Thuyết minh dự án đầu tư nhà máy hoá phẩm dầu khí

PV DMC PV ENGINEERING NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ DỰ ÁN: ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP – BÀ RỊA VŨNG TÀU CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: TỔNG CƠNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HỐ PHẨM DẦU KHÍ CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ DẦU KHÍ PHÂN PHỐI Cơng ty Số lượng DMC PVE-DEC THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Công nghệ  Xây dựng  Điều khiển  Cơ khí  Điện  PCCC  Khác Tổng: PV DMC (Phê duyệt) 09/2010 Xuất để phê duyệt D.T.H.V H.N.V N.N.T 08/2010 Xuất để phê duyệt D.T.H.V H.N.V N.N.T 07/2010 Xuất để xem xét D.T.H.V H.N.V N.N.T LXB Ngày xuất Mô tả T.Hợp K.Tra CNDA TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ (PVE-DEC) PV ENGINEERING Số tài liệu.: 302018-PHI-11-001 52 trang (bao gồm trang này) Tài liệu thông tin tài sản Công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thiết Kế Dầu Khí; khơng khai thác, sử dụng, phô tô hay sử dụng theo hình thức khơng có cho phép Nếu có thắc mắc, xin liên hệ theo điện thoại số: 84 64 838 276 email: tkpvccc@hcm.vnn.vn PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu Chủ đầu tư .4 1.2 Giới thiệu chung dự án 1.3 Cơ sở pháp lý MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ .5 2.1 Mục tiêu dự án 2.2 Sự cần thiết đầu tư NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 3.1 Sản phẩm ximăng G 3.2 Sản phẩm Bentonite 3.3 Sản phẩm Silica Flour, Super Lub, Biosafe Muối mịn QUY MÔ CÔNG SUẤT ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 10 5.1 Vị trí địa lý 10 5.2 Đánh giá địa điểm xây dựng .10 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 12 6.1 Tiêu chuẩn quy phạm áp dụng .12 6.2 Giải pháp tổng mặt 14 6.3 Giải pháp thiết kế xây dựng 15 6.4 Giải pháp thiết kế hệ thống báo cháy thông tin liên lạc .18 6.5 Giải pháp thiết kế hệ thống chữa cháy 20 6.6 Giải pháp thiết kế hệ thống điện .23 PHƯƠNG ÁN THI CÔNG 27 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .29 8.1 Mục đích 29 8.2 Căn pháp luật kỹ thuật việc thực đánh giá tác động môi trường 30 8.3 Tác động dự án đến môi trường 33 8.4 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án đến môi trường 38 8.5 Đánh giá khả rủi ro trình thực dự án 42 HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 42 Thuyết minh dự án đầu tư Trang 2/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ 9.1 Cơ sở phân tích 42 9.2 Hình thức quản lý 43 9.3 Tiến độ dự án 44 10 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỰ ÁN 45 10.1 Tổ chức quản lý .45 10.2 Sơ đồ tổ chức nhân dự kiến 45 10.3 Cơ cấu tiền lương 46 10.4 Vận hành 46 10.5 Đào tạo 46 11 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 46 11.1 Cơ sở xác định tổng mức đầu tư 46 11.2 Nội dung Tổng mức đầu tư .47 12 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 50 12.1 Phương pháp tính 50 12.2 Hiệu đầu tư dự án 50 12.3 Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội .52 13 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 Thuyết minh dự án đầu tư Trang 3/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu Chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Tổng Công ty Dung dịch khoan Hố phẩm Dầu khí – CTCP (DMC)  Trụ sở chính: +   1.2 Địa chỉ: Tầng 6-7 Tồ nhà Viện dầu khí, số 173 Phố Trung Kính – Phường n Hồ - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Các đơn vị thành viên + Công ty TNHH thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Bắc + Cơng ty TNHH thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Trung + Cơng ty TNHH thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC Miền Nam + Công ty TNHH thành viên Dung dịch khoan Dịch vụ giếng khoan Các đơn vị góp vốn + Công ty liên doanh MI – VIETNAM + Công ty cổ phần CNG Việt Nam + Công ty CP Nhiên liệu sinh học - PVB Giới thiệu chung dự án Dự án “Nhà máy hóa phẩm dầu khí” Tổng cơng ty Dung dịch khoan Hố phẩm dầu khí làm chủ đầu tư dự kiến xây dựng Khu công nghiệp Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1.3 Cơ sở pháp lý + Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam + Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ Quản lý đầu tư xây dựng cơng trình + Gíấy chứng nhận đầu tư số 49221000170 Ban quản lý khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu cấp cho ngày 14 tháng 12 năm 2009 Thuyết minh dự án đầu tư Trang 4/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ + Chứng quy hoạch số 01/BQL-CCQH ngày 27/05/2010 Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp cho Tổng công ty dung dịch khoan hố phẩm dầu khí + Quyết định số 1284/QĐ-DMC ngày 28/06/2009 Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty DMC phê duyệt kết đấu thầu gói thầu: “Tư vấn Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nhà máy hố phẩm dầu khí Vũng Tàu thuộc dự án Nhà máy