XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Họ tên sinh viên: ĐỖ THỊ VÂN ANH Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Niên khóa: 2008  2012 Tháng 6/2012   XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM Tác giả ĐỖ THỊ VÂN ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn Kỹ sư Nguyễn Huy Vũ Tháng 06 năm 2012 Trang i   BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: ĐỖ THỊ VÂN ANH MSSV: 08149003 Khoá học: 2008 – 2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp Công ty Cổ phần thép Nam Kim theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây: Nghiên cứu yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 Nghiên cứu khả áp dụng OHSAS 18001:2007 Công ty Cổ phần thép Nam Kim Tổng quan hoạt động sản xuất Cơng ty Hiện trạng mơi trường an tồn sức khỏe nghề nghiệp Công ty Nhận dạng mối nguy đánh giá rủi ro, đưa biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa Xây dựng hệ thống tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 02/2012 Kết thúc: tháng 06/2012 Họ tên GVHD: KS NGUYỄN HUY VŨ Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2012 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày… tháng… năm 2011 Giáo viên hướng dẫn KS Nguyễn Huy Vũ   LỜI CẢM TẠ Sau năm học tập trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm sống quý báu cho hành trang tương lai Đặc biệt luận văn tốt nghiệp mốc quan trọng trình học tập rèn luyện sinh viên, điểm kết trình phấn đấu rèn luyện điểm khởi đầu cho bước đường tương lai Trong trình nhận nhiều giúp đỡ động viên từ thầy cơ, bạn bè gia đình Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Cô Vũ Thị Hồng Thủy liên hệ giúp chỗ thực tập, thầy Nguyễn Huy Vũ nhiệt tình dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM tồn thể thầy cô Khoa Môi trường Tài nguyên thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM dạy dỗ, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích năm học Tập thể lớp DH08QM chia sẻ kinh nghiệm đóng góp ý kiến quý báu cho Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thép Nam Kim, phòng HCNS tất anh chị Cơng ty nhiệt tình hướng dẫn, bảo tận tình suốt tháng thực tập Con xin cảm ơn gia đình ln bên chỗ dựa vững cho suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên Đỗ Thị Vân Anh Trang ii   TÓM TẮT KHÓA LUẬN Con người vốn quý xã hội, người lao động vừa động lực, vừa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Vì bảo hộ lao động, việc đảm bảo mơi trường làm việc an tồn hiệu điều mà tổ chức vươn tới Đặc biệt ngành gia cơng khí vấn đề an tồn đáng quan tâm nữa.Thấy vấn đề nghiên cứu thực đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Công ty Cổ phần thép Nam Kim” thực cụm sản xuất An Thạnh – thị trấn An Thạnh – huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương thời gian thực tập từ tháng 12/2011đến 02/2012 Đề tài nhận diện 48 mối nguy 17 khu vực, có 17 mối nguy cần ngăn chặn năm nay, 25 mối nguy cần ngăn chặn năm tới, xác định luật, 11 nghị định, định, 13 thông tư, thông tư liên tịch, công văn tiêu chuẩn cần tuân thủ, xây dựng mục tiêu, tiêu chương trình hành động Đề tài xây dựng hệ thống tài liệu quản lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 gồm 13 thủ tục, hướng dẫn công việc, 47 biểu mẫu Đồng thời đề tài nêu thuận lợi khó khăn xây dựng hệ thống AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Công ty Cổ phần thép Nam Kim Đề tài nghiên cứu thời gian ngắn thân sinh viên trường chưa có nhiều kinh nghiệm nên khơng tránh khỏi thiếu sót Thêm vào đề tài nghiên cứu dựa vào thực trạng an tồn sức khỏe nghề nghiệp Cơng ty Cổ phần thép Nam Kim sở lý thuyết tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, chưa có điều kiện để thực thi nên khó đánh giá hiệu Với mục đích cải thiện mơi trường lao động, đảm bảo an tồn lao động tơi hi vọng Công ty Cổ phần thép Nam Kim nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào hệ thống quản lý AT&SKNN Trang iii   MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ - SƠ ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1.5 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu thực tế 1.6.2 Phương pháp liệt kê 1.6.