập, đời sống người lao động Góp phần an sinh xã hội, đảm bảo mơi trường đẹp./ … Các giấy tờ gửi kèm (nếu có): ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ HỢP TÁC (Ký, đóng dấu ghi họ tên) - Sơ đồ nhà xưởng dự kiến xây dựng mới; - Sơ đồ quy hoạch vùng nguyên liệu; - Sở đồ, hình ảnh quy trình cơng nghệ dự kiến 12 CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) lắp đặt Đặng Phúc Lịch XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ THIÊN LỘC XÉT DUYỆT CỦA UBND HUYỆN CAN LỘC Nguyễn Duy Cường 13 ... định sản phẩm hành tăm Thiên Lộc, mở rộng thị trường nội tỉnh ngoại tỉnh - Tương lai gần nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm chế biến từ Hành Tăm( Hành muối, Hành sấy khô, Hành trao, hành kim chi)... giảm sung, tiêu viêm, hút độc) Cây hành tăm phù hợp với thổ nhưỡng Thiên Lộc, hành tăm thiên lộc có vị thơm hẳn so với hành tăm vùng khác 1.2 Điểm yếu Khó bảo quản thời gian dài; không sản xuất... VI KẾT LUẬN - Hành Tăm Thiên Lộc sản xuất theo phương thức canh tác truyền thống địa phương địa, đảm bảo sản phẩm sạch, chất lượng cao Tiến tới xây dựng Thương hiệu hành tăm Thiên Lộc, với tham