Phương án sản xuất kinh doanh hợp tác xã chăn nuôi tan thanh tây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TÂN THANH TÂY Tân Thanh Tây, tháng năm 2017 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TÂN THANH TÂY NHIỆM KỲ 2017 - 2022 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ I Tổng quan tình hình: Hiện ngành chăn ni heo gặp nhiều khó khăn dịch bệnh, giá lên xuống thất thường, người dân chưa áp dụng quy trình chăn ni theo khoa học kỷ thuật, cơng trình xử lý chất thải chăn nuôi chưa đảm bảo quy mô tăng đàn, quan trọng hết người dân giữ tập qn chăn ni nhỏ lẽ, manh mún, không tham gia vào liên kết sản xuất tiêu thụ dẫn đến tình trạng “được mùa giá, giá khơng có heo xuất chuồng” Trong lúc đó, mức thu nhập người dân ổn định nhu cầu thực phẩm sạch, an toàn vệ sinh ngày quan tâm Người dân mong muốn mua sản phẩm thịt heo đến bàn ăn phải đảm bảo có nguồn gốc rỏ ràng, khơng hóa chất, an tồn vệ sinh II Đánh giá khả tham gia thị trường hợp tác xã Tân Thanh Tây 13 xã huyện Mỏ Cày Bắc với lĩnh vực chăn nuôi heo đứng hàng thứ toàn huyện sản lượng heo xuất chuồng hàng năm (65.000con/năm 2016) Trên địa bàn xã có tổ hợp tác chăn ni heo thương phẩm-heo giống Xóm Gò với 32 thành viên, tổ thành lập năm 2012 hoạt động có hiệu qua năm (có xác nhận Ủy ban nhân dân xã) Hàng năm tổ cho xuất chuồng trung bình 4.000 heo thịt thương phẩm thị trường tỉnh Miền Tây TP HCM thông qua thương lái Trong thời điểm nay, giá thịt heo mức thấp, chất lượng thực phẩm chưa có nguồn gốc rõ ràng, chưa xây dựng chặt chẽ theo quy trình nào, đòi hỏi ngành chăn ni cần phải xây dựng thương hiệu thịt heo sạch, an toàn, giá hợp túi tiền đảm bảo tính cạnh tranh phát triển bền vững; Hợp tác xã cầu nối giúp người chăn ni tìm đầu cho sản phẩm, bán giá tốt nơi để ngành, cấp chuyển giao khoa học kỹ thuật đến tận tay người chăn nuôi Các thành viên chăn nuôi heo sản xuất theo quy trình sản xuất sạch, có chất lượng cho thị trường, tham gia liên kết đầu vào đầu ra, cụ thể: Thuốc, thức ăn: Hợp tác xã hợp đồng thu mua thuốc, thức ăn với công ty, doanh nghiệp để phân phối lại cho thành viên hợp tác xã; Heo thịt, heo con: hợp tác xã ký hợp đồng với công ty, siêu thị, doanh nghiệp tư nhân thu mua, bao tiêu sản phẩm cho thành viên III Căn pháp lý cho việc thành lập hoạt động hợp tác xã Luật hợp tác xã số 23/2013/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Quốc hội ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ việc quy định chi tiết số điều luật hợp tác xã Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 05 năm 2014 Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn đăng ký hợp tác xã chế độ báo cáo tình hình hoạt động hợp tác xã PHẦN II GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ I Giới thiệu tổng thể: Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TÂN THANH TÂY Địa trụ sở chính: nhà văn hóa liên ấp Xóm Gò-Thanh Nam, ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây, huyện Mõ Cày Bắc , tỉnh Bến Tre Vốn điều lệ: 300.000.000 đồng Số lượng thành viên: 45 thành viên Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành 01 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162 02 Chăn nuôi lợn 0145 03 Chế biến, bảo quản thịt sản phẫm từ thịt 1010 04 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống 4620 05 Hoạt động thú y 7500 II Tổ chức máy hợp tác xã Hợp tác xã có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bầu Hội nghị thành lập Hợp tác xã có nhiệm kỳ 05 năm Bộ phận giúp việc (kế toán, thủ quỹ, văn phòng) - Hội