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 1.6.4 Phương pháp thống kê cho điểm 1.6.5 Phương pháp vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia Chương TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 2.2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 2.3.1 Lợi ích việc xây dựng hệ thống OH&S theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.3.2 Thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.3.3 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn OHSAS Việt Nam 2.3.4 Bài học kinh nghiệm xây dựng hệ thống Trang iv   2.4 CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN OHSAS 18001:2007 Chương 13 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 13 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 13 3.1.1 Giới thiệu chung 13 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 14 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty 14 3.1.4 Quy mơ diện tích 14 3.1.5 Trang thiết bị nhu cầu nguyên vật liệu 15 3.2 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 15 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 15 3.3.1 Các yếu tố ô nhiễm 15 3.3.2 Hiện trạng quản lý môi trường Công ty 17 3.4 HIỆN TRẠNG AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 21 3.4.1 Tổ chức thực ATVSLĐ Công ty 21 3.4.2 Các hoạt động ATVSLĐ Công ty 24 3.4.3 Tình hình tai nạn lao động năm qua 29 3.5.1 Thuận lợi 30 3.5.2 Khó khăn 30 Chương 31 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT&SKNN THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 31 4.1 CHÍNH SÁCH AT&SKNN 31 4.1.1 Phạm vi hệ thống quản lý AT&SKNN 31 4.1.2 Thành lập ban OH&S 31 4.1.3 Xây dựng phổ biến sách AT&SKNN 32 4.2 NHẬN DẠNG MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 33 4.2.1 Mục đích 33 Trang v   4.2.2 Nội dung thực 33 4.3 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 37 4.3.1 Mục đích 37 4.3.2 Nội dung thực 37 4.4 YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 38 4.4.1 Mục đích 38 4.4.2 Nội dung thực 39 4.5 CÁC MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH 40 4.5.1 Mục đích 40 4.5.2 Nội dung thực 40 4.6 NGUỒN LỰC, VAI TRỊ, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ QUYỀN HẠN 44 4.6.1 Mục đích 44 4.6.2 Nội dung thực 44 4.7 NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 45 4.7.1 Mục đích 45 4.7.2 Nội dung thực 46 4.8 TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THAM GIA VÀ THAM KHẢO Ý KIẾN 46 4.8.1 Mục đích 46 4.8.2 Nội dung thực 46 4.9 SOẠN THẢO VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU 48 4.9.1 Mục đích 48 4.9.2 Nội dung thực 48 4.10 CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHĨ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 49 4.10.1 Mục đích 49 4.10.2 Nội dung thực 49 4.11 GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN 50 4.11.1 Mục đích 50 4.11.2 Nội dung thực 51 4.12 ĐIỀU TRA SỰ CỐ 51 4.12.1 Mục đích 51 4.12.2 Nội dung thực 51 Trang vi   4.13 SỰ KHƠNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA 52 4.13.1 Mục đích 52 4.13.2 Nội dung thực 53 4.14 KIỂM SOÁT HỒ SƠ 53 4.14.1 Mục đích 53 4.14.2 Nội dung thực 53 4.15 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 54 4.15.1 Mục đích 54 4.15.2 Nội dung thực 54 4.16 XEM XÉT LÃNH ĐẠO 55 4.16.1 Mục đích 55 4.16.2 Nội dung thực 55 Chương 56 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 57 5.1 KẾT LUẬN 57 5.2 KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59  PHỤ LỤC    Trang vii   DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động ATLĐ An toàn lao động AT&SKNN An toàn sức khỏe nghề nghiệp AT&VSTP An toàn vệ sinh thực phẩm BGĐ Ban giám đốc BHLĐ Bảo hộ lao động BLĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh xã hội BTNMT Bộ Tài nguyên – Môi trường BM Biểu mẫu BNN Bệnh nghề nghiệp BYT Bộ Y tế CB-CNV Cán công nhân viên CCBVMT Chi cục bảo vệ môi trường CN Công nhân CTNH Chất thải nguy hại ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo HCNS Hành nhân HDCV Hướng dẫn cơng việc HĐPN Hành động phòng ngừa HTQL Hệ thống quản lý ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm NLĐ Người lao động OH&S(Occupational Health and Safety) An toàn sức khỏe nghề nghiệp PCCC Phòng cháy chữa cháy QCVN Quy chuẩn Việt Nam Trang viii Lần ban hành: 01 Mã số: TT-10 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: THỦ TỤC SỰ KHƠNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHỊNG NGỪA Trang: 2/4 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM - Kết đợt đánh giá