hố phẩm dầu khí” + Hợp đồng kinh tế số 1036B/2010/DMC-PVE/HPDK ký ngày 29/06/2010 Tổng Cơng ty dung dịch khoan hố phẩm dầu khí Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế dầu khí MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu dự án Dự án: “Nhà máy hóa phẩm dầu khí” Tổng cơng ty dung dịch khoan hố phẩm dầu khí nhằm: Xây dựng tổng kho hóa chất chun dụng Đầu tư dây chuyển sản xuất xi măng G, Bentonite, Silica Flour, DMC Lub, Biosafe va muối mịn Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với chiến lược phát triển Tập đồn Dầu khí việc phát huy nội lực sản xuất, mở rộng hợp tác đầu tư kinh tế hội nhập, gia tăng phát triển dịch vụ Dầu khí Bên cạnh đó, việc đầu tư dự án tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương việc thực mục tiêu kinh tế, trị, xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2.2 Sự cần thiết đầu tư Trong giai đoạn hội nhập nay, xây dựng thương hiệu mục tiêu thiếu doanh nghiệp muốn tồn phát triển Với Tổng cơng ty dung dịch khoan hố phẩm dầu khí khơng nằm ngồi xu hướng đó, việc khuyếch trương thương hiệu mở rộng thị trường nhiệm vụ quan trọng cần thiết giai đoạn Ngoài ra, Xưởng sản xuất Tổng công ty DMC 24/8 Lê Thánh Tôn, phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu nằm khu dân cư không đáp ứng yêu cầu môi trường (ô nhiễm bụi, gây tiếng ồn), công suất thiết bị không đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ ngày phát triển Tổng công ty DMC Từ nhu cầu sản phẩm nêu thị trường, từ yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh DMC tương lai, từ yêu cầu phải di dời xưởng sản xuất khỏi khu dân cư để đáp ứng yêu cầu môi trường, từ yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khách hàng chất lượng sản phẩm, việc đầu tư xây dựng Nhà máy hoá phẩm dầu khí Tổng cơng ty dung dịch khoan hố phẩm dầu khí cần Thuyết minh dự án đầu tư Trang 5/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ thiết nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường kịp thời đón đầu hội kinh doanh giai đoạn tới NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG 3.1 Sản phẩm ximăng G Xi măng giếng khoan dùng để trám khoảng không vành xuyến cấp ống chống, mặt ống chống với thành hệ giếng khoan Nó vật liệu khơng thể thiếu thi cơng giếng khoan dầu khí xây dựng cơng trình dầu khí biển Vì lĩnh vực sử dụng đặc biệt có tính chất đặc biệt, nên xi măng trám giếng khoan coi loại xi măng đặc chủng thị trường dành cho loại sản phẩm mang tính đặc thù Nơi tiêu thụ cuối xi măng giếng khoan G nhà thầu dầu khí Nhưng, người đóng vai trò quan trọng sử dụng xi măng lại nhà thầu phụ bơm trám giếng khoan Chính vậy, nhà sản xuất vật liệu có quan hệ tốt với công ty dịch vụ trám giếng khoan có hội lớn tiêu thụ sản phẩm Phương thức tiêu thụ DMC tiến hành (DMC có nhà phân phối độc quyền cơng ty BJ - Công ty dịch vụ bơm trám xi măng Hoa Kỳ hoạt động Việt Nam) Cũng loại sản phẩm đặc biệt thị trường mang tính đặc thù, sản phẩm xi măng giếng khoan G bị cạnh tranh nhà sản xuất nước Điều giúp cho DMC chiếm thị trường đảm bảo tốt chất lượng, sản phẩm bị cạnh tranh Trong năm qua, cơng nghiệp dầu khí sử dụng hàng trăm nghìn xi măng giếng khoan G để trám giếng khoan Kể từ sau 1998, ứng dụng triển khai đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất, xi măng giếng khoan G sản xuất nước bắt đầu đưa vào sử dụng thay phần nhập Trong năm gần đây, lượng xi măng giếng khoan G Công ty Dung dịch khoan Hóa phẩm dầu khí đưa vào tiêu thụ thị trường Việt Nam hạn chế số lượng, có xu hướng ngày tăng lên Bảng Khối lượng xi măng giếng khoan G tiêu thụ số năm Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 Khối lượng XM 1.100 1.000 1.500 1.600 1832 2241 2345 3200 4100 8169 * Số liệu năm 2005 tính đến hết tháng 10/2005 Thị trường tiêu thụ xi măng giếng khoan Việt Nam phân thành hai mảng, mảng cho nhà thầu nước mảng thị trường Vietsovpetro Mảng cho nhà thầu nước ngồi chủ yếu Cơng ty BJ làm chủ Trong số năm gần đây, BJ, nhà phân phối độc quyền sản phẩm DMC tiêu thụ năm khoảng 12.000 xi măng giếng khoan G Hãng mua phần DMC, phần lại mua theo đường nhập Ngồi Cơng ty BJ, Cơng ty Schlumbeger tiêu thụ xi măng giếng khoan G nhập Nguyên nhân Thuyết minh dự án đầu tư Trang 6/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ khiến sản lượng tiêu thụ xi măng giếng khoan G DMC mảng thị trường hạn chế chủ yếu liên quan tới việc chưa nhận chứng Monogram API Viện dầu mỏ Hoa Kỳ Để nhận chứng chỉ, ngồi cần có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, cần phải có hệ thống thiết bị công nghệ đủ đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm theo lô thời gian cung cấp Việc đầu tư giúp DMC ổn định chất lượng sản phẩm, chủ động trong cung cấp hàng giúp DMC tiến nhanh tới đích có chứng Monogram API Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro dùng loại xi măng nóng xi măng tỷ trọng nhẹ nhà máy xi măng Sài