Chinh sach va quy trinh kiem soat chia khoa (Tiêu chuẩn CTPAT)

CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY CHÍNH SÁCH / POLICY THIẾT BỊ KHOÁ & CHÌA KHÓA: Thiết bò khoá & chìa khóa phải quản lý nhà máy quản lý mở khoá hàng ngày Thiết bò khoá phải đảm bảo không bò đánh tráo chìa hay kẻ gian mở dễ dàng Khi có chìa khoá bò đánh cắp hay thất lạc phải thay ổ khoá ngay, tuyệt đối không sử dụng lại ổ khoá cũ hay làm chìa Tất cửa vào, Kho, Tủ đựng tài liệu quan trọng & hàng hóa có giá trò…đều phải có khóa dự trử cất giữ tủ Các loại chìa khóa & cửa phải có mã số & ghi nhật ký theo dỏi (Phòng, Tên Người phụ trách) Trong trường hợp sử dụng chìa khóa dự trử phải đồng ý người quản lý cao & ghi rỏ vào biên (nhật ký) QUY TRÌNH / PROCEDURE Mục đích: đảm bảo tính nguyên vẹn hàng hoá không bò đánh cắp, đánh tráo hay di dời chưa phép cấp thẩm quyền Đối tượng: Trưởng phận Phạm vi áp dụng: Dùng để khoá niêm phong cửa vào xưởng sản xuất, kho nơi có lưu trữ hàng có giá trò Cách thực hiện: Thiết bò khoá : - Sau hết làm việc, trưởng phận có trách nhiệm kiểm tra xung quanh, bên trong, bên xem có người lạ hay làm việc bên không, sau tiến hành đóng cửa chốt tay hay ổ khóa cung cấp - Kế đến, người quản lý chìa khoá chòu trách nhiệm kiểm tra lại lần tiến hành dùng khoá bấm lại - Việc khoá phải đảm bảo hai cánh cửa phải đủ kín để tránh người hay vật lợi dụng để đưa hàng lối - Sau khoá xong, người phụ trách mang toàn chìa khoá tủ để chìa khoá Văn Phòng Xưởng ghi vào sổ nhận ký - Nếu có chìa khoá bò đánh rơi hay bò cắp phải thay ổ khoá khác CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA - KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY Việc khoá mở khoá thực hàng ngày, đặc biệt lúc mở khoá mà phát khoá có dấu hiệu cạy phá hay khoá bò mở người phụ trách phải bình tónh giữ nguyên trường không đụng chạm đến dấu vết mà nghi ngờ có vân tay Sau báo cho đội trưởng bảo vệ quản lý nhà máy để xử lý Danh sách người quản lý tủ cất giữ chìa khóa: TÊN NGƯỜI PHỤ CHỨC VỤ TRÁCH NGUYỄN TẤN GĐTC-NS PHƯỚC VỦ VĂN THỦY Trưởng P Nhân Sự PHÙNG HẢI BẰNG Trưởng Xưởng MAI PHÚ SĨ Trưởng Xưởng NGUYỄN HỮU Bảo vệ NGOẠN MAI VĂN NHÂN Bảo vệ STT GHI CHÚ Danh sách người quản lý chìa khóa phòng ban : STT TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH PHÒNG BAN NGUYỄN TẤN PHƯỚC Kho NPL VỦ VĂN THỦY Thêu ĐỖ XUÂN NHI P IT LÊ ĐỨC AN Kho TRẦN ĐÌNH HUY Thêu PHÙNG HẢI BẰNG Xưởng MAI PHÚ SĨ Xưởng NGUYỄN VĂN TUẤN Bảo Trì HUỲNH THỊ KIM HOÀNG Hoàn thành P Kỷ Thuật 10 ĐẶNG THÀNH ĐÔ ĐIỆN THOẠI 090838041 091361334 012175393 79 091888665 097832554 098280503 098228302 016656183 05 097796747 090818980 SỐ ĐT Bàn CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY GHI CHÚ 113 113 151 163 149 200 104 CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY 11 NGUYỄN THỊ XUÂN P Y Tế 12 CÁI THỊ HOA CÚC P Mẫu 13 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG P QA 14 HOÀNG XUÂN TƯƠI Bàn cắt 15 NGUYỄN THỊ SEN Nhà ăn 16 NGUYỄN HỮU NGOẠN 17 MAI VĂN NHÂN Văn phòng Văn phòng 094910394 098243243 091948589 016674796 79 091867416 091453888 091938796 150 106 18 Sơn Hà ngaøy 01 tháng 07 năm 2011 PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH Nơi Nhận - Các Phòng Ban - Lưu Phòng TC-NS CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY ... 090818980 SỐ ĐT Bàn CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY GHI CHÚ 113 113 151 163 149 200 104 CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY...CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA - KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY Việc khoá mở khoá... tháng 07 năm 2011 PHÒNG TỔ CHỨC_HÀNH CHÁNH Nơi Nhận - Các Phòng Ban - Lưu Phòng TC-NS CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA KEY CONTROL / MONITORING PROCEDURE AND POLICY