nội (TT – 11); - Các báo đột xuất từ CB-CNV Công ty; - Đánh giá bên hệ thống quản lý OH&S ; - Thông tin khiếu nại khách hàng, cộng đồng dân cư xung quanh liên quan đến không phù hợp  Đánh giá mức độ không phù hợp - Nặng: Sự không phù hợp liên quan đến hệ thống văn thực không văn có tính hệ thống - Nhẹ: Sự không phù hợp liên quan đến việc không thực văn không gây hậu lớn khơng có tính hệ thống - Khuyến cáo: Sự không phù hợp xảy lần sơ suất làm việc 4.2 Xác định nguyên nhân thực biện pháp Khi nhận báo cáo khơng phù hợp đề xuất phòng ngừa, Trưởng đơn vị/bộ phận liên quan phải phân cơng người thực hiện, nhanh chóng tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân, đưa giải pháp phù hợp công việc phải xác định thời hạn phải hồn thành Nhân viên phân cơng sau hoàn thành việc thực giải pháp phải ghi chép cơng việc thực ngày hồn thành vào mục Biện pháp khắc phục Báo cáo không phù hợp (BM-10-01) Mỗi báo cáo lập thành 02 bản, 01 chuyển tới Trưởng đơn vị/bộ phận, 01 chuyển tới ĐDLĐ Các báo cáo khơng phù hợp đề xuất phòng ngừa ĐDLĐ vào Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa (BM-10-01) 4.3 Đánh giá hiệu biện pháp ĐDLĐ có trách nhiệm xem xét tính hiệu biện pháp thực (trên sở chứng khách quan) Nếu biện pháp thực không hiệu quả, ĐDLĐ báo cáo Ban Giám đốc để đưa giải pháp phù hợp Phụ lục trang 101 Lần ban hành: 01 Mã số: TT-10 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: THỦ TỤC SỰ KHƠNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA Trang: 3/4 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM 4.4 Báo cáo Các kết thực hành động khắc phục/phòng ngừa phải chuyển đến họp xem xét định kỳ/không định kỳ lãnh đạo họp gần theo Thủ tục Xem xét lãnh đạo (TT – 13) Nếu không phù hợp phát từ khiếu nại khách hàng, ĐDLĐ báo kết thực hành động khắc phục phòng ngừa tới Xí nghiệp Tiêu thụ Dịch vụ để xí nghiệp có giải khiếu nại TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Trao đổi thông tin, tham gia tham vấn - Thủ tục Chuẩn bị ứng phó tình trạng khẩn cấp - Thủ tục Đánh giá nội - Thủ tục Xem xét lãnh đạo TT – 05 TT – 07 TT – 12 TT – 13 PHỤ LỤC 6.1 Biểu mẫu BM-12-04 Thủ tục Báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục, phòng ngừa TT-12 6.2 Biễu mẫu BM-10-01 SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Báo cáo số Ngày phát Đơn vị thực Ngày hoàn thành Người kiểm tra Kết Ghi 6.3 Biễu mẫu BM-10-02 PHIẾU ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Bộ phận cần phòng ngừa: Tài liệu liên quan: Những sở liệu: Nội dung đề xuất phòng ngừa: Người chịu trách nhiệm hành động phòng ngừa: Ngày hoàn thành: Phê duyệt Người đề xuất Phụ lục trang 102 Trưởng phận cần phòng ngừa Lần ban hành: 01 Mã số: TT-10 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHỊNG NGỪA Trang: 4/4 CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM KIỂM TRA HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Nội dung: Kết quả, đề xuất: Bình Dương, ngày…… tháng…… năm………… Người kiểm tra Đơn vị kiểm tra LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ - Báo cáo không phù hợp ĐDLĐ, Ban - Sổ theo dõi hành động khắc phục OH&S Trưởng phòng ngừa phòng ban có liên - Đề xuất kiểm tra hành động phòng quan ngừa Phụ lục trang 103 Thời gian lưu 03 năm CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-11 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 1/4 MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp cho việc kiểm soát hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hệ thống chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S Công ty ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Thu thập, phân loại Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại toàn q trình thực cơng việc từ bắt đầu kết thúc công việc Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, không dùng bút xóa trắng viết đè lên bơi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo quy định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lắp không liên quan 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file hay đĩa vi tính mơi trường khô ráo, thuận tiện cho việc truy cập Thời gian lưu giữ loại hồ sơ qui định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm sốt (BM-11-01) Phụ lục trang 104 CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-11 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 