Gòn cung cấp Năm 2004 tổng khối lượng xi măng Vietsovpetro đặt hàng lên tới 9.000 Lượng xi măng nóng xi măng nóng quy đổi từ xi măng nhẹ tổng số lên tới 8.000 Về mặt kỹ thuật, xi măng giếng khoan G có phẩm cấp chất lượng cao nên hồn tồn thay cho xi măng nóng Trong số năm gần đây, Vietsovpetro mua sử dụng thử xi măng giếng khoan G DMC Vietsovpetro đối tượng cho cơng tác tiếp thị thương mại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng giếng khoan G Công ty DMC Như vậy, nói, sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu người sử dụng lượng lớn xi măng giếng khoan G nhập thị trường tiềm Cơng ty DMC Theo dự báo, năm nhu cầu xi măng giếng khoan G thị trường Việt Nam đến 20.000 tấn/năm Ngồi thị trường nước, xuất xi măng giếng khoan G thị trường triển vọng Công ty DMC Hiện nay, giá xi măng giếng khoan G nhập cao xi măng giếng khoan G sản xuất nước có chất lượng loại từ 70 – 75 USD/tấn Chính việc chưa nhận chứng Monogram API ngăn cản tiếp cận sản phẩm xi măng giếng khoan G DMC với thị trường nước Khi nhận chứng này, việc xuất xi măng giếng khoan G điều hoàn toàn thực Ngoài nhiệm vụ sản xuất xi măng giếng khoan G, dây chuyền nghiền xi măng đầu tư sử dụng sản xuất xi măng giếng khoan tỷ trọng nhẹ, xi măng bền sun phát, xi măng to nhiệt nhằm đa dạng hóa sản phẩm vật liệu xây dựng Hướng góp phần nâng cao hiệu kinh tế dự án Thềm lục địa vùng biển nước ta chứa đựng nhiều tài nguyên thiên nhiên đặc biệt mỏ dầu xúc tiến thăm dò khai thác Một số đối tác nước muốn liên doanh với Việt Nam lĩnh vực khai thác dầu khí, họ sẵn sàng sử dụng toàn sản phẩm xi măng giếng khoan G sản xuất nước phục vụ thăm dò khai thác sản phẩm cấp chứng chất lượng Viện dầu mỏ Hoa Kỳ (API) Điều có lợi kinh tế khơng phải nhập khẩu, chất lượng sản phẩm tương đương, giá lại rẻ hơn, đáp ứng nhanh hơn…đặc biệt phù hợp với chủ trương Nhà nước khắc phục trình trạng nhập siêu nay, kích thích sản xuất nước Khi Thuyết minh dự án đầu tư Trang 7/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ đó, sản lượng cung cấp tăng gấp đôi nay, chiếm lĩnh toàn thị trường nước khả xuất thực Tuy nhu cầu sử dụng sản phẩm xi măng giếng khoan dầu khí năm nước ta không nhiều xi măng xây dựng thơng thường sản phẩm đặc chủng, có giá trị kinh tế cao, tiến tới thị trường xuất khu vực quốc tế, cho nên, hướng mở cho phát triển sản xuất kinh doanh Công ty 3.2 Sản phẩm Bentonite Do nhu cầu phát triển ngành Dầu khí, hàng năm lượng Bentonite dùng cho khoan thăm dò, khai thác dầu khí ngành khác tăng cách đáng kể Sau bảng tổng hợp sản xuất tiêu thụ sản phẩm Bentonite từ năm 2001 đến năm 2009: Đơn vị: STT Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 SP sản xuất 421 10 803 13 508 185 878 568 12 234 15025 15320 SP tiêu thụ 974 11 186 12 121 085 12 893 10 042 12 471 15025 15320 Nhiệm vụ cung cấp cho dự án ngành dầu khí, ngồi cung cấp Bentonite cho dự án xây dựng cầu đường, nhà cao tầng Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Miền Đông Nam Bộ Trong quy hoạch phát triển dịch vụ dầu khí Tập đồn Dầu khí Việt Nam, tương lai nhu cầu dịch vụ ngành dầu khí dự kiến khoảng 10,834 tỷ USD từ 2005 – 2010, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD năm Theo kế hoạch ngành dầu khí 15 năm tới có khoảng 900 giếng khoan thăm dò khai thác dầu khí nhà thầu dầu khí ngồi nước hoạt động Việt Nam Hơn nữa, PetroVietnam thực chiến dịch triển khai dự án tìm kiếm thăm dò nước Nga, Venezuena… nhằm xây dựng chỗ đứng PetroVietnam nước khu vực giàu tiềm dầu khí giới Do nhu cầu sản phẩm Bentonite đạt tiêu chuẩn API tương lai lớn 3.3 Sản phẩm Silica Flour, Super Lub, Biosafe Muối mịn Đây sản phẩm đặc thù phục vụ cho công tác khoan thăm dò ngành dầu khí, với nhu cầu tiêu thụ hàng năm khách hàng Tổng công ty DMC có chiều hướng gia tăng: Thuyết minh dự án đầu tư Trang 8/52 PVE-DEC/DMC STT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Tên sản phẩm ĐVT Silica Flour Số lượng tiêu thụ hàng năm Khách hàng 2008 2009 8/ 2010 Tấn 684 806 720 Super Lub Tấn 110,8 50,54 120,6 VSP Biosafe Tấn 68,6 74,1 66,1 MI, Hồng Long JOC, Idemitsu PVD III Muối mịn Tấn 6.256 1.562 5.799 MI, Hồng Long JOC, Idemitsu PVD III BJ, Slumberger Ngồi ra, sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có khả mở rộng đến thị trường quốc tế nên hướng mở rộng cho phát triển sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm lĩnh vực kinh doanh Tổng công ty DMC QUY MÔ CÔNG SUẤT Dựa vào sản lượng tiêu thụ hàng năm sản phẩm nêu trên, đề xuất lựa chọn quy mô công suất dự án bao gồm: + Dây chuyền sản xuất Xi măng Giếng khoan G, công suất 15.000 tấn/năm + Dây chuyền sản Bentonite, công suất 20.000 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất Silica Flour, công suất 8.000 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất DMC Lub, công suất 1.000-1.500 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất Biosafe, công suất 500-1.000 