đồng quản trị: gồm thành viên Trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 04 thành viên Quyền hạn, nhiệm vụ Hội đồng quản trị thực theo điều 13 điều lệ hợp tác xã Quyền hạn, nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trị quy định điều 14 điều lệ Hợp tác xã, đồng thời giám đốc thực điều 15 điều lệ hợp tác xã - Ban Kiểm sốt: gồm thành viên Trong có 01 Trưởng ban 02 thành viên Ban kiểm soát bầu Hội nghị thành lập Hợp tác xã có nhiệm kỳ 05 năm Quyền hạn, nhiệm vụ Ban Kiểm soát thực theo điều 16 điều lệ hợp tác xã Quyền hạn, nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát thực theo điều 17 điều lệ HTX SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA HỢP TÁC XÃ PHÓ GIÁM ĐỐC KỶ THUẬT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHĨ GIÁM ĐỐC KINH DOANH TÀI CHÍNH VĂN THƯ THÚ Y Vasxin, thuốc khử trùng,… CON GIỐNG, heo thương phẩm xuất chuồng, heo nái dự bị… KỶ THUẬT Chuồng trại, cơng trình xử lý chất thải, ứng dụng khoa học… Kế toán Thư ký họp Thủ quỹ, lưu trử Thu gom, vận chuyển heo thịt sản phẩm khác Marketting sản phẩm, Tìm kiếm đối tác thương mại Dịch vụ khác PHẦN III PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH I Phân tích điểm mạnh, yếu, hội phát triển thách thức hợp tác xã Điểm mạnh Xã Tân Thanh Tây xây dựng thành công xã nông thôn mới; sở hạ tầng xã Tân Thanh Tây đáp ứng tương đối nhu cầu vận chuyển heo tiêu thụ đến sở giết mổ vùng tiêu thụ thịt heo Hợp tác xã thành lập dựa tảng tổ hợp tác chăn nuôi heo thương phẩm, heo giống Xóm Gò, tổ hình thành phát triển có hiệu năm liên tiếp Ban quản lý tổ hàng năm tập huấn nghiệp vụ quản lý, phát triển, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn ni, thường xun tham quan mơ hình trang trại chăn ni có hiệu ngồi tỉnh,… Thành viên hợp tác xã đa phần có kinh nghiệm lâu năm kỹ thuật chăn nuôi heo, xử lý chuồng trại, phòng trị bệnh; ham học hỏi, thường xuyên tham gia buổi tập huấn phòng trị bệnh heo; có tâm vươn lên làm giàu từ heo, xây dựng thương hiệu thịt heo sạch, an toàn địa bàn xã, sở hạ tầng thành viên hợp tác xã đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng tốt tăng quy mô chăn nuôi Tổ hợp tác xây dựng chuổi giá trị chăn nuôi heo địa bàn từ khâu như: có hợp đồng thu mua với đại lý thức ăn gia súc, sử dụng nguồn heo nái chuẩn (giống từ trại JapFa), đảm bảo suất cao, phát triển tốt, kháng bệnh cao giảm thiểu tình trạng mua heo cai sữa trơi bên ngoài, thành viên tổ điều xây dựng cơng trình xử lý chất thải đảm bảo mơi trường Trên địa bàn xã có sở giết mổ (quy mơ gia đình) đại lý thức gia gia súc; phía tổ hợp tác ký hợp đồng thức ăn, thuốc thú y, vacxin với doanh nghiệp đại lý thức ăn gia súc Sơn Trà (giá trị lý hợp đồng năm 2014 968 triệu đồng, năm 2015 1.481 triệu đồng năm 2016 1.612 triệu đồng) Bên cạnh đó, thành viên tổ tự trang bị máy xay trộn thức ăn (đầu vào nguyên liệu lấy từ Cty TNHH TINO, chi nhánh tỉnh Tiền Giang) chủ động tốt nguồn đầu vào thức ăn cho sở thành viên tổ Được quân tâm hỗ trợ từ phía tỉnh, huyện động viên liệt từ phía UBND xã, thành viên tổ nhà nước hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi heo nái sinh sản, 19 heo nái giống từ trại giống Công ty JapFa, vaccine, thuốc thú y, tinh heo máy phun thuốc sát trùng Điểm yếu Việc chưa xây dựng liên kết sản xuất – tiêu thụ, chủ yếu chưa có doanh nghiệp vào “lo đầu ra” cho hộ chăn ni nói chung thành viên tổ hợp tác Hộ chăn ni ni sản xuất nhỏ lẻ, chưa có kết nối hộ chăn ni Ban giám đốc điều hành tổ chưa đáp ứng kịp thời khả năng, quản