2/4 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có BGĐ, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ phải có Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S (BM-11-02) Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BM11-03) 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-10-04) Đề nghị phải Phó Giám đốc phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt chất lượng lưu giữ hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng HCNS Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM11-04) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng HCNS lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng HCNS quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn PHỤ LỤC 6.1 Biễu mẫu BM-11-01 DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT STT Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Phụ lục trang 105 Nơi cất giữ Người giữ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-11 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 3/4 6.2 Biễu mẫu BM-11-01 PHIỀU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Họ tên : Bộ phận công tác : Tên hồ sơ OH&S mong muốn sử dụng : Mã số : Số lượng : (từ : đến : ) Đơn vị lưu hồ sơ : Hình thức sử dụng hồ sơ : Mượn Xem Cam đoan sử dụng hồ sơ sai nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ :  Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mượn (Ký, ghi rõ họ tên) 6.3 Biễu mẫu BM-11-01 SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : STT Loại hồ sơ/tài liệu Tên hồ sơ/mã số Họ tên người sử dụng Đơn vị cơng tác Hình thức sử dụng Xem Mượn Ngày hẹn trả Ký nhận Ngày trả 6.4 Biễu mẫu BM-11-01 BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Phụ lục trang 106 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-11 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 4/4 Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng): Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ Người định Nhân viên phòng HCNS LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Danh mục hồ sơ OH&S Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan Phụ lục trang 107 Lưu giữ suốt trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-12 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 1/6 MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Đánh giá nội bao gồm: đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất, đánh giá toàn diện đánh giá theo chủ đề định ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Quy định chung 4.1.1 Tần suất đánh giá ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S), tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngồi ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có không phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất 4.1.2 Đánh giá viên Đánh giá viên OH&S nội phải đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải giám đốc phê duyệt 4.1.3 Phương pháp đánh giá Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau: - Xem xét hồ sơ, tài liệu; - Phỏng vấn; - Kiểm soát trường Phụ lục trang 108   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-12 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 2/6 4.2 Tiến trình đánh giá Trách nhiệm ĐDLĐ Giám đốc/Phó giám đốc ĐDLĐ Tiến trình Biểu mẫu Lập chương trình kiểm tốn nội BM-12-01 Xét duyệt Chấp nhận Đoàn đánh giá đơn vị có liên quan Thơng báo triển khai thực Tiến hành đánh giá Đánh giá trưởng BM-12-02 BM-12-04 BM-12-03; BM-12-04; BM-12-05; BM-12-06; Báo cáo đợt đánh giá Nhân viên phụ trách 4.2.1 Lưu hồ sơ Lập chương trình Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp với trưởng đoàn, (BM-12-02) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.2.2 Thơng báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thông báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đồn đánh giá phận đuợc đánh giá Phụ lục trang 109   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 4.2.3 Lần ban hành: 01 Mã số: TT-12 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 3/6 Chuẩn bị đánh giá  Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định  Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 4.2.4 Chuẩn bị đánh giá  Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá  Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-1203) lưu ý chứng khách quan Khi phát có