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất Muối công nghiệp, công suất 10.000 tấn/năm + Nhà kho, phòng thí nghiệm hóa phẩm dầu khí, khu pha chế dung dịch khoan với khả tồn chứa an tồn hóa chất cung cấp cho khoan khai thác, thăm dò, lọc dầu hộ Cơng nghiệp khu vực từ 9- 12 tháng Nhà kho thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế, có tính đến việc mở rộng thành kho ngoại quan + Các cơng trình hạ tầng phụ trợ (nhà điều hành, nhà ăn, nhà công nhân…) Thuyết minh dự án đầu tư Trang 9/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 5.1 Vị trí địa lý Dự án Nhà máy hố phẩm dầu khí xây dựng khu đất Khu Công Nghiệp Cái Mép - huyện Tân Thành - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với diện tích 26.132,28 m2 5.2 Đánh giá địa điểm xây dựng 5.2.1 Điều kiện tự nhiên a Địa hình + b Bề mặt hữu san lấp hồn thiện, cao độ trung bình +1,66 đến + 2,2 m theo hệ cao độ, toạ độ quốc gia, mặt tương đối phẳng Địa chất + Lớp đất số có sức chịu tải thấp, khả biến dạng lún lớn, không thuận lợi cho xây dựng cơng trình + Lớp đất số có sức chịu tải trung bình đến cao, , phân bố rộng khắp khu vực khảo sát nhiên bề dày lớp nhỏ + Lớp đất số có sức chịu tải thấp, khả biến dạng lún lớn, không thuận lợi cho xây dựng cơng trình + Lớp đất số lớp có sức chịu tải trung bình, khả biến dạng lún vừa đến nhỏ Phạm vi phân bố rộng khắp khu vực khảo sát, tương đối thuận lợi cho xây dựng cơng trình + Lớp đất số lớp có sức chịu tải tương đối cáo đến cao cao, khả biến dạng lún nhỏ, thuận lợi cho xây dựng cơng trình Phạm vi phân bố rộng khắp khu vực khảo sát, nhiên độ sâu khảo sát chưa xác định hết chiều dày lớp * Căn vào đánh giá trên, đưa số kiến nghị thiết kế móng cơng trình sau: c + Đối với hạng mục cơng trình sử dụng móng nơng đặt lớp cần chọn giải pháp thích hợp để giảm độ lún móng ngăn ngừa khả lún lệch + Đối với hạng mục cơng trình có tải trọng lớn nên chọn giải pháp móng cọc bêtơng cọc khoan nhồi Mũi cọc chịu lực đặt vào lớp số trở xuống Độ sâu chôn cọc dao động tuỳ theo yêu cầu tải trọng cơng trình Điều kiện thuỷ văn Thuyết minh dự án đầu tư Trang 10/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ quan tâm Khói bụi phát sinh chủ yếu q trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình, nhiên khoảng thời gian không dài Những chất ô nhiễm tác nhân bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt v.v Tiếng ồn phát sinh chủ yếu q trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác, độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác Sự gia tăng mật độ lưu thơng loại phương tiện vận tải phục vụ cơng trình kéo theo việc gia tăng nguy xảy tai nạn giao thông cho người dân địa phương làm giảm tuổi thọ cơng trình giao thơng Hoạt động bình thường cơng trình có khả ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng Tuy nhiên, có xảy cố cháy nổ mức độ tác động đến sức khoẻ tính mạng người lớn Ảnh hưởng đến nếp sống cảnh quan khu vực Hoạt động san lấp cần đáo xới số lượng lớn đất đá, theo khói bụi, rơi vãi đất đá vận chuyển thi công làm giảm đáng kể vẻ đẹp cảnh quan khu vực phá hủy số hệ sinh thái trong khu vực thi công thời gian ngắn Sự xuất số lượng lao động tạm thời lớn giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình làm nảy sinh nhiều xáo trộn, bất ổn an ninh trật tự, nếp sống, văn hoá v.v ♦ Các ảnh hưỏng khác Khi dự án thực thi thu hút số lượng lớn nhà đầu tư tham gia việc hoàn thiện sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, thông tin liên lạc, điện nước, vệ sinh môi trường v v thu hút số lượng lớn nhân công lao động từ vùng miền khác giải vấn đề việc làm Bên cạnh dự án tạo việc làm cho đơn vị thi công xây dựng tạo việc làm ổn định cho đội ngũ cán công nhân vận hành công trình dịch vụ kèm 8.4 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án đến môi trường 8.4.1 Giảm thiểu lượng chất thải Trong trình thực thi Dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh Thuyết minh dự án đầu tư Trang 38/52 PVE-DEC/DMC 8.4.2 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ + Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng xong + Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến + Có chương trình khuyến khích đến phận công nhân lao động để giảm thiểu chất thải phát sinh cách nhỏ phận minh trước chuyển sang phận khác + Có kế hoạch huấn luyện cho cơng nhân tham gia lao động an tồn mơi trường để họ biết tác hại việc phát thải vào môi trường khuyến khích họ tham gia đề xuất sáng kiến hay để giảm thiểu ô nhiẽm môi trường mức thấp + Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh trình thi cơng + Lựa chọn phương án thử thuỷ lực (tái sử dụng vòng quay) vị trí thải nước thích hợp Hạn chế sử dụng hố chất độc hại thải trực tiếp nước thải xuống kênh rạch xung quanh trường hợp có dùng hố chất + Thường xuyên kiểm tra, có chế độ bảo dưỡng định kỳ hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường vấn đề bắt buộc sở sản xuất kinh doanh xin giấy phép đầu tư xây dựng Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến vào hoat động trình tháo dỡ ngưng hoạt động Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau ♦ Chất thải rắn + Đây loại chất thải phát sinh nhiều q trình thi cơng bao gồm đất đá, cối, giấy, khăn vải v.v., loại chất thải khó phân hủy đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp vận chuyển nhanh chóng khỏi cơng trường theo phương thức chiếu để giải tỏa mặt tránh gây tắc nghẽn q trình thi cơng Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái chế Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, khu lán trại cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định + Thay đổi nguyên vật liệu truyền thống nguyên vật liệu gây thải môi Thuyết minh dự án đầu tư Trang 39/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ + Các chất thải rắn phát sinh trình sản xuất, bảo dưỡng hạng mục như: khăn lau, vòng đệm v.v., phải thu gom vào phương tiện hay thiết bị chứa thích hợp, sau xử lý bãi thải theo tiêu chuẩn quy định + Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp + Các loại xe chuyên dùng vận chuyển chất thải phải che chắn cẩn thận, đảm bảo an toàn nhằm giảm đến mức tối đa lượng rác thải rơi vãi phân tán khí độc mơi trường + Tìm kiếm đối tác có nhu cầu tái chế nguồn thải có khả sử dụng phôi thép, xỉ hàn, đất cát v v ♦ Chất thải khí Sinh trực tiếp trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển từ thiết bị, hoạt động cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi truờng, biện pháp dùng + Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường + Tạo mơi trường làm việc thơng thống đủ ánh sáng mặt trời, tránh tượng yếm khí gây ngạt cho công nhân làm việc hầm sâu, tăng cường trồng xanh khuôn viên dự án để vừa điều hòa khơng khí tạo bóng mát cho công nhân làm việc + Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy ♦ Chất thải lỏng + Trong trình xây dựng dự án lán tạm cho công nhân cơng trình phụ phải xây dựng hệ thống cống rãnh bể chứa nước thải sử lý sơ qua bể tự hoại để đảm bảo không gây ô nhiễm phát sinh mầm bệnh trước thải môi trường + Chất lỏng dùng để thử thuỷ lực bồn bể, đường ống phải thu gom vào nơi riêng đảm bảo khơng có tác động xấu đến mơi trường xung quanh, hóa chất dùng q trình thử thủy lực phải loại độc hại môi trường phải cho phép Bộ Tài Nguyên Môi Trường Thuyết minh dự án đầu tư Trang 40/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ + Hệ thống cống rãnh quanh khu vực kho phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tránh tượng ngập lụt mùa mưa lúc mưa to + Đối với nguồn nước phát sinh để khắc phục cố hoả hoạn, nước mưa trôi dầu mỡ cần thu gom xử lý phù hợp với yêu cầu vệ sinh, đảm bảo tiêu chuẩn cho phép trước thải môi trường xung quanh + Trong trình hoạt động, việc súc rửa bồn bể, đường ống xử lý chất thải sinh từ trình súc rửa phải thực theo phương án kỹ thuật quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường phê duyệt ♦ Tiếng ồn + Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân trình thi cơng nơi độ ồn vượt q giới hạn cho phép dụng cụ bảo hộ tai, bảo hộ măt v v xắp xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến khu vực lân cận nhỏ + Sử dụng vật liệu cách âm bọc quanh động phát độ ồn lớn nhất, sử dụng gối đỡ bệ máy băng lò xo, cao su có tính đàn hồi cao để làm giảm độ rung máy móc, thiết bị + Dùng tường cách âm rào chắn cho cơng trình xây dựng phát sinh tiêng ồn lớn, phải có tường cách âm ngăn cách khu văn phòng nhà xuởng để bảo vệ nhân viên khỏi bị ảnh hưởng tiếng ồn phát từ máy móc hoạt động, tăng cường trồng xanh quanh khn viên văn phòng nhà xuởng để phân tán tiềng ồn phát ♦ Bụi khói Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau + Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi + Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt v.v + Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án Thuyết minh dự án đầu tư Trang 41/52 PVE-DEC/DMC 8.5 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Đánh giá khả rủi ro trình thực dự án Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy hóa phẩm đầu tư xây dựng diện tích khu đất 26.132,28 m2 nằm khu Cơng nghiệp Cái Mép gồm hạng mục sau: + Dây chuyền sản xuất Xi măng Giếng khoan G, công suất 15.000 tấn/năm + Dây chuyền sản Bentonite, công suất 20.000 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất Silica Flour, công suất 8.000 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất DMC Lub, công suất 1.000-1.500 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất Biosafe, công suất 500-1.000 tấn/năm + Dây chuyền sản xuất Muối công nghiệp, cơng suất 10.000 tấn/năm + Nhà kho, phòng thí nghiệm hóa phẩm dầu khí, khu pha chế dung dịch khoan với khả tồn chứa an tồn hóa chất cung cấp cho khoan khai thác, thăm dò, lọc dầu hộ Công nghiệp khu