lý, điều hành định hướng quy mô phát triển, kinh doanh Hiện tổ chưa xây dựng khâu thu gom vận chuyển heo thịt từ nơi sản xuất đến doanh nghiệp yêu cầu (theo hợp đồng) Hình thức vận chuyển chủ yếu lái heo tự thực xe kéo thơ sơ Tổng chi phí chăn ni theo quy chuẩn cao, chi phí thức ăn chiếm 60% tổng chi phí, lợi nhuận thu thấp so với mong đợi khó cải thiện Mặc dù, quy trình chăn ni theo chuẩn VietGap người dân áp dụng, sản phẩm xuất chuồng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chưa tạo thương hiệu dẫn đến thiếu cạnh tranh giá chất lượng so với thịt heo trơi bên ngồi, chưa tác động mạnh tới người chăn nuôi để mở rộng sản xuất nhân rộng mơ hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến thị trường Cơ hội Nguồn thịt heo nguồn thực phẩm thường xuyên phổ biến chợ, siêu thị, nhu cầu tiêu dùng hàng năm biến động (theo viện chăn ni tiêu thụ thịt heo chiếm khoảng >70% thị phần thịt thị trường) Các nguồn sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác Xã Tân Thanh Tây q trình lên xây dựng nơng thơn mới, đó, tiêu chí 13 tổ chức sản xuất đòi hỏi xã phải có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, mục tiêu, kế hoạch góp phần xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nơng nghiệp; việc thành lập hợp tác xã hỗ trợ hoạt động hợp tác xã cấp quyền đặc biệt quan tâm, hỗ trợ mặt chuyên môn, kỹ thuật định hướng hoạt động kinh doanh cho hợp tác xã Về số lượng, quy mô chăn nuôi heo xã đứng hàng thứ địa bàn huyện; việc thành lập hợp tác xã hội đón đầu, tiên phong lĩnh vực liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bền vững đầu xây dựng thương hiệu cho chăn nuôi heo Thách thức rủi ro chăn nuôi Hiện nước ta tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu đa dạng, đòi hỏi phải cải thiện tốt vấn đề sản phẩm bao gồm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hết giá để cạnh tranh với hàng nhập Dịch bệnh (tai xanh, lở mồm long móng) khơng kiểm sốt đảm bảo tốt phòng trị bệnh dễ dàng bùng phát diện rộng; ảnh hưởng trực tiếp gây tác động gián tiếp kéo theo giá heo giảm sút II Phân tích cạnh tranh Hợp tác xã chăn ni hình thành từ tảng Tổ hợp tác nuôi heo thương phẩm, heo giống Xóm Gò, tổ hoạt động có hiệu năm liên tục lợi phát triển lên hợp tác xã Tiên phong liên kết tiêu thụ sản phẩm, thế, bước “trước” so với hợp tác xã chăn nuôi khác nhằm tạo lợi cạnh tranh thời gian tới Hợp tác xã thành lập chưa quen với cách điều hành, vốn, chưa nắm bắt thị trường Do vậy, để cạnh tranh với sản phẩm khác thời gian tới, hợp tác xã tham dự lớp tập huấn, tuyên truyền Luật hợp tác xã 2012, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ sách phát triển hợp tác xã huyện, tỉnh, tăng cường tiếp cận doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch sản xuất năm III Mục tiêu chiến lược phát triển hợp tác xã Mục tiêu: Xây dựng quy trình ni heo chuẩn VietGap, chuẩn hóa giống theo hướng nạc hóa đàn heo, tính kháng bệnh cao phát triển tốt Tìm kiếm ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, đại lý, công ty kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc, vacxin,…; Xác định xây dựng hợp lý kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm heo thịt Mở rộng hoạt động khác nhằm tăng thêm lợi nhuận cho hợp tác xã; làm đối tác kinh doanh thức ăn gia súc loại vacxin, thuốc, dụng cụ, máy móc phục vụ chăn ni Chiến lược phát triển ngắn dài hạn * Năm 2017: - Tìm kiếm ký kết hợp đồng với đại lý, công ty kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc, vacxin, thuốc khử trùng