khơng phù hợp, đánh giá viên lập phiếu Báo cáo khơng phù hợp (BM12-04), có xác nhận đại diện phận kiểm toám (Cần photocopy phiếu giao cho phận đánh giá) Phụ lục trang 110   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-12 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 4/6  Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.2.5 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo không phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa TT – 10 PHỤ LỤC 6.1 Biểu mẫu BM-12-01 ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S Phụ lục trang 111   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: 01 Mã số: TT-12 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 5/6 6.2 Biểu mẫu BM-12-02 THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thơng báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Công ty Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 6.3 Biểu mẫu BM-12-03 PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày STT Đánh giá viên Ký tên Phòng ban: Nội dung Ghi 6.4 Biểu mẫu BM-12-04 BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ /ĐỢT ./ ./NĂM (Đánh giá Hệ thống quản lý OH&S) Đơn vị: Ngày: Tài liệu/Nội dung liên quan: Xác định ngun nhân: Tình trạng khơng phù hợp chứng Ngày dự định hoàn thành khắc phục: khách quan: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Xác nhận Đại diện lãnh đạo OH&S Phụ lục trang 112   Lần ban hành: 01 Mã số: TT-12 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 6/6 CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 6.5 Biểu mẫu BM-12-05 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: - Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá - Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục - Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân: 6.6 Biểu mẫu BM-12-05 BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Kế hoạch đánh giá nội - năm Báo cáo không phù hợp Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ, ban OH&S Trưởng phận Thơng báo chương trình đánh giá nội Ban OH&S phòng ban có liên quan Bảng thống kê điểm không phù hợp Ban OH&S Phụ lục trang 113 Thời gian lưu 02 năm   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO Lần ban hành: 01 Mã số: TT-13 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 1/2 MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Công ty Cổ phần thép Nam Kim nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét tiến hành tháng lần Giám đốc chủ trì, thường vào tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 4.2 Thành viên tham dự - Ban giám đốc; - ĐDLĐ OH&S; - Trưởng phận (hoặc ủy quyền); - Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 4.3 Nội dung xem xét - Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước; - Các vấn đề liên quan đến Chính sách an tồn; - Cơ cấu tổ chức; - Các nguồn nhân lực, vật lực; - Các mục tiêu an toàn đạt được; - Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; - Các kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi; - Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; Phụ lục trang 114   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO Lần ban hành: 01 Mã số: TT-13 Lần sửa đổi: 00 Ngày có hiệu lực: Trang: 2/2 - Những vấn đề khác nảy sinh kiên quan đến OH&S trình; Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật 4.4 Đại diện lãnh đạo báo cáo công tác thực OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; - Kiểm toán hiệu định; - Báo cáo kịp thời với Tổng Giám đốc; TÀI LIỆU LIÊN QUAN Không có PHỤ LỤC 6.1 Biểu mẫu BM-13-01 BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký LƯU HỒ SƠ Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 03 năm Phụ lục trang 115 ... nhân viên, đo kiểm môi trường làm việc…dẫn đến doanh nghiệp phải đầu tư tiền bạc, thời gian Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vấn đề cần quan tâm Các doanh nghiệp lớn có tiềm kinh tế thường nghĩ đến... thực chương trình an tồn sức khoẻ doanh nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc thoải mái, an tồn Tuy nhiên vấn đề khó khăn doanh nghiệp nhỏ vừa Các cấp lãnh đạo doanh nghiệp chưa nghĩ đến lợi ích... − Website: www.nakisco.com.vn  Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty sản xuất loại tôn thép tôn mạ kẽm, tôn mạ màu kinh doanh sắt thép loại  Thị trường tiêu thụ: Đa số