vực từ 9- 12 tháng Nhà kho thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế, có tính đến việc mở rộng thành kho ngoại quan + Các cơng trình hạ tầng phụ trợ (nhà điều hành, nhà ăn, nhà công nhân…) Trong q trình thi cơng hạng mục ln tiềm tàng mối nguy hiểm cố khả rủi ro xảy lúc gây thiệt hại nghiêm trọng người tải sản, để giảm thiểu rủi ro xảy cơng tác nghiên cứu, đánh giá biện pháp khắc phục cần thực kỹ giai đoạn thực dự án như: + Nghiên cứu lập Hazop cho giai đoạn thiết kế sở, chi tiết thi công + Lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro xảy giai đoạn dự án thiết kế sở, chi tiết, thi công vận hành + Lập báo cáo nghiên cứu cố tình khẩn cấp + Qui trình ứng cứu cố khẩn cấp Tuy nhiên dự án giai đoạn lập DAĐTXD nên phạm vi báo cáo, sơ đưa ảnh hưởng nêu phương án khắc phục HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 9.1 Cơ sở phân tích Căn theo Tổng mức đầu tư dự án dự kiến, dự án thuộc nhóm B Thuyết minh dự án đầu tư Trang 42/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Căn theo quy mô đầu tư yêu cầu kỹ thuật dự án Căn cấu tổ chức hoạt động quy định chức nhiệm vụ Tổng cơng ty Dung dịch khoan hố phẩm dầu khí CTCP (DMC) Căn lực triển khai, quản lý dự án, thiết kế, thi cơng xây lắp cơng trình nhà thầu nước thời gian qua 9.2 Hình thức quản lý Do chủ đầu tư có nhiều kinh nghiệm thực dự án đầu tư xây dựng cơng trình thời gian qua, báo cáo đề xuất chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án “Nhà máy hố phẩm dầu khí” Ban quản lý dự án “Nhà máy hố phẩm dầu khí” Khu cơng nghiệp Cái Mép, nhận nhiệm vụ triển khai thực dự án theo quy định nhà nước, PetroVietnam Tổng cơng ty DMC Các nhiệm vụ Ban quản lý dự án bao gồm: + Báo cáo cho Tổng công ty DMC vấn đề phát sinh trình triển khai thực dự án để đạo giải + Kiểm tra, giám sát công việc đơn vị Tư vấn giám sát, Thiết kế, Báo cáo cho Tổng công ty DMC trình thực triển khai dự án đầu tư + Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá, lựa chọn nhà thầu cho gói thầu + Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình, kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu + Kiểm tra chứng nhận chất lượng nhà sản xuất, kết thí nghiệm phòng thí nghiệm hợp chuẩn kết kiểm định chất lượng thiết bị tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền cơng nhận vật liệu kết cấu, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào cơng trình trước đưa vào xây dựng cơng trình + Kiểm tra giám sát thường xuyên trình nhà thầu thi công xây dựng triển khai công việc trường Kết kiểm tra phải ghi nhật ký giám sát chủ đầu tư biên kiểm tra theo quy định + Kết hợp với tư vấn giám sát kiểm tra điều kiện khởi cơng cơng trình theo quy định điều 72 Luật Xây dựng + Giám sát công việc đơn vị thi công theo thiết kế phê duyệt, theo quy định xây dựng ban hành, trường hợp có bổ sung thay đổi khác so với thiết kế phải đồng ý chấp nhận văn bên liên quan Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu trách nhiệm cơng việc Thuyết minh dự án đầu tư Trang 43/52 PVE-DEC/DMC 9.3 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ + Xác nhận vẽ hồn cơng + Tổ chức nghiệm thu cơng trình xây dựng theo quy định Nghị định 12/2009/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư cơng trình xây dựng + Sau cơng trình đưa vào khai thác, vận hành tiến hành công việc tập hợp lưu trữ quản lý hồ sơ, tài liệu cơng trình theo trình tự cơng việc Tiến độ dự án Thuyết minh dự án đầu tư Trang 44/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ 10 TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỰ ÁN 10.1 Tổ chức quản lý Theo mơ hình tổ chức DMC, Nhà máy hố phẩm dầu khí đơn vị cấp trực thuộc công ty Biên chế phận dự kiến bảng VIII-1 Bảng X-1 Danh sách nhân dự kiến Nhà máy Thứ tự Chức Số người Giám đốc 01 Phó Giám đốc 02 Trưởng phòng Hành - Tổ chức 01 Nhân viên Phòng Hành - Tổ chức 07 Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất 01 Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất 111 Trưởng phòng Vật tư thiết bị 01 Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị 11 Trưởng phòng Kinh doanh 01 10 Nhân viên Phòng Kinh doanh 07 11 Trưởng phòng Kế tốn 01 12 Nhân viên Phòng Kế tốn 03 Tổng số 147 Ngoài số lượng người dự kiến trên, có lao động hợp đồng ngắn hạn, thời vụ để làm vệ sinh công nghiệp, tu bảo dưỡng cho thầu dịch vụ nhà ăn, căng tin Tuỳ theo tình hình phát triển kinh doanh Nhà máy mà BLĐ Nhà máy có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với công việc sản xuất kinh doanh 10.2 Sơ đồ tổ chức nhân dự kiến Thuyết minh dự án đầu tư Trang 45/52 PVE-DEC/DMC 10.3 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Cơ cấu tiền lương Lương cán công nhân viên trả theo chế độ hành Nhà nước, qui chế tiền lương Cơng ty Lương tính toán theo hiệu sản xuất kinh doanh, bao gồm: + Lương bản: Trả theo hệ số bậc lương người phụ cấp trách nhiệm (nếu có) + Trả theo suất