cho hợp tác xã - Tiếp tục chuẩn hóa giống cho hợp tác xã, tiến hành thực quy trình ni heo theo chuẩn VietGap tồn thành viên hợp tác xã; giao lại cho P giám đốc kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm sốt q trình thực - Mở rộng kinh doanh dịch vụ khác cho hợp tác xã * Năm 2018-2022: đưa hợp tác xã vào hoạt động ổn định phát triển - Tăng cường vận động, vay vốn để gia tăng chăn ni, hình thành thêm trang trại chăn ni quy mơ lớn, tiếp tục chuẩn hóa đàn heo thịt theo hướng nạc hóa đàn heo, tăng trưởng nhanh - Tiếp tục ký kết hợp đồng với công ty kinh doanh thức ăn gia súc, thuốc, vacxin… làm môi giới sản phẩm nhằm tìm thêm lợi nhuận cho hợp tác xã - Xây dựng liên kết, mời gọi đơn bị vận chuyển, lò giết mổ gia nhập vào hợp tác xã, đảm bảo nguồn thịt heo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn giết mổ nhằm mở rộng hoạt động cho hợp tác xã - Tiến tới ký nhãn hiệu thịt heo cho hợp tác xã - Dựa nguồn thịt heo (chuẩn VietGap), an toàn vệ sinh giết mổ; hợp tác xã tăng cường tham gia phân phối chợ nông sản chợ nông thôn toàn tỉnh; liên hệ với siêu thị coop mark để tham gia cung sản phẩm thị trường đến tận tay người tiêu dùng IV Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp tác xã - Xây dựng quy trình sản xuất heo thương phẩm theo chuẩn Vietgap theo quy mô gia trại trang trại; lựa chọn chuẩn hóa đàn heo nái dự bị heo giống thao hướng phát triển đàn heo mau lớn, sức đề kháng tốt - Mở rộng quy mô sản xuất tham gia thực chuổi giá trị gia tăng từ heo sinh sản tạo heo giống heo thương phẩm xuất chuồng - Tham gia liên kết doanh nghiệp kinh doanh thức ăn, thuốc, vacxin để tìm kiếm đầu vào làm đại diện phía doanh nghiệp cơng ty mơi giới hưởng chiết khấu - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho thành viên: khu công nghiệp, khu chế xuất, phân xưởng sản xuất, chợ đầu mối siêu thị thông qua việc xây dựng thương hiệu thịt heo sạch, có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh giết mổ - Mở rộng kinh doanh dịch vụ kèm theo gieo tinh heo, kinh doanh thuốc, vacxin, thực công trình xử lý chất thải, kinh doanh phân ủ oai – hữu cơ, thu mua vận chuyển heo V Kế hoạch Marketing - Bước đầu cần liên hệ với doanh nghiệp (CP, GreenFeed, Vissan…) để đạt thỏa thuận với doanh nghiệp tiến tới ký kết hợp đồng thu mua heo thương phẩm Phải đáp ứng tốt chất lượng heo xuất chuồng theo quy định cụ thể đối tác (an tồn chăn ni, vệ sinh an toàn thực phẩm giết mổ) - Tham gia ký kết hợp đồng cung cấp heo thịt qua giết mổ cho doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng, khu chế xuất, tiểu công nghiệp chợ, khu mua bán, khu công nghiệp thông qua việc ký kết giao hàng với số lượng trung bình hàng ngày (đối với thịt nóng), hàng tuần, tháng (đối với thịt đơng lạnh) - Tăng cường xây dựng thương hiệu thịt heo sạch, đăng ký nhãn hiệu thịt heo, cam kết chất lượng sản phẩm; phối hợp thực phóng sự, đăng tin tức, tổ chức hội thảo nhằm quản bá sản phẩm đến tai người tiêu dùng kênh phân phối siêu thị coop mark, metro,… VI Phương án đầu tư sở vật chất, bố trí nhân lực điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh Đầu tư sử dụng sở hạ tầng: Bước đầu thành lập, hợp tác xã cần trang bị sở hạ tầng sau: 01 máy vi tính, 01tủ hồ sơ dùng để soạn thảo lưu trữ hồ sơ cho hợp tác xã Công tác hội họp tổ chức nhà bà Nguyễn Thị Khá (tồ 2, ấp Xóm Gò), đồng thời xin phép phía Ủy ban nhân dân xã cho phép sử dụng nhà văn hóa liên ấp Xóm GòThanh Nam làm trụ sở giao dịch như: tiếp xúc đối tác kinh doanh, hội họp, lưu trữ hồ sơ hoạt động khác Giai đoạn phát triển: cần xây dựng kho đông lạnh để cung cấp thịt heo qua giết mổ Liên kết tự mua sắm ôtô phục vụ công tác vận chuyển Đầu tư mua sắm tủ đông dùng để trử thuốc, vacxin, tinh heo; xây dựng kho chứa thức ăn (nếu đạt thỏa thuận làm môi giới với doanh nghệp) Giai đoạn tăng cường phát triển: liên kết tự xây dựng lò giết mổ tư nhân đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Bố trí nhân sự: Bố trí sếp nhân lực triển khai kế hoạch kinh doanh: Ban đầu hợp tác xã trình ổn định máy tìm kiếm đối tác kinh doanh, chưa có nguồn thu lợi nhuận nên thành viên ban giám đốc vị trí khơng chi trả lương theo nhiệm vụ giao, hoạt động dựa tinh thần hỗ trợ trách nhiệm - Vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: chịu trách nhiệm tổng quát định hình hoạt động kinh doanh, kỹ thuật, hoạt động khác hợp tác xã trước hội đồng quản trị hợp tác xã - Ban Kiểm soát: chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên + Kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác xã, theo quy định pháp luật điều lệ; + Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, định đại hội thành viên, hội đồng quản trị quy chế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; + Giám sát hoạt động hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định pháp luật, điều lệ, nghị đại hội thành viên, quy chế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; + Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý khoản lỗ, sử dụng quỹ, tài sản, vốn vay hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khoản hỗ trợ Nhà nước; + Thẩm định báo cáo kết sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài năm hội đồng quản trị trước trình đại hội thành viên; + Thơng báo cho hội đồng quản trị báo cáo trước đại hội thành viên kết kiểm soát; kiến nghị hội đồng quản trị, giám đốc khắc phục yếu kém, vi phạm hoạt động hợp tác xã; - Vị trí Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh: phụ trách quản lý tất hoạt động kinh doanh hợp tác xã + Tìm kiếm đối tác kinh doanh tham mưu Giám đốc ký kết hợp đồng thương mại; + Đề xuất, triển khai hoạt động kinh doanh khác nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho hợp tác xã + Phụ trách tìm kiếm thị trường, xây dựng đăng ký thương hiệu thịt heo cho hợp tác xã + Chuẩn bị phương án kinh doanh, phối hợp phận tài xây dựng phương án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh + Đảm bảo khâu vận chuyển sản phẩm thịt qua giết mổ, heo thương phẩm, sản phẩm dịch vụ khác đến phía doanh nghiệp ký kết - Vị trí Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật: chịu trách nhiệm tổng qt tình hình chăn ni heo + Theo kỹ thuật nhằm tăng suất đáp ứng tốt chất lượng thịt heo theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp + Chịu trách nhiệm quản lý kiểm sốt quy trình ni heo theo chuẩn VietGap, an tồn vệ sinh thực phẩm, kiểm sốt nguồn tinh heo, vasxin, quy mô chuồng trại, giống loại thuốc khử trùng + Quản lý đàn heo giống dự bị phối hợp thực tốt quy trình giết mổ đảm bảo an toàn vệ sinh - Vị trí Tài chính- văn thư: chịu trách nhiệm báo cáo tài chính, vốn; + Phụ trách khoản thu - chi hoạt động phận, báo cáo trước Giám đốc Hội đồng quản trị; + Ghi chép nội dung, ý kiến thống họp thành viên hội đồng quản trị; lưu trữ hồ sơ, sổ sách, hợp đồng ký kết văn khác Vị trí Số lượng Chi phí lương Giám đốc 01 2.500.0000 đồng/tháng Phó Giám đốc 02 1.700.000 đồng/tháng Kế toán, thủ quỹ 02 1.700.000 đồng/tháng Trưởng Ban Kiểm soát 01 1.700.000 