lao động: xác định hệ số chức danh công việc để trả lương phù hợp Trong chế lương có tính tốn đầy đủ khoản bảo hiểm xã hội, làm thêm giờ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 10.4 Vận hành Trước đưa cơng trình vào vận hành, cần có qui trình vận hành, nội quy cụ thể phận Nhà máy Mỗi công đoạn sản xuất kinh doanh phải thiết lập qui trình chi tiết, ví dụ: qui trình xuất nhập hàng, vận hành kho, qui trình nội qui an tồn PCCC vệ sinh môi trường, 10.5 Đào tạo Cơng nhân viên Nhà máy phải qua khố đào tạo chuyên môn quản lý vận hành Nhà máy, 100% phải học tập nội qui an toàn lao động, an toàn PCCC thao tác chữa cháy, an toàn độc hại vệ sinh mơi trường Một số vị trí quản lý cần phải có trình độ chun mơn sâu cấp Đại học Khi đưa Nhà máy vào khai thác, số cán khung Nhà máy phải lựa chọn người kinh qua thực tế quản lý Nhà máy, kho chứa Số công nhân kỹ thuật làm cơng tác nhập, xuất hàng hố phải qua đào tạo có thời gian thực tập chun mơn 11 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 11.1 Cơ sở xác định tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình Nhà máy hóa phẩm dầu khí dựa Hợp đồng Chủ đầu tư Tổng Công ty dung dịch khoan hóa phẩm Dầu khí Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Dầu khí Tổng mức đầu tư lập dựa sở sau: Thuyết minh dự án đầu tư Trang 46/52 PVE-DEC/DMC 11.1.1 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Khối lượng Khối lượng để lập Tổng mức đầu tư theo hồ sơ lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Dầu khí / Trung tâm Tư vấn Đầu tư Thiết kế (PVE/DEC) lập 11.1.2 Văn pháp lý - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 Chính Phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; - Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng - Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 84/2004/TT- BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC - Quyết định số 957/BXD-VP ngày 29 tháng năm 2009 Bộ Xây dựng việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình - Thơng tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước - Quyết định số 2173/QĐ-BTC ngày 25/06/2007 Bộ Trưởng Bộ Tài việc đính Thơng tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 Bộ Tài - Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Và văn pháp luật khác có liên quan 11.2 Nội dung Tổng mức đầu tư Mục đích Tổng mức đầu tư đưa chi phí dự tính dự án, sở để chủ đầu tư lập kế hoạch quản lý vốn thực đầu tư xây dựng cơng trình Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác chi phí dự phòng Thuyết minh dự án đầu tư Trang 47/52 PVE-DEC/DMC 11.2.1 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Chi phí xây dựng chi phí thiết bị Chi phí xây dựng cơng trình tổng chi phí xây dựng hạng mục: Kho sản phẩm, Nhà điều hành nhà ăn ca, Nhà để xe, Nhà đặt máy phát điện, Nhà đặt máy bơm cứu hỏa, Bể chứa nước cứu hỏa, Nhà bảo vệ, Cổng – hàng rào, Đường bãi, Hệ thống cấp thoát nước, Hệ thống điện, Hệ thống PCCC, Diện tích xanh, Diện tích vỉa hè, Cơng trình nhà tạm để điều hành thi cơng, Chi phí xây dựng hạng mục cơng trình tính dựa khối lượng theo vẽ thiết kế sở có tính đến biện pháp thi cơng hạng mục cơng trình, số hạng mục tính gộp giai đoạn thiết kế sở khơng đủ chi tiết để tính tốn Đơn giá sử dụng để tính tốn tính từ việc lập dự tốn tạm tính tham khảo đơn giá cơng trình tương tự gần PVENGINEERING JSC Đơn giá điều chỉnh bổ sung để phù hợp với đơn giá thị trường thời điểm lập tổng mức Chi phí thiết bị gồm có chi phí mua sắm thiết bị chi phí lắp đặt 11.2.2 Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn chi phí khác - Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình tính theo Quyết định số 957/BXD-VP ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng việc: Công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình, định mức quản lý dự án tính dựa cơng thức nội suy - Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn tính theo Thơng tư 33/2007/TT-BTC - Một số chi phí khác mà giai đoạn chưa xác định cụ thể chi phí khảo sát phục vụ lập thiết kế vẽ thi cơng (TKBVTC) tạm tính - Chi phí bảo hiểm cơng trình tạm tính 0,28% giá trị xây dựng thiết bị 11.2.3 Chi phí dự phòng Chi phí đưa nhằm dự phòng cho khối lượng phát sinh công việc chưa lường hết đến giai đoạn Chi phí dự phòng tính 10% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác tính theo cơng thức: GDP=10% x (GXD+GTB+GQLDA+GTV+GK) Kết tính tốn Tổng mức đầu tư STT HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH Thuyết minh dự án đầu tư GIÁ TRỊ SAU THUẾ Trang 48/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ USD I Chi phí xây dựng II Chi phí thiết bị III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn VND 194.774,6 2.004.607,9 - Chi phí lập dự án đầu tư 81.708.331.919 331.320.00 2.005.448.019 5.929.524.931 566.729.852 Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư Chi phí khảo sát địa chất phục vụ lập dự án ĐTXDCT Chi phí thiết kế vẽ thi cơng xây dựng cơng trình Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng 117.388.111 Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp vật tư thiết bị 113.960.721 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 85.072.031 465.027.509 1.530.329.677 119.101.806 120.234.584 1.587.738.461 309.062.014 Chi phí kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình xây dựng Chi phí đánh giá tác động môi trường TỔNG (I+II+III+IV) 2.199.383 251.000.000 89.974.624.868 V Chi phí khác 1.306.000 7.268.731.487 Chi phí bảo hiểm cơng trình 350.296.597 Chi phí kiểm tốn báo cáo tốn 234.151.985 Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn 167.631.535 Chi phí thỏa thuận PCCC Chi phí thuê đất Lãi vay thời gian xây dựng 11 12 VI Chi phí dự phòng TỔNG MỨC ĐẦU TƯ QUY ĐỔI GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ RA VNĐ Thuyết minh dự án đầu tư 663.880.166 20.000.000 1.306.000,0 - 6.496.651.371 175.269 4.903.566.795 3.680.652 102.146.923.150 173.919.632.449 Trang 49/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ LÀM TRỊN 12 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 12.1 Phương pháp tính 173.919.632.000 Để đánh giá khả đầu tư sinh lợi dự án làm sở cho việc thẩm định, xét duyệt đưa dự án vào hoạt động, dự án dùng phương pháp phân tích chủ yếu sau: + Chỉ tiêu giá trị ròng (Net Present Value - NPV) + Chỉ tiêu tỷ suất thu hồi nội (Internal Rate of Return - IRR) + Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (Pay back Method - T) + Thời hạn dự án bắt đầu vào hoạt động tính từ năm tháng 11 năm 2010 12.2 Hiệu đầu tư dự án Phân tích kinh tế Dự án dựa giả định kinh tế thơng số tính tốn sau: 12.2.1 Dự kiến doanh thu 1-Bentonie +Giá bán Bentonie 3,42 triệu đồng/tấn 2- Silica Flour + Giá bán Silica Flour 2,15 triệu đồng/tấn 3- Super Lub + Giá bán Super Lub 26,67 triệu đồng/tấn 4- Biosafe + Giá bán Biosafe 27,60 triệu đồng/tấn 5- Nacl + Giá bán Nacl 2,84 triệu đồng/tấn 6- Xi măng G + Giá bán Xi măng G Nhu cầu tiền mặt Hàng tồn kho Thuyết minh dự án đầu tư 2,90 triệu đồng/tấn 2% Tổng chi phí 15% Tổng chi phí Trang 50/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Phải thu khách hàng 10% Doanh thu Phải trả người bán 20% Tổng chi phí 12.2.2 Chi phí thời gian vận hành Chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào Chi phí tiền lương Xem TMĐT Xem TMĐT Chi phí điện Xem TMĐT Chi phí xăng dầu Xem TMĐT Chi phí sửa chữa Xem TMĐT Chi phí quản lý Xem TMĐT Chi phí sử dụng hạ tầng 12.2.3 50,9 triệu đồng/năm Các giả định khác Tỉ lệ vốn tự có dự án Vốn tự có Chủ đầu tư Tỉ lệ vốn vay dự án Vốn vay 30% 50.226.894.323 70% 117.196.086.755 Kỳ hạn trả nợ đồng đồng năm Lãi suất vốn vay 15,00% năm Suất chiết khấu 15,00% Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25,00% năm năm Khấu hao nhà cửa Khấu hao máy móc thiết bị chi phí khác năm 19.50 đồng Tỉ giá qui đổi VNĐ/USD Tổng hợp tiêu hiệu tài dự án Chỉ tiêu Các tiêu kế hoạch bình quân 15 năm dự án Đơn vị tính Giá trị Doanh thu bình qn đồng Lợi nhuận bình quân đồng 151.545.095 503 27.829.686.0 19 Thuyết minh dự án đầu tư Trang 51/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ Giá trị ròng NPV đồng 30.007.163.1 03 18,11% Hệ số hoàn vốn nội IRR Thời gian hoàn vốn 12.3 10 năm tháng Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội Dự án đầu tư vào hoạt động theo tiến độ đề có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội: + Thu nhập cho người lao động: tạo việc làm thu nhập cho người lao động + + Đóng góp cho ngân sách nhà nước: − Nhà nước có nguồn thu ngân sách từ thuế giá trị gia tăng − Thuế thu nhập doanh nghiệp qua năm kinh doanh − Thuế thu nhập cá nhân − Chủ đầu tư có thêm mức thu nhập hàng năm tương đối lớn Các hiệu kinh tế xã hội khác − 13 Tận thu sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất nước KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua phân tích cần thiết đầu tư hiệu đầu tư cho thấy dự án có tính khả thi Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công trình vào hoạt động sớm, đề nghị Chủ đầu tư quan có liên quan xem xét phê duyệt sớm để Tổng công ty DMC triển khai bước dự án Thuyết minh dự án đầu tư Trang 52/52 ... DMC Lub, Biosafe va Thuyết minh dự án đầu tư Trang 29/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ muối mịn Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với chiến... hố phẩm dầu khí Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế dầu khí MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 2.1 Mục tiêu dự án Dự án: Nhà máy hóa phẩm dầu khí Tổng cơng ty dung dịch khoan hố phẩm dầu khí. .. tầng phụ trợ (nhà điều hành, nhà ăn, nhà công nhân…) Thuyết minh dự án đầu tư Trang 9/52 PVE-DEC/DMC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DỰ ÁN: NHÀ MÁY HĨA PHẨM DẦU KHÍ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 5.1 Vị