đồng/tháng Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt hoạt động khơng chun trách hưởng phụ cấp 1.000.000 đồng/tháng (một triệu đồng/ tháng) PHẦN IV PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH I Phương án huy động sử dụng vốn Huy động vốn: - Kế thừa từ tổ hợp tác nuôi heo thương phẩm-heo giống Xóm Gò: vốn sản xuất: 75 triệu đồng, vốn hoạt động: triệu đồng - Góp vốn từ thành viên: 300 triệu đồng + Thời gian góp vốn: sau ngày tổ chức hội nghị thành viên hợp tác xã, tính đến cuối tháng 12 năm 2017, thành viên phải góp đủ 100% vốn đăng ký Nếu thành viên kết nạp phải đóng góp thời hạn tháng kể từ ngày thành viên kết nạp + Thành viên góp vốn thực theo qui định Điều lệ góp vốn hợp tác xã; mức vốn góp tối thiểu triệu đồng khơng vượt 20% vốn điều lệ hợp tác xã - Vốn tích lũy hoạt động kinh doanh sau chia cổ tức - Hợp tác xã sử dụng vốn góp vốn vay để phục vụ cho hoạt động Khi có nhu cầu, Hợp tác xã huy động thêm vốn thành viên vay thêm từ tổ chức, cá nhân bên thành viên vay ngân hàng, nhận hỗ trợ từ dự án đầu tư mở rộng sản xuất, sách hỗ trợ Trung ương, tỉnh, huyện Hợp tác xã có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể Hội đồng quản trị đề thời điểm, có kế hoạch tài rõ ràng Tất đồng ý đa số thành viên nội dung phương thức triển khai thực cho đạt hiệu cao Chi phí lợi nhuận: Khi chưa có hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho hợp tác xã việc sử dụng vốn nhằm vào mục đích phục vụ sản xuất cơng tác vận chuyển, giao dịch, tìm đối tác kinh doanh, phụ cấp phần nhỏ cho Ban giám đốc điều hành Các chi phí lợi nhuận chi từ nguồn lãi kinh doanh - Chi lương: (chi tiết kèm theo) - Chi quỹ: Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% Quỹ dự phòng tài 5% (bắt buộc) - Quỹ phúc lợi: 3% - Quỹ khen thưởng: 2% - Còn lại: 70% chia lãi thành viên Mức chia theo vốn góp mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ (trên 50%) II Phương án doanh thu, lợi nhuận 05 năm đầu Dịch vụ đầu vào: có kế hoạch cụ thể theo đăng ký thành viên Kế hoạch Giám đốc HTX xây dựng trình hội đồng quản trị Kinh doanh dịch vụ đầu ra: dự kiến sản lượng giá bán sản phẩm năm đầu thực theo kịch có tính rủi ro cao (tức sản lượng bán thấp giá bán thấp nhất) 10 * Đơn giá thuốc cho heo TT Tên Lở mồm long móng Tai xanh Dịch tả Thương hàn Tụ huyết trùng Tổng cộng ĐVT liều liều liều liều liều Đơn giá (đồng) 20.000 43.000 6.000 6.000 6.000 81.000 Khái toán kinh phí đầu tư TT Chỉ tiêu ĐVT Năm I DOANH THU triệu đồng 15.893,5 20.230 26.283,7 28.155 31.040,5 Số lượng heo thịt bán khách hàng tạ 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 Giá bán hàng 2,5 3,5 3,5 3,5 8.750 12.000 16.450 17.500 19.250 khách Doanh thu triệu đồng/tạ triệu đồng Năm Năm Năm Năm Heo nái sinh sản 245 278 350 400 450 Số lượng heo bán khách hàng 1.400 1.560 2.300 3.000 3.500 Giá bán heo cho khách hàng đồng/con 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 Doanh thu triệu đồng 420 546 805 1.050 1.225 bao/25kg 28.000 32.000 37.600 40.000 44.000 Sản lượng thức ăn Giá bán thức ăn đồng/bao 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 Doanh thu triệu đồng 6.440 7.360 8.648 9.200 10.120 Số lượng heo nuôi 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 bán Giá bán thuốc cho heo nuôi Doanh thu đồng/con 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 triệu đồng II CHI PHÍ triệu đồng 283,5 14.584,5 324 18.734,8 380,7 24.517,5 405 26.265 445,5 28.957,5 Số lượng heo mua từ thành viên tạ 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 Giá mua từ thành viên triệu đồng/tạ 2,3 2,8 3,3 3,3 3,3 Chi phí mua từ thành viên triệu đồng 8.050 11.200 15.510 16.500 18.150 11 Số lượng heo mua từ thành viên Giá mua heo từ thành viên 1.400 1.560 2.300 3.000 3.500 đồng/con 280.000 330.000 330.000 330.000 330.000 Chi phí mua từ thành viên triệu đồng 392 514,8 759 990 1.155 Sản lượng mua thức ăn bao/25kg 28.000 32.000 37.600 40.000 44.000 Giá mua thức ăn đồng/bao 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 Chi phí mua thức ăn triệu đồng 5.880 6.720 7.896 8.400 9.240 Số lượng heo nuôi 3.500 4.000 4.700 5.000 5.500 Giá mua thuốc cho heo nuôi đồng/con 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Chi phí mua thuốc triệu đồng 262,5 300 352,5 375 412,5 III TỔNG CHÊNH LỆCH GIÁ MUA VÀ GIÁ BÁN (I-II) triệu đồng 1.309 1.495,2 1.766,2 1.890 2.083 IV CHI PHÍ CỐ ĐỊNH triệu đồng 30 30 30 30 30 V CHI PHÍ LƯƠNG HTX triệu đồng 180 180 180 240 240 VI CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG HTX triệu đồng 25 35 35 35 35 Điện, nước triệu đồng 5 5 Vật tư văn phòng triệu đồng 10 10 10 10 Chi phí lại, giao dịch triệu đồng 10 10 10 10 Chi khác triệu đồng 10 10 10 10 10 VII TỔNG CHI PHÍ (IV+V+VI) triệu đồng 225 235 235 295 295 VIII LỢI NHUẬN (III-VII) triệu đồng 1.074 1.250,2 1.521,2 1.585 1.778 12 PHẦN V KẾT LUẬN - Giúp cho thành viên, hộ chăn ni nói chung tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi, đem lại số lượng, chất lượng hiệu kinh tế cao Hạn chế dịch bệnh tránh ô nhiễm môi trường, đặc biệt tạo thực phẩm cho người tiêu dùng Tiếp cận tốt với sách hỗ trợ hợp tác xã, ngành chăn ni sách hỗ trợ doanh nghiệp mới, sách vay vốn tín dụng từ cấp quyền - Giải số lao động nhàn rỗi xã, giúp xoay vòng vốn nhanh, từ góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân - Giúp người dân nâng cao lợi nhuận q trình ni mua thức ăn với giá thấp trước, hỗ trợ giống, thuốc thú y, vacxin Thành viên đồng thực chăn nuôi theo chuẩn Vietgap, xây dựng thương hiệu thịt heo sạch; đáp ứng nhu cầu người dân mang lại thu nhập cao từ chăn nuôi - Xử lý chất thải, tận dụng phế phẩm vào chăn nuôi dịch vụ khác, tiêu độc khử trùng giúp cho môi trường không bị ô nhiễm hạn chế dịch bệnh - Tăng cường cạnh tranh với thịt heo nhập khẩu, tìm đầu cụ thể cho người chăn ni xã theo phương châm “nguồn gốc rõ ràng, an toàn sử dụng thuốc vệ sinh giết mổ, bao bì nhãn hiệu đến tận tay người tiêu dùng” - Quan trọng hết tham gia vào hợp tác xã tất chi phí từ dịch vụ đầu vào đến công lao động, vận chuyển đến đầu sản phẩm giảm; từ giá thành sản phẩm giảm, thu hút doanh nghiệp đến thu mua - Hợp tác xã hình thành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tốt liên kết với doanh nghiệp, đối tác lôi kéo ngành nghề khác phát triển như: đại lý thức ăn, vận chuyển, dịch vụ chăn nuôi, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Các giấy tờ gửi kèm: - …………………… - …………………… - …………………… Nguyễn Văn Sắc 13 ...PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TÂN THANH TÂY NHIỆM KỲ 2017 - 2022 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ I Tổng quan tình... XÃ I Giới thiệu tổng thể: Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TÂN THANH TÂY Địa trụ sở chính: nhà văn hóa liên ấp Xóm Gò -Thanh Nam, ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây, huyện Mõ Cày Bắc , tỉnh Bến... hoạt động kinh doanh cho hợp tác xã Về số lượng, quy mô chăn nuôi heo xã đứng hàng thứ địa bàn huyện; việc thành lập hợp tác xã hội đón đầu, tiên phong lĩnh vực liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm